Bureau Veritas Certification Nombre de la Empresa: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG) No. ZIG: ft Reporte de No Conformidad Fecha ‘Organizacion Ref. Expedionte | Reporte No. 15 de febrero de 2011 | CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG) - 1 No Conformidad observada durante RE CERTIFICACION Norma y Cléusul 822 No Conformidad observada on Proceso AUDITORIAS INTERNAS | La organizacion debe llevar a cabo auditorias intemas a intervaios planificados para determinar si el sistema de gestion de la calidad, 2) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisits de esta Norma Internacional y Con los requisites del sistema de gestion de la calidad establecidos por la organizacion, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, La direccién responsable del rea que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injusticada para eliminar las no ‘conformidades detectadas y sus causas, | No Conformidad — Descripcién de la Evidencia Objetiva: ‘Sin embargo, No se ha auditado al proceso de Direccién en la titima auditoria del 2011, ni el afo anterior (2010). 'Y de acuerdo a los criterios establecidos es importante. Falta evidencia de que se auditen requisitos de norma tales como 8.2.2, y 8.5.3. No se tiene evidencia de que se tomen correcciones de no conformidades de auditoria interna Ej, 63; 75 Niel formato de acciones correctivas enuncia correcciones, 5 Lider del Equipo de Categoria felt Auditor A.ser completado por Bureau Veritas Certification GIR ir —— semper ane’ _! GREGORIO. ROSLEDO 17 de mayo de! 2011 ‘Anélisis de la Causa Ralz (Qué falld en el sistema para permitir que ocurra esta NC?) ‘Accién Gorrectiva y Correccién (Que se hizo para resolver este problema y prevenir la recurrencia) Fecha de Terminacion Verificacién de las Accic Correctivas Representante de la ne Organizacion | A ser completado por la Organizacién Verificacién de las Fecha Estado ‘Asesor Acciones Correctivas Comentarios del Auditor ‘A ser completado por Bureau Veritas Certification : 3 = Pagina 12 de 20 Rev.0 ‘Octubre, 2009UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR sistema de Gestion de Calidad Reporte de Problema o Hallazgo Reporte N° RPH-L Fecha: | 15/02/2041 [7] Probiema [KX] Hallazgo | | Descripcién del problema o hallazgo: ‘+ Falta evidencia do quo so auditon roquisitos de norma tales como €.2.2, y 6.6.3... (No se ha aucitado al proceso de Direccién en la ultima auditoria del 2011, nielaifo anterior (2010). ¥ de acuerdo a los crterios establecidos es importante. + El formato do acciones correctivas no enuncia correcciones....No se tiene evidencia de’ que se tomen corrceciones de no conformidades de aueitoria interna Ej, 63; 75, i 3 z a Detectado en (proceso 0 procedimiento: Tmpacta 0 afecta en: Auditorias internas Elproceso [] Elprocedimiento [X] Elsistema Eilat ‘Autoriz6, womens Revis6 mney wo Eleralovorl Heat uta ero ave ie vive. Gowle Heménder 6. Usuario Coordinacién del SGC TRE eens - procedimiento sass i socio (Cécig; FAMAN-04; Revisién: 8; Focha O7/Mar/2042