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MESES 1 2 3 4
GASTOS
COMPRA HARDWARE Y SOFTWARE $ 9,461,538
NOMINA $ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794
MANTENIMIENTO SERVIDOR DE PROD
MANTENIMIENTO MICROS
SOPORTE BASE DATOS $ 54,167 $ 54,167 $ 54,167 $ 54,167
GASTOS GENERALES $ 44,333 $ 44,333 $ 44,333 $ 44,333
SOPORTE SISTEMA OPERATIVO
MTTO SIST. ACTUAL
MTTO SERVER ACTUAL Y ESTACIONES
TOTAL GASTOS $0 $ 1,796,294 $ 1,796,294 $ 1,796,294
BENEFICIOS
REDUCCIN DE COSTOS $0 $0 $0 $ 2,146,329
TOTAL BENEFICIOS $0 $0 $0 $ 2,146,329
SUPUESTO:
En el caso del mantenimiento de los equipos se cobra el primer ao, despues de Garanta, el 12% sobre el valor de compra.
VP BENEFICIOS 31,542,983.20
VP COSTOS 9,583,094.67
BENEFICIO/COSTO 3.29 > 1 206047608
BENEFICIOS O INGRESOS
VP BENEFICIOS 796,156,898.03
VP COSTOS 14,370,360.72
BENEFICIO/COSTO 55.40 > 1
El proyecto se considera viable bajo la condicin que B/C sea >1
E C A J A
5 6 7 8 9
10
$ 4,292,658 $ 8,585,317 $ 8,585,317 $ 17,170,634 $ 17,170,634 $ 57,950,888 17170634
$ 4,292,658 $ 8,585,317 $ 8,585,317 $ 17,170,634 $ 17,170,634 $ 57,950,888
$0
$ 260,130,358
$ 260,130,358
11 12
17170634 17170634 51,511,902.00
Talento Humano Emsirva - SIC
TALENTO HUMANO
Cargo Proyecto Gerente
Cargo Emsirva Gerente General 2004-2005 Total
Requerimiento 1
Salario 8,300,000.00
Vacaciones 3,112,500.00
Salario + Vacaciones 11,412,500.00
Devengado al ao 74,700,000.00
Intereses Cesantias 368,888.89
Parafiscales 6,723,000.00
Salud 5,976,000.00
Pensin 7,563,375.00
Subtotal Costo Devengado 95,331,263.89
Cesantias 10,592,362.65
Costo Devengado 105,923,626.54
Total * Cantidad 105,923,626.54
Valor Hora 49,038.72
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 2 98,077.43 98,077.43
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Talento Humano Emsirva - SIC
Coordinador de
Cargo Proyecto Desarrollo
Cargo Emsirva Profesional 2004-2005 Total
Requerimiento 1
Salario 2,027,600.00
Vacaciones 760,350.00
Salario + Vacaciones 2,787,950.00
Devengado en 9 mese 18,248,400.00
Intereses Cesantias 90,115.56
Parafiscales 1,642,356.00
ARP 95,256.65
Salud 1,459,872.00
Pensin 1,847,650.50
Subtotal Costo Devengado 23,383,650.70
Cesantias 2,598,183.41
Costo Devengado 25,981,834.12
Total * Cantidad 25,981,834.12
Valor Hora 12,028.63
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 356 4,282,191.18 4,282,191.18
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Talento Humano Emsirva - SIC
Estudiantes de Prctica
Cargo Emsirva Empresarial - Pasantas 2004-2005 Total
Requerimiento 2
Salario 381,500.00
Vacaciones -
Salario + Vacaciones 381,500.00
Devengado al ao 3,433,500.00
Intereses Cesantias -
Parafiscales 309,015.00
ARP 45,780.00 763,000.00
Salud
Pensin 17,922.87
Subtotal Costo Devengado 3,806,217.87
Cesantias
Costo Devengado 3,806,217.87
Total * Cantidad 7,612,435.74
Valor Hora 3,524.28
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 1424 5,018,568.75 5,018,568.75
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Talento Humano Emsirva - SIC
Serequieremseficienciaenlarecepcinyactualizacinde
datoslosprocesosdedemandas,tutelasyaccionespopulares,por 1 3 0.6 1.8 ABOGADO
loqueactualmentesellevanenhojaselectrnicasyword.
DIRECTOR
Reduccindetiemposparalaasignacindecasos 1 4 0.6 2.4
JURIDICO
Tctico
Manejointegraldeclientesjurdicos 2 15 1.2 9 ABOGADO
Estratgicos
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Talento Humano Emsirva - SIC
Serequieremseficienciaenlarecepcinyactualizacinde
datoslosprocesosdedemandas,tutelasyaccionespopulares,por ### 36,085.88 7,217.18 21,651.53 ABOGADO 15,637.21
loqueactualmentesellevanenhojaselectrnicasyword.
DIRECTOR
Reduccindetiemposparalaasignacindecasos 29,130.38 116,521.54 17,478.23 69,912.92 29,130.38
JURIDICO
Tctico
Manejointegraldeclientesjurdicos 24,057.25 180,429.40 14,434.35 108,257.64 ABOGADO 40,897.33
Estratgicos
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CANT HARWARE Y SOFTWARE VR. TOTAL
PC'S
2 HP PENTIUM 4 2,8 Ghz, Monitor 15", D.D. 20MB 7,700,216
2 LICENCIAS DE OFFICE 2003 basic OEM 1,761,322
178
DirectorJurdico HermesPrez EmsirvaE.S.P. Grupode 1horasemanal
Desarrollo 44
AsesorExperto MariaFernanda EmsirvaE.S.P. Grupode 1horasemanal
Gmez Desarrollo 44
AsesorExperto LuisFernando EmsirvaE.S.P. Grupode 1horasemanal
Arango Desarrollo 44
Coordinadorde FelzeAntonio EmsirvaE.S.P. Directordel 2horasdiarias
Desarrollo Meja Proyecto 356
MiembroGrupo JulinAndrs EmsirvaE.S.P. Coordinadory 8horasdiarias
deDesarrollo Ruz Directordel
Proyecto 1424
MiembroGrupo LuisaFernanda EmsirvaE.S.P. Coordinadory 8horasdiarias
deDesarrollo Suaza Directordel
Proyecto 1424
GASTOS GENERALES
PAPELERIA E INSUMOS
Descripcin Cant. Vr. Unit Vr. Total
Tonner 1 200,000 200,000
Papeleria Resmas 8 16,000 128,000
CDs 10 2,500 25,000
Unidad de Tape de 4mm 20-40 10 2,000 20,000
Diskettes 1 12,000 12,000
Papeleria Varios 2 7,000 14,000