MUNICIPALIOAD DISTIRIVAL DE VILAVILA - LAMIPA PUNO VILAVILA 2015-2018 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA ANO FISCAL 2016 ‘Alcalde: Felimén M. Ccasa Huaynacho Enero del 2016E ALCALDIA N° 334-21 DV, Vilavila, 21 de Diciembre del 2015 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA - LAMPA vIsTo: El Acuerdo de Concejo de fecha 19 de Diciembre del presente, donde se aprueba cl Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Vilavila para el afio fiscal 2016, tal como lo establece el numeral 16 del articulo 90 de la Ley N°_27972 -Ley Organica de Municipalidades. CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el articulo 195° de la Constitucién Politica det Peril y el literal d) del articulo 42° de la Ley NO 27783 -Ley de Bases de la Descentralizacion, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto; Que, mediante la Ley N° 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Publico correspondiente al Afo Fiscal 2016, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales; Que, la Direccién General de Presupuesto Publico - DGPP ha aprobado mediante la Resolucién Directoral N° 003-2015-EF/50.01, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 ~ Directiva para la Programacién y Formulacion Anual del Presupuesto del Sector Pubblico, con una Perspectiva de Programacién Multianual; Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal de Fecha 19 de Diciembre del presente, Se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Ano Fiscal 2016, de la Municipalidad Distrital de Vilavila, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes sefialada; Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Oistrital de Vilavila debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolucion de Alcaldia, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del afio 2015; ‘Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecucién del Presupuesto del Pliego durante el Ato Fiscal 2016; De conformidad con Io prescrito en los articulos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; SE RESUELVE: Articulo 1°,- Promulgar el Presupuesto institucional de Gastos correspondiente al Ajio Fiscal 2016 del Pliego; Municipalidad Distrital de Vilavila, que asciende a Un Milla Quinientos Sesenta ¥ Siete Mil Seiscientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,567,630.00 N. S.), de acuerdo al detalle siguiente: GasTOs TIPO DE TRANSACCION 2: GASTOS 2.1 Persona y Obi _yProstacones Sociales (PVL_220 Beneficiios | 24 Danaciones y Transeroncis ones Socials, ap0yos).__ | 2.6 Aaguiscion de Actwos No Financieros versionObeas) 25 Owes [2.8 serveio ae a Devas: TOTAL 530 El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de “Resumen a nivel de fuente y es genérica’, que forma parte de la presente Resolucion Articulo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Vilavila, promulgado en el articulo precedente, se estiman Por Fuentes de Financiamiento y Rubros de acuerdo a lo siguiente ESTIMAGION DE INGRESOS POR TODA FUENTE/RUBRO ANO FISCAL 2016 INGRESOS FUENTES DE ‘NUEVOS wuevos | y FINANCIAMIENTO SOLES. RUBROS sores, | % lero 7 pe it Recraos Gratonion TTa08] 0 05% spectieaa Grove | Programa dt Vaso de Leche a 2 Recunee Disesament | 10.000 09, Recursos Directamente Rocaudados | Z “eee oss 70" Oporaciones | 19 Recursos por Op Oiases te Gears Crs | 00% [= Donacenes y Tansiorencias 0} 18 Donacionesy Transteroncios 0.00% 62.28% | 5 recusos Oeterminsgos —___—t ons | 42, Canon y Sobreeacon, Regalos. | ggg gay 7 ie | Renta ge Aduanas yParicipaciones | 585027] | Cancn tino ai 8 {esi TI se - | 107 , TOTALINGRESOS | _1687,800) 1367630] 1.00 “El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes sefialadas, salvo los de Recursos 2 Ofdinarios, se detalla en el Reporte “Detalle de Ingresos”, que forma parte de la presente Resolucién. ~ } Articulo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programatica del Presupuesto institucional de! Pligo: Municipalidad Distrital de Vilavila, ( correspondiente al afio fiscal 2016, que forma parte de la presente Resolucion. ‘Articulo 4°.- Copia de la presente Resolucién se remite a los organismos sefialados en et articule 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Direccidn General de Contabilidad Publica de! ~ Ministerio de Economia y Finanzas Registrese y comuniqueseEXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA ANO FISCAL 2016 EXPOSICION DE MOTIVOS PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA 1, INTRODUCCION: a).- Ubicacién Geografica El Distrito de Vilavial se encuentra ubicado a una altitud de 4300 a 5220 msnm. entre las coordenadas geogrdficas 15°11 06" de latitud Sur y a los 7093139” de longitud oeste del meridiano de Grenwitch Politicamente esta dividido en cuatro (04) comunidades campesinas Chivay, Gast, Angara Quepa y tres barrios: Arriba, Central y Miraflores. EI Distrito de Vilavila limita con los siguientes Distritos: + Por el Norte con el Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar. * Por el Sur con el Distrito de Palca y Paratia, Provincia de Lampa, + Por el Este con el Distrito de Palca, Provincia de Lampa. + Por el Oeste con el Distrito de Ocuviri, Provincia de Lampa b).- Poblacion La poblacién del Distrito de Vilavila segtin el ultimo censo (XI de poblacion y VI de vivienda) para el afio 2,007 se tiene una poblacién de 2,380 habitantes, distribuidos en varones que representa el 51.59% y Mujeres 48.40%. NUMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POBLACION DEL DISTRITO DE vitaviia -_ = T RAZON SOCIAL N'DE | HomaRes | MUIERES | TOTAL __vivienoas | TcomUNIDADES | 488 “7os| 682] 1390 Tcuvay | 311] 628) ANGARA 163] 3a Quera | 106 n20| 104] 228 ‘cast qs 40) 20) 78] 158) BARRIOS 210 520 470, 990)lanfien rl 205|__s91| 398 [CENTRAL 66! 151 MIRAFLORES I 66. 164 167) TOTALGENERAL | 698 1228 3152 c).- Situacion Actual El Distrito de Vilavila presenta altos niveles de Desnutricién Crénica Infantil. En el mundo mas de 150 millones de nifios preescolares son bajos de peso y 200 millones tiene bajo crecimiento y se estima que para el afio 2020 un billén de nifios tendrén propensién a la desnutricién, razén por la cual la desnutricin crénica es reconocida como una de las principales amenazas que afrontan los paises en vias de desarrollo. En Latinoamérica, en las diferentes mediciones realizadas a través de estudios transversales se reportan prevalencia de hasta e! 70% en el dmbito rural y en zonas peri urbanas de 30 y 50%. El Peru actualmente presenta altos niveles de desnutricién crénica infantil. Si comparamos el porcentaje (29.1%) con algunos paises de Latinoamérica, podemos observar que es dos veces mas que chile y dos veces mas que Colombia y Brasil, asi mismo es necesario sefialar que el porcentaje de nifios desnutridos es mucho mayor en algunas regiones del pais, sobre todo en las zonas rurales, donde las tasas de mortalidad infantil y materna son también altas. En ellas la Prevalencia de desnutricién infantil puede llegar a estar por encima del 50%. Esta situacién no ha cambiado mucho segtin datos de los afios 2000 al 2007 que muestra una prevalencia de la desnutricién crénica de 31.3% a 29.1%. si revisamos las cifras por dmbito rural y urbano, tomando el estandar de la OMS, los datos demuestran siempre que la prevalencia mas alta es en el sector rural Dicha realidad no es ajena en la poblacién del Distrito de Lampa, ya que seglin registros del INEI, actualmente existe una tasa de desnutricién crénica de 29.7%, aunado a ella las elevadas tasas de morbimortalidad por casos de IRAs y EDAs en nifios menores de 5 afios, por lo que la esperanza de vida al nacer es de 62.3 afios. El rea rural del distrito de Lampa constituye una zona en pobreza con un indice de Desarrollo Humano de 0.5296. Por otro lado, un factor importante a resaltar constituye la tasa de analfabetismo femenino que es de 24% en la poblacién de mujeres que viven en la zona rural, dicho aspecto contribuye al desconocimiento en la preparacién de dietas nutritivas con productos de la zona y la importancia de la nutricién materna durante la etapa de gestacién y lactancia materna. Las familias de las Comunidades Campesinas del Distrito de Vilavila, sustentan su economia familiar Unicamente de la actividad ganadera, la cual es casi exclusivamente de autoconsumo, por lo que su ingreso familiar per capita es de S/. 245.5 Nuevos Soles/Mes, dicho ingresoapenas permite cubrir sus necesidades basicas de alimentacién. A esta situacién se suma la escasa cobertura del sistema de agua potable, desague y electricidad que limitan el desarrollo de esta poblacion d).- Problematica Socio Econémica Un aspecto importante a resaltar constituye la limitada cobertura de servicios de salud, principalmente de aquellos relacionados a la promoci6n y prevencién de la salud, promocién y asistencia técnica én el manejo de riesgos en seguridad alimentaria y nutricional. Segun registros y estadisticas de la REDESS Lampa existe un gran porcentaje de la poblacién de nifios menores de 3 afios que no llegan a completar sus controles de CRED, lo mismo sucede en madres gestantes que en su mayoria desconocen de la importancia de la nutricién durante la etapa de gestacion y los primeros 3 afios del nifio. Sin embargo, la situacién es mas alarmante aun cuando se verifican los porcentajes de la poblacién atendida que actualmente presenta casos de desnutricién crénica en el Distrito de Vilavila Segun registros (CRED - 2008, MICRO RED LAMPA - REDESS LAMPA) los establecimientos de salud de salud de la Microred Lampa (Distrito de Lampa), apenas captan el 1.93% de nifios menores de 5 afios con Desnutricién Crénica existiendo un margen aproximado de 27.77% de nifios que actualmente presentan desnutricion cronica, pero que no estan siento tratados. A pesar de los esfuerzos por prevenir tal situacién, los puestos de salud de este ambito se ha visto restringidos de realizar mayores campafias que promuevan practicas saludables de alimentacion y nutricién, ello debido a las limitaciones de recursos y la insuficiente implementacion de equipos antropométricos y otros requerimientos que permita y facilite un mayor control y vigilancia del crecimiento y desarrollo de los nifios y madres gestantes de las Comunidades Campesinas del Distrito 2. BASE LEGAL: * Decreto Ley N° 12301 - Ley de Creacién del Distrito de Vilavila. * Ley No 27972 - Ley Organica de Municipalidades. + Ley NO 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion. + Ley NO 28112 - Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico. + Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. * Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.* Ley N° 30373 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016. + Ley de 30374 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016. * Resolucién Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 - Directiva para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una Perspectiva de Programacion Multianual. «© Resolucién Directoral N° 002-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2015-EF/S0.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programacién y Formulacién del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016 * Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 776 Ley de Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF 3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2014 a).- Personal y Obligaciones Sociales En materia de personal y obligaciones sociales, con las cinco personas previstas dentro de este Grupo Genérico de Gasto se pretende brindar éptimamente los servicios pUblicos en el Distrito de Vilavila. b).- Pensiones y Prestaciones Sociales En materia de pensiones y prestaciones sociales, en la Municipalidad Distrital de Vilavila no contamos con ningun pensionista. c).- Bienes y Servicios En materia de bienes y servicios, se espera que con los bienes que adquiera la municipalidad y los servicios que contrate se cumpla eficientemente con brindar los servicios publicos de competencia municipal y con la infraestructura que se tiene previsto ejecutar disminuyan el nivel de pobreza existente en esta parte del pais. d).- Donaciones y Transferencias En materia de donaciones y transferencias a gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno, no se tiene previsto transferencia de otros gobiernos locales para la administracién de recursos orientados para programas y proyectos sociales. e).- Otros Gastos En materia de otros gastos, se tiene previsto subvenciones a personas naturales y juridicas de pocos recursos econémicos. f).- Adqi icién de Activos No FinancierosEn materia de adquisicién de activos no financieros, se tiene previsto la ejecucién de obras de impacto en el ambito distrital hasta por el monto de S/. 892,669.00 Nuevos Soles. g).- Adquisicién de Activos Financieros En materia de adquisicién de activos financieros, no se tiene previsto para el afio fiscal 2016. h).- Serv’ de la Deuda Publica En materia de servicio de la deuda publica, no se tiene previsto gestionar recursos financieros. 4, | PRESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2014 a).- Estimacién de Ingresos.- La estimacién de ingresos corrientes que son recaudados por la municipalidad para el afio fiscal 2014 esta fundamentada de la siguiente manera: En lo referente a ingresos corrientes obtenidos por impuesto al patrimonio predial, de alcabala, estimamos recaudar el monto de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, que han sido estimados en base a los recursos recaudados entre los meses de enero a Noviembre del afio fiscal 2015, y estos se proyectaron hasta el mes de diciembre. En lo que corresponde a ingresos corrientes en el rubro recursos directamente recaudados por tasas, venta de bienes, prestacidn de servicios, rentas de la propiedad_y multas sanciones y otros, estimamos recaudar la suma de S/. 10,000.00 Nuevos Soles. En los Rubros: Fondo de Compensacién Municipal y Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones son estimados y comunicados por la Direccién General de Politica Macroeconémica y por la Direccién General de Descentralizacién Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economia y Finanzas. b).- Previsién de Gastos.- La previsin de los gastos para la ejecucién de las distintas acciones se detalla en las siguientes: actividades y proyectos: En lo que Respecta a A lades: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL. EJERCICIO FISCAL 2018 {Entuvos Soles) meTWOADES Pa | FINALIDAD 0€ META {7 fiasco sac uoRaLes PROMIEVEN AGOIONES DE GUDADOFANTICYTA | ya 00] ABECURDA ALIMERTACON 3.0 | 74000 3 GESTION ADMINISTRATIVA aa| 5 | DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5.400 6 | DEPORTE FUNDAMENTAL - 3,000 | 7 | MANTENIMIENTO. DE INFRAESTRUCTURA Pl PUBLICA Seat 71,698 & [rman ec VASO OF LECHE ; ats “@ | PROMOGION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS ¥_ (CULTURLES oe 69,000 [iol SEGURIDAD ¥ PROTECCIONALAPOBAGON 00] [hrf seco 0 unleza puaUca : ne ToraL eraoer En lo que Respecta a Proyectos: PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL ANO FISCAL 2016 (En Nuovos Soles) PROYEGTOS, TEIORAMIENTODE [ACATOn0 GENETICAGELAALPAGA -GENTRO BE PRODUCGION DF | Repeats cbSeeN be aoun cee werALCo) 200000 [Testu -avTOROAD NACIONAL DEL AGUA ae CAPACITACION. IMPLEMENTACION. EQUIPAMIENTO, CONERCIALIZACION Y PROMOCION DE LOS » | ReRaerSS te anreassin ON: OY - so. «| ReoUcciON De WANERABILIDAD.ATENCION DE ENERGENOIS eee + [eowrmuccion TROCHA CARROZABLE CHL APAMPA-PARCALIOAD OE CHNAY an Lan AE Cn TTR cous RUCCION DE CERGO PERIETRICIESPA VLAMLA in oar CONST OF CENTRO De PROMOGIONY VIGHANGIA, OTRO DE VLAMLA . MEJORAMENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATVOS DE AE 39 VLAYMA ESTUDIOS) aaa] TMPLEMENTACION, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES & DOCENTES ¥ eri vo) Stones oe BetnTo Be MEA . 100 [11] ADQUISIION D€ ALPACAS DE COLORES PARCIALIOAO DE ANGARA ieca|2 O4NMLSIO A VioNNoWa‘OLNaNVI8ve80 O3DIaN Gvanvs awo1ouns oan TWROPONNS NOFSIANG Notouns ‘Vlg | NOISUBAN 3 $3NDIDOY / GYILOY ‘O1D3A0ud /OL9NGONd soamamaize | sinawvisaso | sonny wwyrsoous ‘oterom | “tosigann” | Somnom ‘visanansaud vpiooai¥> (901C8) AYIA 30 WANHLSIG GERMAIN: ‘ounsnsi0 ‘waiter: ——_-WIONAO WA ON Lz “ouNaMWLa¥a3a (80105 sonsnn v3) ousve 13a s1wiaa 9102 TvOsis ONY 1a Vuvd S31¥907 SONYaIGOD $07 30 O1SINENsFUd 13d TWNOIONLLLSNI NOIOVEOUEY ov6ea ‘oman Yo1938 130 oluvisansnsaud OS390udaN30 90 OANSIG A VioMROMOLNaNYLVESG 035"an ‘ovanvias ‘Twioionna oan TWNODNNS NOSING inpionns ‘Vigo / NoIsUaAMI 30 S3NOIDDY/ BvaIN IO ‘Loakowe/ o19NdONa soavuresnca | sinamvioase | sommaso wnveoonsa ‘sommoa | "cosunoay | Sonunoae ‘Twisananssud vRs0031¥9 (290100) rine 30 TwinuSia QvarrvaroINNIS OL ‘ounsisia ‘vaine110—WOMAO ON Iz “OLNaMVLAWeE (soj0g sonny v3) o1sv9 730 371130 9102 WaSI4 ONY 13 Vu¥d 537¥901 SONYIIEO9 507 30 OLSNANSIud 130 TYNOIONLULSNI NOIDvEOuaY ‘©oMSNd YoLD’S 730 OMVISaNdNSaed OSID0Udvuninvanevonne on0:e ay ES ‘unuisia A ViOWAos'oLNaNYINvE3a O3OIN ‘vans ‘wnoronns oan “AWNOIONNS NoIsING Notonng ‘Yugo /NoISYaANI 30 S2NOIO2¥ / GVGIALLOY soavaneo34 ‘01D3A0ud /o1>naoua soavamaisa | ainsavioasa | sommwovo ‘ywewuD0us a ‘oninoan | “oclasay™ | Soatnoas “Wisanansauid vIsOD31v9 (00:08) VINYTIA 30 WARLSIO Q¥ONVAIOIN WO ounisia nnd 12 “ounaweLve30 (#2105 sonany 3) ois¥9 130 311¥130 9102 IWOSId ONY 73 Viva S31¥901 SONYIIEOD S07 30 O1SINdASd 130 TWNOIONIUSNI NOIOVACNAY cuties oonand 4o193s 130 onivisanansad OS300¥evruwrwavamvronnd eustz 000" vor ounammionowey kxorovnaasncs DSOIKVINES OTIOMINSSO. #5 ounuisia A VioNAowdo.NawyIava30 O3oIan ‘avarivns Twno1oNns Os “eHOONNA NOISIAG notonns ‘yao / NISHBANI 30 SaNOIDD¥ /GVONILY soavanyau ‘O1DakO¥d /O19NOOwE seanwmaisa | aisamvisauio | sommoso ‘waVHoONS ‘Sorunoae | sosuroza” | ‘sosenoa ‘wasangns3aa vRs0231¥9 220108) VINA 30 WARsLSIO avaNwADWNNAO! ‘OunSI0 yerwis0 —-WIOMIROMS fon 2 -o.NawuLEve30 (oj0g sononn v3) o1svo 1a0 aTIw130 oz Wasid ONY 7a Wu¥d $37Y907 SONNa!OS $07 30 O1SaNENSawe 730 TNOIONLUSNI NOIDVEOULY sub conand Ho193s 130 oIwvisanansaud 0S390%dome own ‘isanansaud vRiODaL¥9 (229108) MMW 30 WURUSIO GvOrTZaDINNI OF ‘Ounsio vanvi40 —-WONAOME ‘onns ic “OLNawvnEva30 (9105 e0n90N U3) oisvo waa 7130 az Wostd ONY 13 YUVd $31¥901 SONYIIBOD 501 30 OLSZN4NSSUd 130 TWNOIONLUSNI NOIDVEOUY ewes ‘orien wo19as 130 Onsvisangnsaud OS300Nd oo sav om"9 umiLsia A viowAoNs‘OLNAWYLAv43a —O30aN ‘varivns awiotonns oan \yaao / wolsuSANI30 S3NOIDOY / GVOINLOY (193A0%d /O1DNGOMs soaywmaise | dinamioaw | —somnuso oy ‘yotunoa | “socunaaw” | ‘Sosunosw ‘wisanansauld ypiooaiy9 | uot s z : (coo IN 30 WARSI GvOTYAIOINN OF ‘ous varen10 —WOMINOM Nn tz -OLNaWwLM¥eao (s9}05 sononn v3) ousve 13a 31130 9102 Osis ONY 73 Vive SF1V907 SONUIIGOS $07 30 O1SANANSaLd 130 TYNOIONLUSNINGIOVEONAY eases orang 401935 130 Odvisanansaud OS390¥Ese ‘Baas | “ostyoae™ | Sesepons (e205 sonny 3) oisye 130 37130 9102 TWastd ONY 1a Yuva $31¥907 SONNSIEOD S07 3 OLSENdNS3ud 13d TWNOIONLUSNI NOIVEOUY ortand 401935 130 OMIvLS3NNSSed OSI90Ndcen cena oF ELeVESTORINLED er Fecha: wmaT0s eee Pagra: 1603 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2016 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Nuevos Soles } DEPARTAMENTO: 21 PUNO) PROVINCIA oT LaNPA oisrRrro: 10 MUNICIPALIORD DISTRITAL DE VILAVILA (301662) ‘Monto Presupuesto ctogoria Programs | Producto Actividad! Proyecto e 5 Peep ee hoy Fteims, | catoto. Gener “Ate 2016 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES +402 668, (0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 70000 "2008367 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POSTAS MEDICAS 0 000 5-16 CANON V SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE 50.00 ROUANAS ¥ PARTICIPACIONES ADQUISICION DE ACTIVOS NO 60.00 FINANGIEROS 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTILY LA ADECUADA 10000 ALIMENTACION 5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, 10000 ‘5 GASTOS CORRIENTES 10000 RIENES Y SERVICIOS 10000 0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD ¥ ATENCION OE EMERGENCIAS POR DESASTRES 32680 12000348 OBRAS OE EMERGENCIA 32669 5-18 CANON ¥ SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE sees 5 GASTOS OF CAPITAL 2609 {6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 32660 FINANCIEROS (0090 LOGROS OE APRENOIZAJE DF ESTUDIANTES OF LA EDUCACION BASICA REGULAR 60000 ‘2011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EOUCATIVOS 50.000 5:18 CANON ¥ SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 0.000 ‘ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 60.000 ‘© ADQUISICION DE ACTIVOS NO 60.000 (0198 REDUCCION DEL COSTO. TIEMPO E NGEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 240 000 2.011090 ME ORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 240.000 1207 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 120000 {6 GASTOS DE CAPITAL 20000 ‘6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 120000 FINANCIEROS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTADE 120.000 ‘ADUANAS Y PARTICIPACIONES {8 GASTOS DE CAPITAL 20000 ‘€ ADQUISICION DE ACTIVOS NO 20000 FINANGIEROS 2 ACCIONES CENTRALES aoro18 9001 ACCIONES CENTRALES aa4on8 ‘5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 74000 ‘5.07 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPAL 74000 '5GASTOS CORRIENTES 74000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 46500 SOCIALES SBIENES Y SERVICIOS 21 500 '5000008 GESTION ADMINISTRATIVA sep 01s 72.09 RECURSOS DIRECTAVENTE RECALOADOS 10000 ‘5 GASTOS CORRIENTES 10000 {BIENES Y SERVICIOS 10000 5.07 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPAL 26 014 S5GASTOS CORRIENTES spot 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES. 9048 SOCLES SBIENES ¥ SERVICIOS 2sr 010 5 OTROS GASTOS 21380 5.08 INPUESTOS MUNICIPALES 2000 'SGASTOS CORRIENTES 200 3 BENES Y SERVICIOS 200 {5:18 CANON ¥ SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2000 ‘ROUANAS 7 PARTICIPACIONES ‘5GASTOS CORRIENTES:PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecna: —soneco1s ora 1610394 Pagna 203 APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2016 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Nuevos Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 07 LAP ovsrnto {DMUNIIPALIOAD DISTRITAL OF VLA 0486) atogor rogram 0% ividad re Monto Prosupuesto Oe area a aia ares atric endaea anon TeiENES Y SERVICE 20.000 2 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) row {nz ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE HO RESULTAN EN PRODUCTOS nowt? 200082 APOYO ALA PRCDUCCION AGROPECUARIA 360000 07 FONGO OE COUPENSACION MUNIPAL 29000 #GAStOS OF caPTAL mono 'ADQUSIGONDE ACTOS NO zone Fancene $07 FoNDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 254200 .GASTOS DE CAPTAL 25200 @ADUSIIONDE ACTIVOS NO asa200 Faancenoe {18 CANON Y SODRECANON REGALIAS,RENTADE sro Aouanas¥ PaorACONES fansros be CaP TAL ss ' ADOUSIION DE ACTIVOS NO ism Enancienos $8 CANON ¥ SOBRECANON REGALINS. RENTADE 0000 Aouanas v matoPAcoNeS feasts be caPraL 00m {eADQUSICON DE ACTOS NO 20000 2 con FORTALECMIENTO NSTTUCIONNL 13000 {18 CANON ¥ SODRECANON, REQAUAS,RENTADE 45000 FOURS PARE NCONES f aAsrosD= CAPITAL 15000 ' ADOUISIION DE ACTIVOS NO 1000 2.0961 ESTUDIOS DE PRE.AVERSION som "18 CANON YSOBRECANOW REGALIAS, RENTADE san foasros be cxeraL som 1 ADQUSIION DE ACTIVOS NO som Fnanctenos 2.010214 EQUIPAMIENTO DE CONPLELO ARTESANAL oo 118 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTADE fon SoURASY PantroAcoNES ensras be carr, soow '£ ADOUSIIONDE ACTIVOS NO 100% 00170 Apoyo COMUNA. to: ‘501 FOND DE COMPENSACION MUNICIPAL tat sGAsTos consientes tae 2 PENSIONES ¥ OTRAS 3109 bhesiaciones Socnes DBIENES Y SERVOS e000 orks GxsTos Tou 1 60s BEFERGA MUNICIPAL AL MO AL ADOLESCENTE (DEMUNA) S400 130 FOWDO OF COMPENEACION MUNICIPAL Sao 'GASTOS ConriewrEs 5400 2D BEENES Y SERVIONS sa 9 00837 CEPORTE FUNDAMENTAL 300 {907 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 30m soasTos commenTe3 2000 6 00896 ANTENIIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLLICA new 1507 FONDO DE COWSENSACION MUNICAL Sow s castos conmientes soo SRENES ¥ SERUICOS soo $8 ONION SOBREANON REGAL, RENTADE 21638 SoUmAsY Parc RcIOwES SoxstOS CORRIENTES 200 2ENES ¥ SERVICIOS newor mee enna eria0ear Fecha: sons eee Wa enene agne: 360d PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO /APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2016 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Nuevos Seles ) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: OT LANPA oisraro: TOMUNICIPALOAD OISTRITAL OE VRAUIA 1882) eee From, | cate Gents sane T 7 GG1059 PROGRAMA DEL VASO DE LEOHE 17395 ‘oo necuRGes ORONATIOS Hone 5 GASTOS CORENTES 1005 2 PENSIONES ¥ OTRAS ‘008 SreStaciones SocLes 5.07 FONO BE COMRENEACION HUMICIPAL 2500 SGASTOS CORRIENTES 2500 2 IENES Y SERVICIOS 2500 5 00090 PROMOCIONE NCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTITICAS Y CULTURALES 9000 (357 FONDO DE COMPENSACION MUNA, oo0 SGASTOS CORRIENTES 00% SBIENES ¥ SERVICIOS ov 000 5.01170 SEGURIDAD Y PROTECCION ALA POBLACION 18100 $7 FOND OF COMPENSACION MUMICAL tho oAsTOS CORRIENTES +100 SHIENES ¥ SERVICIOS s 00 500111 SeRVCio 9€ LMRIEZA PUBLICA ssw {507 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPAL mez S GASTOS CORRIENTES oz SIENES Y SERVICIOS roa 5:38 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS RENTA DE "8000 OUSIASY PARTICIPACTONES SGASTOS CORTENTES 18000 BIENES Y SERVICIOS 15000 TOTAL 1 507690 Taulr de Enna ‘ely Frma