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GESTIN DE
LA CALIDAD
en los programas sociales del MIDIS
1. Resolucin Ministerial........................................................................................................ i
1. Objetivo General......................................................................................................................1
2. Objetivos especficos............................................................................................................1
3. Alcance.........................................................................................................................................1
4. Base legal...................................................................................................................................1
5. De los principios del Sistema de Gestin de la Calidad....................................2
6. Definiciones................................................................................................................................3
7. De las responsabilidades ..................................................................................................5
8. Disposiciones generales.....................................................................................................5
9. Disposiciones especficas..................................................................................................6
10. Disposiciones final y transitoria......................................................................................9
1. Objetivo......................................................................................................................................11
2. Alcance.......................................................................................................................................11
3. Documento de referencia ................................................................................................11
4. Definiciones..............................................................................................................................11
5. Desarrollo..................................................................................................................................12
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de gestin de la
calidad (SGC) en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin
Social (MIDIS).
2. OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Establecer criterios generales y roles que permitan orientar la gestin de la calidad en
los programas sociales del MIDIS.
2. Brindar pautas que orienten la conduccin del proceso de implementacin de SGC
al interior de los programas sociales del MIDIS.
3. Brindar pautas que orienten el funcionamiento permanente de los SGC de los
programas sociales del MIDIS.
3. ALCANCE
La presente directiva es de aplicacin a todos los programas sociales del MIDIS;
la misma que se debe ejecutar tomando en consideracin las caractersticas de
cada programa social en materia de metas, objetivos, marco legal, estructura
orgnica, necesidades y servicios que brinda. La implementacin de SGC tiene
alcance sobre uno o ms procesos misionales del programa social.
4. BASE LEGAL
5.5 La mejora como tarea permanente. Los SGC asumen la mejora del
desempeo de la organizacin como una caracterstica central y permanente
de su cultura. La comunicacin debe facilitar en la organizacin los procesos
de mejora continua y de adaptacin a las necesidades de cambio.
6. DEFINICIONES
Para efectos de la presente Directiva, se definen los siguientes conceptos:
8. DISPOSICIONES GENERALES
8.2.1 La Direccin Ejecutiva del programa social debe promover una poltica
y objetivos de calidad que incluya el compromiso de atender las
necesidades de los(as) usuarios(as), optimizar los procesos, proveer
los recursos y mejorar la eficacia de la gestin de la calidad.
8.2.2 La Direccin Ejecutiva del programa social debe asegurar que los
objetivos de la calidad sean consistentes con la poltica, consideren
los requisitos necesarios para brindar el servicio y sean difundidos al
interior de la organizacin.
9. DISPOSICIONES ESPECFICAS
10.1 La DGCPS y los programas sociales del MIDIS deben adoptar las acciones
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
presente Directiva.
1. OBJETIVO
Brindar pautas para el correcto llenado de la Ficha de Seguimiento a la
Implementacin y Mantenimiento de los Sistemas de Gestin de la Calidad.
2. ALCANCE
El presente instructivo es de aplicacin a todos los programas sociales del
Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS), el cual se debe ejecutar
tomando en consideracin las caractersticas de cada programa social.
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA
Resolucin Ministerial N 148-2015-MIDIS, que aprueba la Directiva N004-2015-
MIDIS Lineamientos para el desarrollo de sistemas de gestin de la calidad en
los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social
4. DEFINICIONES
Para efectos de la aplicacin del presente instructivo debe tenerse en cuenta lo
siguiente:
a. Incipiente:
El programa social no alcanza el nivel bsico en todos los criterios. La
ejecucin de los criterios no responde a un enfoque sistmico, si no a
acciones aisladas.
b. Bsico:
El programa social ha implementado acciones para el cumplimiento
de los criterios de forma espordica, encontrndose que la mayora se
logran a nivel bsico y algunos alcanzan el nivel intermedio.
c. Intermedio:
El programa social ha implementado acciones para el cumplimiento de
los criterios de forma peridica. Gran parte de los criterios evaluados se
logran a nivel intermedio y algunos a nivel avanzado, siendo excepcional
que algunos criterios se encuentren en nivel bsico.
d. Avanzado:
El programa social ha implementado acciones para el cumplimiento de
los criterios de forma permanente y sistmica.
5. DESARROLLO
El presente Instructivo tiene como anexo la ficha de seguimiento a la implementacin
y seguimiento a los sistemas de gestin de calidad, la misma que ha sido diseada
para medir el nivel de avance a la implementacin y mantenimiento de la Directiva
N 004-2015-MIDIS, Lineamientos para el desarrollo de sistemas de gestin
de la calidad en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin
Social.
5.1 Responsables
La ficha de seguimiento debe ser aplicada por la Direccin General de
Calidad de Prestaciones Sociales (DGCPS) del MIDIS.
De la misma forma, cada programa social debe hacer uso autnomo de la
ficha de seguimiento para estar pendiente del avance de la implementacin
y mantenimiento de los sistemas de gestin de calidad.
5.2 Periodicidad
La aplicacin de la ficha de seguimiento, por parte de la Direccin General
de Calidad de Prestaciones Sociales, tiene carcter trimestral.
a. Criterios
Los criterios se enmarcan en la Directiva N 004-2015-MIDIS,
Lineamientos para el desarrollo de sistemas de gestin de la calidad en
los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Dentro de la lista de criterios se describe: Polticas de calidad, comit
de calidad, diseo del plan anual de calidad, recursos financieros,
diagnstico, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin de
la calidad, seguimiento y monitoreo, mejora continua, documentacin
del sistema. Cada uno de los criterios contempla componentes con
uno o ms medios de verificacin, los cuales son elaborados por cada
programa social, como parte integral de la gestin de implementacin.
b. Medios de Verificacin
Obtencin de medios fsicos para sustentar el cumplimiento de los
componentes de los criterios.
ESCALA DE CALIFICACIN
Incipiente 0% a 50%
La Direccin Ejecutiva difunde Comunicacin interna Se observa que la Direccin La difusin es parcial o
la importancia de satisfacer las Ejecutiva ha comunicado inexistente.
necesidades de usuarios al personal a travs de
medios fsicos o electrnicos
2 la importancia de que los
programas sociales puedan
satisfacer las necesidades de
los usuarios.
Programa social cuenta con POI (presupuesto identificado). El programa social, ha El programa social no tiene
especialista de calidad adscrito asignado al interior de su POI asignado al interior de su POI
a la Direccin Ejecutiva. recursos financieros para recursos financieros especficos
4 cumplir especficamente con para las actividades de inclusin
las actividades de inclusin y y educacin financiera del PIF.
educacin financiera del PIF.
Se programa la secuencia para Acuerdo del Comit Se verifica en el acta de Comit No se advierte en las sesiones
la incorporacin de nuevos de Calidad la incorporacin de del Comit de Calidad la
6 procesos al sistema de gestin nuevos procesos. ampliacin del alcance del SGC.
de calidad.
El programa social realiza Observacin y/o evidencia de Se encuentra evidencia de No se encuentran evidencias de
actividades para el cierre de Actividades realizadas actividades ejecutadas para el actividades realizadas.
10 brechas identificadas. cierre de brechas, tales como
fotos, informes, planes de
trabajo, actas, entre otros.
Personal del programa social Entrevista al personal El personal explica, con El personal no conoce cmo se
conoce cmo a travs de sus propias palabras, cmo relacionan sus funciones con
sus funciones contribuye al contribuye con el SGC desde el SGC.
11 cumplimiento de la poltica y sus funciones, y cmo estas
objetivos de la calidad. tienen impacto en la Poltica y
Objetivos de Calidad.
Programa social cuenta con Padrn o registro de auditores Se evidencian registros de No existe evidencia de
un registro de sus Auditores capacitados capacitaciones externas y/o capacitacin de sus auditores.
13 Internos capacitados. internas para el equipo de
auditores.
La Direccin Ejecutiva revisa Acta de revisin por la Direccin Se debe verificar que se cuenta No se cuenta con acta de
el desempeo del sistema (semestral) con un acta de revisin por la revisin.
15 de gestin de la calidad del Direccin.
programa en forma peridica.
Programa social cuenta con Observacin directa Verificar que el programa social Se cuenta parcialmente (fase de
aplicativos para dispositivos cuenta con aplicativos para diseo y/o desarrollo) o no se
16 mviles que le permiten recoger dispositivos electrnicos para cuenta con aplicativos mviles.
la opinin de los usuarios. recoger opinin de los usuarios.
Reportes de indicadores se Entrevista con el personal Se verifica con el personal El personal no conoce los
distribuyen entre todo el que los indicadores han sido indicadores.
personal. distribuidos y/o publicados de
17 acuerdo a las funciones que
cada uno tiene con respecto al
SGC.
Programa social cuenta con Observacin directa Se cuenta con buzones, No se cuenta con ningn
mecanismos (tipo buzones) para encuestas aleatorias, correo mecanismo fsico y/o
recoger opinin de usuarios y para recepcin de opiniones electrnico.
19 las incorpora al SGC (identificar y/o cualquier otro tipo de
acciones de mejora). mecanismo para obtener
informacin de parte del
usuario.
Programa social Reporte de incidencias Se cuenta con un canal definido El registro de incidencias es
registra con regularidad para registrar las incidencias, parcial o no se realiza.
20 incidencias (mecanismo asimismo con una base de
de retroalimentacin a datos.
proveedores).
El programa social realiza Reportes del SGC Se cuenta con un plan No existe o existe de manera
seguimiento a acciones de de trabajo con respecto aislada el seguimiento a las
mejora identificadas. a las acciones de mejora acciones identificadas.
21 identificadas en los procesos
del SGC, asimismo, acciones de
seguimiento al cumplimiento:
Responsables y fechas.
El programa social mantiene Observacin directa Se tiene un repositorio fsico o El repositorio no se encuentra
actualizado su repositorio de electrnico y al alcance de todo completo y/o actualizado con
23 documentos. el personal donde se puede toda la documentacin del SGC.
evidenciar que los documentos
se encuentran actualizados.
Direccin: Cargo:
1. OBJETIVO
La Ficha de Seguimiento permite verificar el cumplimiento a la implementacin
de los lineamientos para el desarrollo de Sistemas de Gestin de Calidad en los
Programas Sociales.
2. INSTRUCCIONES DE LLENADO
Bajo el criterio de conciencia, debe anotarse una valoracin respecto a los
criterios de cumplimiento. La valoracin debe responder sobre la base de 0 y 1
donde 0 significa no cumple y donde 1 significa s cumple.
SI NO NO
CRITERIOS N COMPONENTES MEDIO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES
(1) (0) APLICA
DE CALIDAD
Operativo Institucional.
incorporar al SGC.
la calidad.
indicadores.
TOTAL
Porcentaje de Cumplimiento
1.
2.
3.
RECOMENDACIONES
4.
5.
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DEL PROGRAMA SOCIAL
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