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Visando a unificao e otimizao dos nossos processos, Ratificamos que a partir de 01/11/2016 somente esses cdigos sero vlidos para autorizaes
apresentamos uma Cartilha, contendo regras bsicas das e cobranas.
Caso no encontre o seu cdigo contratado em nosso De/Para, pedimos a gentileza de
rotinas padronizadas do Grupo NotreDame Intermdica.
encaminh-lo junto a sua descrio para o e-mail unificacaogndi@intermedica.com.br para
que um de nossos colaboradores verifique e responda com o cdigo do grupo correspondente.
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Obs: As regionais Rio de Janeiro, Jundia e Sorocaba permanecem com os
Autorizaes Prvias
endereos inalterados.
Para verificao dos procedimentos com necessidade de autorizao da Contratante, acessar
o site www.gndi.com.br, conforme caminho abaixo:
Documentos\Manuais (Visualizar conforme perfil Consultrio, Sadt ou Hospital). Destacar sempre no corpo da Nota fiscal e no Protocolo de Contas Mdicas e Hospitalares
Nome do arquivo: MANUAL PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS COM SENHA o nome da diviso (Intermdica, NotreDame ou Santamlia);
As contas devem ser ordenadas, rigorosamente, pela data de atendimento;
3) Todas as consultas e exames que no exigiam guia previamente Dentro de cada data de atendimento, as contas devem ser organizadas em ordem alfabtica,
autorizada e atendimentos de pronto socorro, a partir de 01/11/2016 devem pelo nome do beneficirio;
ser transacionados no sistema Autorizador no ato do atendimento. A Encaminhar junto com as contas mdicas os seguintes documentos:
no autorizao pelo sistema poder implicar em glosas a) Pessoa Jurdica: Nota Fiscal
b) Pessoa Fsica: RPA (Recibo de Pessoa Autnoma)
4) Demonstrativos de Pagamentos, de Glosas e de Recursos de Glosas A c) Em ambos os casos, os documentos devero ser preenchidos totalmente com data
partir de 01/01/2017 do ms da prestao de servio e entregues mensalmente, conforme carta enviada -
A partir da competncia de novembro/2016, os demonstrativos de pagamentos, glosas e recursos Lei Complementar n. 84 de 18/01/96.
de glosas estaro disponveis no site GNDI Diviso Intermdica, conforme descrito acima. d) Entrega do Protocolo de Contas Mdicas e Hospitalares em duas vias preenchidas
corretamente. (Disponvel no portal da Intermdica para impresso). Verificar no Anexo
5) Emisso de Nota Fiscal I, quanto ao preenchimento.
A emisso do Documento Fiscal para os prestadores Credenciados ao Grupo NotreDame e) Entrega do Protocolo Connectmed / Fature (Orizon) e/ou Tempro gerado aps envio
Intermdica, dever ser efetuada conforme abaixo: do Faturamento Eletrnico.
f) Encaminhar via e-mail (faturamento.eletronico@intermedica.com.br) a relao dos
Diviso Notredame
protocolos do faturamento eletrnico conforme exemplo abaixo:
Destinatrio CNPJ CCM Endereo
Av. Paulista, 867 Bela Vista
Nota Fiscal: 389 Valor R$ 700,00
NotreDame Intermdica Sade S/A 44.649.812/0213-05 4.853.771-3
CEP 01311-100 So Paulo/SP Protocolo 11111 R$ 150,00
Inscrio Estadual: isento Protocolo 11112 R$ 200,00
Local de entrega: permanece inalterado.
Protocolo 11113 R$ 350,00
Diviso Intermdica
Destinatrio CNPJ CCM Endereo g) Caso emita NFe (Nota Fiscal Eletrnica) nos envie no momento da emisso/gerao da
Av. Paulista, 867 Bela Vista Nota Fiscal, para o e-mail nfe.tributos@intermedica.com.br. O prazo mximo para o
NotreDame Intermdica Sade S/A 44.649.812/0001-38 3.208.444-7
CEP 01311-100 So Paulo/SP
envio deste e-mail ser at o ltimo dia do ms da emisso da NFe.
Inscrio Estadual: isento
Local de entrega: permanece inalterado. h) Nos casos em que os dados bancrios entre as divises NotreDame e/ou Intermdica
e/ou Santamlia forem diferentes, prevalecero para pagamentos, os dados bancrios
Diviso Santamlia
cadastrados na Diviso Intermdica.
Destinatrio CNPJ CCM Endereo
Av. Paulista, 867 Bela Vista
NotreDame Intermdica Sade S/A 44.649.812/0226-11 5.400.090-4 IMPORTANTE
CEP 01311-100 So Paulo/SP
Inscrio Estadual: isento
A partir de 01/11/2016 o prazo da entrega do faturamento (fsico e eletrnico), a data de pagamento
Local de entrega: permanece inalterado. e demais rotinas operacionais devero seguir de acordo com o contrato vigente da Diviso
Intermdica, nos casos de prestadores comuns entre as empresas.
Todos os Prestadores Comuns ou no entre as Divises (NotreDame e/ou Intermdica e/ou
As novas carteirinhas contm numerao com 23 (vinte e trs) dgitos. A autorizao do
Santamlia): O faturamento ser entregue at o ltimo dia til do ms da prestao do servio.
atendimento, bem como o faturamento devem ser preenchidos com 19 (dezenove) dgitos, da
Endereo de entrega sito Av. Paulista, 867 1 Subsolo Bela Vista CEP: 01311-100 - A/C
esquerda para a direita, desprezando os ltimos 4 (quatro) dgitos da carteirinha.
Recepo de Contas Mdicas, de segunda a sexta-feira das 8h s 17h da seguinte forma:
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Modelos das Carteirinhas Diviso NotreDame Modelos das Carteirinhas (novo portflio)
Verso anterior entre 13 e 15 dgitos
Linha smart Linha ADVANCE
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ANEXOI Descrio dos Campos:
Campos Descrio
Preencha o formulrio Protocolo de Contas Mdicas e Hospitalares, conforme modelo abaixo:
1. Data: Data de entrega da conta na Intermdica.
2. Credenciado: Razo social ou nome do Credenciado.
3. N. Registro C.N.E.S.: Cadastro Nacional de Estabelecimento da Sade, conforme Resoluo
Normativa N. 100, da Agncia Nacional de Sade ANS.
data
Cd. da contratante (Fornecido pela GNDI). Nos casos em que os cdigos ainda
PROTOCOLO DE CONTAS no tenham sido fornecidos, as contas devero seguir com o CNPJ e Razo
(1) 4. Cd. Credenciado: Social preenchidas no lugar.
MDICAS E HOSPITALARES
Caso ainda no saiba o seu cdigo do prestador, favor encaminhar e-mail com
CREDENCIADO N REGISTRO C.N.E.S. COD. CREDENCIADO
(2) (3) (4) CNPJ e Razo Social para unificacaogndi@intermedica.com.br.
5. Logradouro Endereo / N. /
LOGRADOURO - ENDEREO Endereo do Prestador/ Telefone / Cidade.
NMERO Complemento / Fone / Municpio / U.F.:
(5)
6. Ms Referncia: Ms referente aos atendimentos.
COMPLEMENTO FONE MUNICPIO U.F.
7. N. Fatura: Especfico para Pessoa Jurdica. Preencha o N. da fatura (Nota Fiscal) que
entregue junto com a conta. No caso de Pessoa Fsica inutilize o campo.
MS REFERNCIA N FATURA 8. Tipo: Preencher com o N. do tipo de acordo com o servio prestado, conforme tabela.
(6) (7) 9. Quantidade: Informar a quantidade.
valor 10. Descrio: Descrever em linha separada os servios realizados (consulta, retornos, ou
TIPO QTDE. DESCRIo
unitrio total procedimentos).
(8) (9) (10) 11. Valor Unitrio: Valor unitrio correspondente a cada servio prestado.
(11) (12)
12. Valor Total: Valor total de cada servio prestado.
13. Total dos Servios Apresentados: Apresentar a soma total dos servios prestador.
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Anexo II Guia de Consulta Anexo III - Modelo da Guia de Servio Profissional/Servio Auxiliar de
Diagnstico e Terapia SP/SADT
FRENTE
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Anexo IV - Honorrios Mdicos Anexo V Guia Tiss de Outras Despesas
FRENTE
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Mesmo com a padronizao da Agncia Nacional de Sade ANS, existem algumas particularidades
da Operadora. Desta forma, solicitamos atentar-se e preencher os campos conforme instruo a seguir:
IMPORTANTE
Alm do preenchimento obrigatrio de todos os campos citados acima, importante
lembrar que no pode haver nenhum tipo de rasura. (no utilizar caneta marca texto
e/ou corretivo). Caso haja necessidade de algum tipo de correo, efetuar no campo
de observao sinalizado na prpria guia.
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> www.gndi.com.br