PLANEACION GLOBAL DE LA PRODUCCION

CASO COMPAA COSECHAS S.A

Empresa de consultora
Grupo consultoras SM

Presentado por:

Jos Santiago Montejo Chirivi cdigo 1424026502

Tutor

Enrique Vargas Hernndez

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

Mdulo de Produccin
BOGOTA D.C.
2017
 Tabla de Contenido

I Descripcin de la empresa de consultora.1

Objetivo general..1
Objetivo especfico..1
Justificacin..1
II Presentacin del proyecto
 Grupo consultora SM

Somos una compaa global de consultora de negocios de pronstico de demandas

de productos y servicios tecnolgicos, que garantiza una rentabilidad media del
sector, comprometida con la Innovacin, la Calidad y el Medio Ambiente, que
incentiva la conciliacin familiar, siguiendo las sinergias emprendidas por nuestros
propios trabajadores.

1. Objetivo general
Hacer un anlisis claro de los pronsticos de la produccin, teniendo en cuenta el
comportamiento de los costos y la demanda.

2. Objetivos especficos

Analizar en el Excel los pronsticos para la demanda de los productos

Cosecha S.A
Escoger un producto para ser vendido.
Recomendar un mtodo de pronstico que se ajuste ms a la demanda.
3. Justificacin

Este proyecto consiste en optimizar los pronsticos de los modelos de produccin

de la compaa Cosechas S.A, analizando los costos, las variaciones en la
demanda. La cual nos dar mejores resultados y aumentara los beneficios
econmicos de la compaa la cual tiene datos de como se viene comportando el
mercado de tres de sus productos y minimizando sus tiempos en los procesos de
produccin

4. Presentacin del proyecto

La compaa Cosechas S.A est realizando la planeacin de los procesos

productivos en varios de sus productos, uno de los aspectos ms importantes es la
preferencia de los clientes por tres de sus productos: los jugos funcionales, Te verde
y ensalada tropical. El jefe de produccin no est conforme con los resultados de
pronstico, por consiguiente nosotros como consultores haremos un anlisis claro
y coherente de los mejores pronsticos y la recomendacin para tomar las mejores
decisiones para maximizar los productos que intervienen en el anlisis.

Comportamiento de las ventas mensuales

El siguiente cuadro nos muestra las el comportamiento de la demanda de tres de

los productos ms emblemticos de la compaa cosechas S.A, que son jugos
funcionales, t verde y ensalada tropical.
Ventas mensuales

Mes Jugos Funcionales T verde Ensalada Tropical

1 91 15 121
2 64 25 78
3 89 33 76
4 66 31 65
5 57 46 107
6 112 64 115
7 77 72 132
8 58 68 88
9 113 79 79
10 98 81 77
11 65 101 102
12 93 102 126
13 82 110 144
14 71 115 93
15 98 128 75
16 75 150 64
17 102 152 111
18 76 152 137
19 59 166 152
20 122 169 108
21 88 172 96
22 104 180 87
23 73 201 124
24 52 199 143
25 111 211 162
26 90 219 110
27 75 227 98
28 110 235 88
29 85 243 132
30 121 250 154
2577 3996 3244
Total
Demanda de jugos funcionales

Jugos Funcionales
140

120 122 121

112 113 111 110
100 102 104
98 98
91 93 90
89 88
82 85
80 77 75 76 73 75
71
64 66 65
60 57 58 59
52
40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Demanda t verde

Te verde
300

250 250
227235243
219
200 201199211
180
166169172
150 150152152
128
115
100 101102110
79 81
64 72 68
50 46
33 31
15 25
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demanda ensalada tropical

Ensalada Tropical
180
160 162
152 154
140 144 143
132 137 132
121 126 124
120
115 111 110
107 108
100 102 98
93 96
88 87 88
80 78 76 79 77 75
60 65 64

40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mtodo de pronstico

El comportamiento de la demanda de los tres productos de la compaa cosechas

s. a, y los indicadores que nos muestra en el periodo de un mes producido y con
una rentabilidad bastante alta, destacndose el t verde como el producto ms
vendido y por esto es el de mayor rentabilidad dndonos la idea clara que es el
producto ms representativo de esta empresa que siempre tiene un alza a su
demanda con un alto grado de beneficios econmicos para la empresa.
 Granos de caf

Pronstico
Das
Ao Mes Granos de Caf (arrobas)
Hbiles
25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016 26 Abril 1527
25 Mayo 9240

23 Junio 756

Adicionalmente se cuenta con la siguiente informacin:

- Un operario trabaja 8 horas/da.
- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.
- La empresa desea implementar la poltica de no tener ms de 50 operarios en
cada mes.
- La tasa de produccin de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
- El costo de una hora-hombre es de $5.000.
- La empresa incurre en un costo de contratacin de $600.000 por trabajador
- Si se desea despedir en algn mes a algn trabajador se incurre en un costo de
$800.000 por cada trabajador despedido.
- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.
- Dada la incertidumbre de los pronsticos, la compaa desea tener un stock de
seguridad de 300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc.).
- La empresa tiene un costo de produccin de $120.000 por cada arroba de caf.
En caso que la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la
posibilidad de comprarlos externamente a un costo de $250.000. (Sub-contratacin)
- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega
de la empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.
Datos
Un operario que trabaja 8 horas produce 0.5@ *hora en un da produce 4@ * da y
tiene un costo diario de $40.000 diarios.
En enero tenemos un inventario inicial de 430@ y que se debe mantener un stock
de seguridad de 300@ Y se inicia Enero con 10 Operarios.

Propuesta Uno

Enero
Para una produccin de 5908@ Si se contrata 49 Personas ms tendramos un
costo de contratacin de: 600.000*49= 29.400.000 La produccin se dara de la
siguiente manera: 59 operarios * 8 horas diarias * 25 das al mes * 0.5@ hora =
5900 Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5900@ en enero para un
total de 6330@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida
de 5.908@

El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes
igual a $1.000.000 Mensuales por operario 59 operarios * $1.000.000 Mensuales
por operario = $59.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as: Tenemos 6330@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 4.830@ con un costo de: 4830@ * $50.000@ = 241.500.000

ENERO
CONTRATACION PERSONAL 29,400,000
MANO DE OBRA $59,000,000

ALMACENAJE MES $241,500,000

TOTAL 329,900,000
Febrero

Para una produccin de 9.976@, Si se contrata 50 Personas ms tendramos un

costo de contratacin de $600.000 por trabajador *41= $24.600.000. La
produccin se dara de la siguiente manera: 100 operarios * 8 horas diarias * 24
das al mes * 0.5@ hora = 9600.
Ahora se tiene un inventario de 422 @ se producen 9600@ en febrero para un
total de 10.022 @ en lo cual se deja un inventario de 46@ y la produccin
requerida de 9.976@ entonces, el costo de la mano de obra es $5.000 hora por
operario * 8 horas * 24 das al mes = $ 960.000 Mensuales, 100 operarios * $
960.000 Mensuales= $ 96.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as: Tenemos 10.022@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 8.522@ Con un costo de: 8522@ * $50.000@ = $426.100.000 al mes

FEBRERO
CONTRATACION PERSONAL 24,600,000
MANO DE OBRA 96,000,000
ALMACENAJE MES 426,100,000

TOTAL $546,700,000

Marzo
Para una produccin 2096 Si se despide 73 Personas tendramos un costo de:
$800.000 por trabajador *73= $58.400.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 27 operarios * 8 horas diarias * 23
das al mes * 0.5@ hora = 2484.
Ahora se tiene un inventario de 46 @ se producen 2484@ en marzo para un total
de 2530@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida
de 2096@ El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23
das al mes = $920.000 Mensuales 27 operarios * $ 920.000 Mensuales= $
24.840.000 Mensuales.
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo as: Tenemos 2530@ y
una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 1.030@ Con un costo de:
1.030@ * $50.000@ = $ 51.500.000 al mes.
 MARZO
DESPIDO DE PERSONAL 58.400,000
MANO DE OBRA 24.840,000
ALMACENAJE MES 51.500,000

TOTAL $134.740,000

Abril

Para una produccin 1.527@

Si se despide 12 Personas tendramos un costo de: $800.000 por trabajador *14= $
11.200.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 13 operarios * 8 horas diarias * 26
das al mes * 0.5@ hora = 1.352@ al mes
Ahora se tiene un inventario de 434 @ se producen 1352@ en abril para un total
de 1.786 @ en lo cual se deja un inventario de 259@ y la produccin requerida de
1.527@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 26 das al mes
= $1.040.000 Mensuales 13 operarios * $ 1.040.000 Mensuales= $ 13.520.000
Mensuales.
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as: 1786@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 286@
Con un costo de: 286@ * $50.000@ = $ 14.300.000 al mes.

ABRIL
DESPIDO PERSONAL 11.200.00
MANO DE OBRA 13.520,000
ALMACENAJE MES 14.300,000
TOTAL $39.020.000
Mayo
Para una produccin de 9.240@ Si se contrata 80 Personas ms tendramos un
costo de contratacin de: 600.000*80= 48.000.000.
La produccin se dara de la siguiente manera: 93 operarios * 8 horas diarias * 25
das al mes * 0.5@ hora = 9.300.
Ahora se tiene un inventario de 259 @ se producen 9.300@ en enero para un total
de 9559@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida de
9.240@, El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25
das al mes = $1.000.000 Mensuales por operario 93 operarios * $1.000.000
Mensuales por operario = $93.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as: Tenemos 9559@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 8.059@ Con un costo de: 8059@ * $50.000@ = $ 402.950.000

MAYO
CONTRATACION PERSONAL 48.000,000
MANO DE OBRA 93,000,000
ALMACENAJE MES 402.950,000

TOTAL $543.950,000

Junio

Para una produccin 756@

Si se despide 88 Personas tendramos un costo de: $800.000 por trabajador *88= $
70.400.000 La produccin se dara de la siguiente manera: 5 operarios * 8 horas
diarias * 23 das al mes * 0.5@ hora = 460@ al mes
Ahora se tiene un inventario de 319 @ se producen 460@ en junio para un total de
779 @ en lo cual se deja un inventario de 23@ y la produccin requerida de 756@.
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes
= $ 920.000 Mensuales 5 operarios * $ 920.000 Mensuales= $ 4.600.000
Mensuales.
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
no se requiere pagar almacenaje

JUNIO
DESPIDO PERSONAL 70.400,000
MANO DE OBRA 4,600,000

TOTAL $75.000.000

Propuesta Dos
Enero
Para una produccin de 5908@
Si se contrata 40 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:
600.000*40= 24.000.000
La produccin se dara de la siguiente manera:50 operarios * 8 horas diarias * 25
das al mes * 0.5@ hora = 5000
Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5000@ en enero para un total
de 5430@ en se requiere un Stock de 300@ y la produccin requerida de 5.908@
Por cual deben ser compradas externamente 778@ a un costo $250.000@
$250.000@*778@ = $194.500.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes
= $1.000.000 Mensuales por operario
50 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $50.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as: Tenemos 5.430@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 3.930@
Con un costo de: 3.930@ * $50.000@ = 196.500.000

ENERO
CONTRATACION PERSONAL 24,000,000

COMPRA EXTERNA 194,500,000

MANO DE OBRA 50,000,000

ALMACENAJE MES 196,500,000

TOTAL 465,000,000

Febrero
Para una produccin de 9976@
La produccin se dara de la siguiente manera:
50 operarios * 8 horas diarias * 24 das al mes * 0.5@ hora = 4.800
Ahora se tiene un inventario de 0 @ se producen 4.800@ en febrero se requiere
una produccin requerida de 9.976@
Por cual deben ser compradas externamente 5.176@ a un costo $250.000@
$250.000@*5.176@ = $ 1.294.000.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 24 das al mes
= $ 960.000 Mensuales por operario.
50 operarios * $ 960.000 Mensuales por operario = $ 48.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as: Tenemos 4.800@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 3.300@
Con un costo de: 3.930@ * $50.000@ = 165.000.000
 FEBRERO

COMPRA EXTERNA 1.294,000,000

MANO DE OBRA 48,000,000
ALMACENAJE MES 165.000,000

TOTAL 1.507,000,000

Marzo
Para una produccin de 2096@
Si se despide 22 Personas tendramos un costo de: $800.000 por trabajador *23 =
$18.400.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 27 operarios * 8 horas diarias * 23
das al mes * 0.5@ hora = 2484
Ahora se tiene un inventario de 0@ se producen 2484@ en marzo se requiere un
Stock de 300@ y la produccin requerida de 2096@

El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes
= $ 920.000 Mensuales por operario, 23 operarios * $ 920.000 Mensuales por
operario = $21.160.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 2.484@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 984@
Con un costo de:
984@ * $50.000@ = 49.200.000
 MARZO

DESPIDO PERSONAL 18.400.00,000

MANO DE OBRA 21.160,000

ALMACENAJE MES 49.200,000
TOTAL 88.760,000

Abril
Para una produccin de 1527@
Si se despide 14 Personas tendramos un costo de: $800.000 por trabajador *14 =
$ 11.200.000

La produccin se dara de la siguiente manera: 13 operarios * 8 horas diarias * 26

das al mes * 0.5@ hora = 1352
Ahora se tiene un inventario de 388@ se producen 1352@ en marzo se requiere
la produccin requerida de 1527@

El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 26 das al mes
= $ 1.040.000 Mensuales por operario 13 operarios * $ 1040.000 Mensuales por
operario = $ 13.520.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 1.740@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 240@
Con un costo de:
240@ * $50.000@ = $12.000.000 Mensuales.

ABRIL

DESPIDO PERSONAL 11.20000,000

MANO DE OBRA 13.5200,000

ALMACENAJE MES 12.000,000
TOTAL 36.720,000
Mayo
Para una produccin de 9240@
Si se contrata 37 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:
600.000*37= 22.200.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 50 operarios * 8 horas diarias * 25
das al mes * 0.5@ hora = 5000
Ahora se tiene un inventario de 213@ se producen 5000@ en Mayo para un total
de 5213@ en se requiere un Stock de 300@ y la produccin requerida de 9.240@
Por cual deben ser compradas externamente 4327@ a un costo $250.000@
$250.000@*4027@ = $1.081.750.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes
= $1.000.000 Mensuales por operario 50 operarios * $1.000.000 Mensuales por
operario = $50.000.000 Mensuales.
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as: Tenemos 5.213@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 3.713@
Con un costo de: 3.713@ * $50.000@ = 185.650.000.

MAYO
CONTRATACION PERSONAL 22.200,000

COMPRA EXTERNA 1.081.750,000

MANO DE OBRA 50,000,000
ALMACENAJE MES 186.650,000
TOTAL 1.339.600.000

Junio

Para una produccin de 756@

Si se despide 45 Personas tendramos un costo de:
$800.000 por trabajador *45 = $32.000.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 5 operarios * 8 horas diarias * 23
das al mes * 0.5@ hora = 460
Ahora se tiene un inventario de 300@ se producen 460@ en junio se requiere la
produccin requerida de 756@

El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes
= $ 920.000 Mensuales por operario 5 operarios * $ 920.000 Mensuales por
operario = $ 4.600.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
no se requiere pagar el almacenaje

JUNIO

DESPIDO PERSONAL 32,000,000

MANO DE OBRA 4.600,000

TOTAL 36.600,000

Propuesta 1
meses costo total
enero $329.900.000
febrero 546.700.000
marzo 134.740.000
abril 39.020.000
mayo 543.950.000
junio 75.000.000
total $1.669.310.000
 PROPUESTA 1
$1,800,000,000
$1,600,000,000
$1,400,000,000
$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000 $1,669,310,000

$600,000,000
$400,000,000
546,700,000 543,950,000
$200,000,000 $329,900,000
134,740,00039,020,000 75,000,000
$0
enero febrero marzo abril mayo junio total

Propuesta 2
meses costo total
enero 465.000.000
febrero 1.507.000.000
marzo 88.760.000
abril 36.720.000
mayo 1.339.600.000
junio 36.600.000
total 3.473.680.000

PROPUESTA 2
4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000
3,473,680,000
1,500,000,000

1,000,000,000
1,507,000,000 1,339,600,000
500,000,000
465,000,000
0 88,760,00036,720,000 36,600,000
enero febrero marzo abril mayo junio total
La propuesta ms adecuada para la empresa, aunque no cumple con el
compromiso de contratacin menor a 50 operarios es la primera ya que genera
menores costos, representando mayor ganancia para la empresa y se puede
invertir en ampliacin, para desarrollar todo potencial econmico y tener un gran
factor humano para el desarrollo de sus objetivos.