Con qué? Con quién?
Equipo, instalaciones Personas, entrenamiento
3 3
ese Comin sae
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3) Entradas: Ry
3 3
| = &
éComo’
Indicadores de desempefio. Métodos, procedimientos
instrucciones.
mn
Reauisrro o¢ noamal
PREGUNTAS J ASUNTO A VERIFICAR | REQUISITO release
Berar ree ee
2E! lider del proceso comurica a su equipo le importancia de curnplir
2 [con las requisites del cliente en reuniones formalee o informalea? 54
E. precacimionto do vontas e¢ adccuade para daterminar los
Er P:
4 Trequistos del clita? 52
Erer errr oat ed
Los padicos de cliente (registras) muestran que los requisites se han
6 |e T2Ay 122
|determinado y revisado para cualquier etapa del proceso? y
7 [Se han determnado los mecios y facidades para comuricarse con tas
el cliante en cualquier momento que se requiera?
se eee ee
‘9 [cl personal cuenta con tocos los recursos fisico necesarios para 64
realizar su trabajo? - computo, transporte, comuricacién
10 |ZE! sotware sistema de vertas cuenta con licencia legal? 63
El personal de ventas trabaje en les condiciones ambientales y de
1” 64
Seguridad adecuadas?
12 Objetivos, Indicadores / zComo me
13 [22 Paltea de calcas y sus objetnos son conocidos for el personal 53
Ide ventas? Asi coma su conciencia y contabuciGn
14 [GE natcador"Volumen de ventas ha mostrado logres en 08 2 fas
titimos meses
[CEI objeva de salisfaccion del clente mostrado Suficlencia an Tos
15| times dos meses? bat
eee cda)
e
iltimos dos meses?
ier Sonica ae
Las autoidades y responsabildaces estan definidas en perfles de
644
171 estos? :Y el personal es conoce? 581
1B [El programa de ormacién paravertas 2010 ha damwstrato efcaca? | __6.22
El personal de ventas se ha adheido a as relas del programa de
13 | seouridad? 64
nee
Los istados de precios y productos demmuestran control con‘arme all
11) socedimiarta de contra de documentos? 423
jcanfarme ales requistos legales las facturas de ventes se
2 424
Iconsewan en resguarde?
5} Salidas | ;Quién es el cliente?
Los registos del pracedimiente de medicicn dela satistaccién del
zi
24 Joliente demuestran cue el aracedimiento ge esta levando acabo con 821
aticacia?
295 | SE han emprencide acciones de mejora (CIP) para os resultados de 85
la medicida de la satisfaccidn?
PSEC IAC ES Ey Los ee
;jHemos entregado los pecides en las fechas requeridas?, {Existen
quejas?
75, 0.62
Estamos empleando facturacion electronica pare mayor rapidez?
Sone ee
:Posteriamente a le entrega de producto se le sigue bindando
soporte y asesori al cliente silo requiere?
154