Pdvsa: Manual de Seguridad Industrial

PDVSA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VOLUMEN 1
PDVSA N° TITULO
SI–S–06 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
0 AGO.01 APROBADA 73 L.T. J.B. A. R.
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. Jesús Dávila FECHA AGO.01 AUTORIZADO Karl Mazeika FECHA AGO.01
E PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PDVSA SI–S–06
PDVSA
REVISION FECHA
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA
INTEGRAL DE RIESGOS 0 AGO.01
(SIR–PDVSA) Página 1
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Indice
1 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.1 Petróleos de Venezuela – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.2 Comisión Venezolana de Normas Industriales – COVENIN . . . . . . . . . . . 4
3.3 Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.1 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) . . . . . . . . . . . . . 4
4.2 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) . . . . . . . . . . . 5
4.3 Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . 5
4.4 Metas de Desempeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.5 Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.6 Equipo Crítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.7 Incidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.8 Accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.9 Accidente Catastrófico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.10 Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.11 Enfermedad Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.12 Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.13 Protección al Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.14 Impacto al Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 REQUISITOS GENERALES DEL SIR–PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.1 Elementos del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.2 Planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.3 Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.4 Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIR–PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1 Liderazgo y Compromiso (LYC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.2 Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.3 Análisis de Riesgos (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.4 Manejo del Cambio (MDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.5 Procedimientos Operacionales (PRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.6 Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC) . . . . . . . . . . . . . . 22
7.8 Integridad Mécanica (IME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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7.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad, Higiene y

Ambiente (CLN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) . . . . . . . 28
7.11 Adiestramiento (ADI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.12 Revisión Pre–Arranque (RPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.13 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales
(IAIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.14 Evaluación del Sistema (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ANEXO A – LISTA DE VERIFICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ANEXO B – TABLA DE EQUIVALENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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1 OBJETIVOS
Establecer los lineamientos y requisitos para la implantación del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) a fin de permitir a los negocios y
filiales de la Corporación la administración sistemática y efectiva de los planes y
programas necesarios para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud
de los trabajadores, integridad de las instalaciones y el ambiente, asociados a sus
actividades, procesos, operaciones, productos y servicios.
2 ALCANCE
Estos lineamientos son aplicables a todas las instalaciones, procesos,
actividades, productos y servicios en las diferentes unidades de negocio y filiales
de PDVSA en el territorio nacional.
No incluye las operaciones de transporte marítimo de PDVSA en los cuales aplica
el Sistema de Gestión de la Seguridad de PDVMARINA, para cumplir
disposiciones de la Organización Marítima Internacional (IMO). PDVMARINA
deberá incluir en su sistema aquellos aspectos del SIR–PDVSA no contemplados
en su Sistema de Gestión.
Las unidades de negocio y filiales de PDVSA solicitarán a aquellas empresas en
las que PDVSA tenga participación y a las empresas contratistas que prestan
servicios a la Corporación, el manejo integral de sus riesgos, de forma
sistemática y documentada, con requerimientos compatibles con los estándares
nacionales e internacionales usados como referencia en este documento.
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El sistema SIR–PDVSA obedece a los principios enunciados en la Política
Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA y a lo establecido en
la normativa legal vigente en esta materia. Los documentos que se indican a
continuación sirven de soporte para el desarrollo e implantación del “Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”:
3.1 Petróleos de Venezuela – PDVSA

IR–S–02 Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos.
IR–S–04 Guía de Permiso de Trabajo.
IR–S–06 Guía para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o Equipos.
IR–S–14 Integridad Mecánica de Equipos Críticos.
SI–S–01 Gerencia de la Seguridad de los Procesos – Lineamientos
Corporativos.
SI–S–04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratación.
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SI–S–09 Notificación de Accidentes, Elaboración y Presentación de

Informes a PDVSA Casa Matriz.
SO–S–10 Salud Ocupacional para Contratista.
SO–S–15 Sistema de Gerencia de Salud Ocupacional – Lineamientos
Corporativos.
SO–S–16 Identificación y Notificación de Riesgos Asociados con las
Instalaciones y Puestos de Trabajo.
MPNT–6 Actualización de Documentos.
PDVSA Manual de Salud Ocupacional.
PDVSA Manual de Ingeniería de Diseño.
PDVSA Manual de Especificaciones Técnicas de Materiales.
PDVSA Manual de Inspección.
PDVSA Manual de Información de Productos Químicos (MSDS).
3.2 Comisión Venezolana de Normas Industriales – COVENIN

4001 Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO).
4004 Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO) Guías para la Implantación.
14001 Sistema de Gestión Ambiental. Especificación con Guía para su
Uso.
14004 Sistema de Gestión Ambiental. Directrices Generales sobre los
Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.
3.3 Otros
API–750 Management of Process Hazards.
4 DEFINICIONES
4.1 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)
Es una herramienta para la administración integral de los riesgos a la salud y
seguridad de los trabajadores, a la integridad de las instalaciones y al ambiente.
El mismo está conformado por 14 elementos y opera como un proceso secuencial
estructurado y documentado de planificación, implantación, verificación,
auditoría y revisión sistemática de sus actividades clave, para el mejoramiento
continuo de la gestión de la Corporación en seguridad, higiene y ambiente. El
sistema comprende la aplicación de prácticas apropiadas durante el diseño,
construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento de las
instalaciones industriales, orientadas a:
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S Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o

productos químicos.
S Prevenir la contaminación ambiental mediante la reducción continua de los
vertidos líquidos, emisiones atmosféricas, desechos sólidos, pasivos
ambientales y el uso racional de la energía y otros recursos naturales.
S Prevenir, evaluar y controlar riesgos de lesiones personales y enfermedades
profesionales.
S Disponer de planes de respuesta y control de emergencias y contingencias
operativos y mantener a las comunidades informadas sobre el nivel de riesgo
y acciones de prevención y control establecidas por la empresa en sus
instalaciones.
El SIR–PDVSA integra las prácticas gerenciales, los planes y programas en
seguridad, higiene y ambiente existentes en la Corporación, asegurando la
incorporación de los requisitos de los sistemas de gerencia establecidos en las
normas PDVSA SI–S–01 “Gerencia de la Seguridad de los Procesos –
Lineamientos Corporativos”, PDVSA SO–S–15 “Sistema de Gerencia de Salud
Ocupacional – Lineamientos Corporativos” y COVENIN 14001 ”Sistema de
Gestión Ambiental. Especificación con Guía para su Uso”. Los elementos del
SIR–PDVSA mantienen la correspondencia con los sistemas de referencia, a
objeto de facilitar los procesos de auditoría y certificación de cada uno de estos
sistemas, de ser requerido (ver Anexo B).
4.2 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)

Son las unidades fundamentales del sistema que representan las prácticas o
actividades clave de la gerencia integral de riesgos en seguridad, higiene y
ambiente, y donde se establece el conjunto mínimo de requerimientos
interrelacionados, necesarios para el logro de los objetivos específicos de cada
unidad.
4.3 Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente

Declaración por parte de la Corporación de sus intenciones y principios con
relación a su desempeño global en seguridad, higiene y ambiente, la cual provee
un marco de referencia para la acción y el establecimiento de sus objetivos y
metas en seguridad, higiene y ambiente.
4.4 Metas de Desempeño

Conjunto detallado de requisitos de actuación, cuantificados siempre que sea
posible, aplicables al Negocio, Filial o parte de estos, que tiene su origen en los
objetivos estratégicos de seguridad, higiene y ambiente. Estos requisitos deben
ser establecidos y cumplidos para alcanzar dichos objetivos.
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4.5 Eficiencia del Sistema

Medida cuantitativa del logro de las metas establecidas en materia de prevención
y control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de
las instalaciones y al ambiente.
4.6 Equipo Crítico

Cualquier recipiente, máquina, conexión, componente de tubería, sistema de
venteo y alivio, así como los sistemas de alarma, sistemas de prevención y
protección contra incendio, sistemas de monitoreo y control y cualquier otro
equipo, componente o sistema identificado como vitales o esenciales para
prevenir o mitigar las consecuencias de una fuga, que en estado de falla pudieran
derivar en un accidente catastrófico o contribuir a incrementar los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones o al
ambiente.
4.7 Incidente
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad sin generar consecuencias.
4.8 Accidente
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias:
lesiones personales, daños materiales, pérdidas económicas y/o daños
ambientales.
4.9 Accidente Catastrófico

Evento cuya ocurrencia genera consecuencias catastróficas en términos de
daños humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los límites de
propiedad de una instalación industrial determinada. (Ver el documento PDVSA
IR–S–02).
4.10 Riesgo
Es una medida del potencial de pérdida económica o humana en términos de la
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de sus
consecuencias adversas.
4.11 Enfermedad Profesional

Según la Ley Orgánica del Trabajo (Art. 562)
“Estado patológico contraído con ocasión o por exposición al ambiente en el que
el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por
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la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, condiciones ergonómicas o

meteorológicas, factores psicológicos y emocionales que se manifiesten por una
lesión orgánica, trastornos enzimaticos o bioquímicos, temporales o
permanente.”
4.12 Ambiente
Entorno en el cual opera la organización, incluyendo el aire, el agua, los suelos,
los recursos naturales, los seres humanos y su interrelación.
4.13 Protección al Ambiente

Uso de los procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminación al ambiente, los cuales pueden incluir reciclaje,
tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitución de materiales.
4.14 Impacto al Ambiente

Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, que resulte
completa o parcialmente de las actividades, productos o servicios de la
organización.
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES
5.1 La Directiva de cada Unidad de Negocio o Filial debe liderizar, asegurar los
recursos financieros necesarios y rendir cuenta ante el Comité de Operaciones
de la Casa Matriz por la implantación y mantenimiento del SIR–PDVSA en todas
las áreas operacionales y de negocio bajo su responsabilidad.
5.2 Los Gerentes Generales de cada área operacional o de negocio son

responsables por implantar y mantener el SIR–PDVSA, gestionar los recursos
necesarios a tal fin, liderizar la revisión gerencial del mismo, así como por rendir
cuenta ante los niveles directivos correspondientes sobre la implantación y
efectividad del SIR–PDVSA.
5.3 Los niveles gerenciales y supervisorios de cada Unidad de Negocio o Filial son
responsables de prever y gerenciar los recursos, asignar y velar por el ejercicio
de los roles y responsabilidades, necesarios para apoyar el proceso de
implantación y mantenimiento del SIR–PDVSA. Así mismo son responsables de
exigir y rendir cuenta sobre la implantación y efectividad del SIR–PDVSA.
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5.4 Las organizaciones de Asuntos Públicos, Recursos Humanos, Asuntos Médicos,

Jurídico y Seguridad, Higiene y Ambiente son responsables de establecer,
asignar y velar por el ejercicio de los roles y responsabilidades necesarios para
el cumplimiento de los requisitos del SIR–PDVSA en sus respectivas áreas de
competencia, en coordinación con las organizaciones responsables por su
implantación. Adicionalmente la organización de Seguridad, Higiene y Ambiente
es responsable de diseñar y elaborar las guías de implantación del SIR–PDVSA,
asistir a las organizaciones de línea en su implantación y actualización y liderizar
las auditorías del SIR–PDVSA.
5.5 La organización de Seguridad, Higiene y Ambiente Corporativo es responsable

de la actualización de esta norma, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA
MPNT–6 “Actualización de Documentos” del Manual de Procedimientos de
Normalización Técnica de PDVSA.
6 REQUISITOS GENERALES DEL SIR–PDVSA

Los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las
instalaciones y al ambiente deben ser administrados a través del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).
El SIR–PDVSA debe formar parte intrínseca de los procesos gerenciales del
Negocio o Filial, y para su implantación se pueden aprovechar las sinergias con
otros sistemas gerenciales implantados o en proceso de implantación en la
Corporación.
6.1 Elementos del Sistema

6.1.1 El Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIR–PDVSA debe contemplar como
requerimiento mínimo los elementos siguientes:
S Liderazgo y Compromiso (LYC).
S Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA).
S Análisis de Riesgos (ADR).
S Manejo del Cambio (MDC).
S Procedimientos Operacionales (PRO).
S Prácticas de Trabajo Seguro (PTS).
S Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC).
S Integridad Mecánica (IME).
S Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad, Higiene y
Ambiente (CLN).
S Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC).
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S Adiestramiento (ADI).
S Revisión Pre – Arranque (RPA).
S Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales (IAIE).
S Evaluación del Sistema (EDS).
En la Figura 1 se muestra la conformación del sistema para el mejoramiento
continuo de la gestión en seguridad, higiene y ambiente.
Fig 1. ENFOQUE DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIR–PDVSA
MOTOR EVALUACION
ELEMENTOS OPERATIVOS
2. Información de Seguridad, Higiene y Ambiente
3. Análisis de Riesgos
4. Manejo de Cambio
5. Procedimientos operacionales
6. Práctica de Trabajo Seguro
7. Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas
8. Integridad Mecánica
9. Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares en
1. Liderazgo y Compromiso Seguridad, Higiene y Ambiente 14. Evaluación del Sistema
10. Respuesta y Control de Emergencias
11. Adiestramiento
12. Revisión Pre–arranque
13. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Profesionales
RETROALIMENTACION
6.1.2 Para la implantación de cada elemento del SIR–PDVSA se debe contemplar el

establecimiento de:
S Objetivos y metas, así como alcance y expectativas claras.
S Documentos y registros accesibles que evidencien la efectividad del sistema.
S Recursos, roles y responsabilidades, claramente definidos y asignados, para
la implantación y ejecución.
S Proceso de medición y verificación para determinar el logro de los objetivos.
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S Mecanismo de evaluación y retroalimentación para asegurar el mejoramiento

continuo.
6.2 Planificación
Durante el ciclo de planificación, cada unidad de negocio o filial debe establecer
o actualizar un plan de acción para la implantación y mejoramiento de la
efectividad de cada uno de los elementos del SIR–PDVSA, considerando la
complejidad y los riesgos inherentes a sus actividades, procesos, operaciones,
productos y servicios.
6.3 Seguimiento
Las unidades operativas o filiales deben presentar, al menos con una frecuencia
anual, ante el Comité de Operaciones de la Casa Matriz, el avance en la
implantación del SIR–PDVSA según sus planes específicos. Una vez implantado,
deben presentar con la misma periodicidad, la evaluación de la efectividad del
SIR–PDVSA en el cumplimiento de sus objetivos y metas de desempeño, los
resultados de la revisión gerencial y las mejoras introducidas al mismo.
6.4 Documentación
6.4.1 Para la implantación de los elementos del SIR–PDVSA, la Gerencia Corporativa
de Seguridad, Higiene y Ambiente debe elaborar y/o actualizar las guías, normas
y procedimientos corporativos que orienten de manera uniforme este proceso.
6.4.2 La documentación del SIR–PDVSA podrá ser conformada y desarrollada
siguiendo los estándares ya establecidos en procedimientos o guías
administrativas relacionadas con la elaboración de procedimientos y control de
datos y documentos ya existentes en las distintas organizaciones, ajustando las
expectativas establecidas en el SIR–PDVSA.
6.4.3 Toda la documentación derivada de la implantación del SIR–PDVSA, debe ser
revisada, actualizada y aprobada para su ejecución por los niveles de autoridad
correspondientes.
6.4.4 Se debe asegurar que la documentación vigente relacionada con el SIR–PDVSA,
se encuentre disponible en todas las áreas donde se realicen las actividades
contempladas en dicho sistema, además de ser legible y fácilmente identificable.
6.4.5 Se deben identificar los documentos obsoletos y suspender su uso.
6.4.6 Se deben identificar y mantener los registros necesarios para demostrar la
implantación, continuidad operativa del sistema y su mejoramiento. Las
organizaciones podrán hacer uso de los procedimientos o guías administrativas
ya existentes relacionados con el control de registros.
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7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIR–PDVSA

7.1 Liderazgo y Compromiso (LYC)
Dirigido al logro de un ejercicio visible del liderazgo y compromiso por parte de
la Directiva y los niveles gerenciales y supervisorios de la empresa para la
consolidación de una cultura y el mejoramiento continuo del desempeño en
materia de prevención y control de los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores, integridad de las instalaciones y al ambiente.
7.1.1 La Junta Directiva, la alta gerencia de las unidades operativas y todo el que tenga
una responsabilidad gerencial o supervisoria debe involucrarse activamente y
ejercer un fuerte y visible liderazgo y compromiso para impulsar la implantación,
funcionamiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos(SIR–PDVSA). Este compromiso se debe traducir en el aporte de los
recursos humanos y financieros necesarios para tal fin, garantizando la
integración del sistema en la gestión del negocio y promoviendo mediante sus
propias acciones y modelaje el desarrollo de actitudes positivas en su personal
para el logro de los requerimientos del sistema.
7.1.2 La Junta Directiva de la Corporación debe mantener la vigencia de la Política
Corporativa en materia de seguridad, higiene y ambiente (SHA) asegurando que:
a. Es adecuada a la naturaleza, magnitud e implicaciones en seguridad, higiene y
ambiente de sus actividades, productos y servicios;
b. Incluye un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de los
riesgos;
c. Establece la responsabilidad de cada organización y de todos sus trabajadores
de cumplir con la Política Corporativa en materia de seguridad, higiene y
ambiente;
d. Incluye el compromiso de cumplir con la legislación, regulaciones y normas
aplicables y con otros requerimientos a los que se adhiere la empresa;
e. Provee un marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas en
materia de seguridad, higiene y ambiente;
f. Es clara, concisa, fácilmente entendible, comunicada a todos los trabajadores,
divulgada públicamente y revisada con regularidad.
7.1.3 La Gerencia de cada Negocio y Filial debe establecer y revisar, al menos una vez
al año, los objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempeño, de
acuerdo a la Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente, Plan de
Negocio, requerimientos legales, opciones tecnológicas, requerimientos
financieros–operacionales y los resultados de la gestión, a los fines de propiciar
el mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad, Higiene y Ambiente.
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7.1.4 Los niveles de gerencia y supervisión deben rendir cuenta sobre el cumplimiento
de sus responsabilidades en seguridad, higiene y ambiente y la efectividad del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) a los niveles
correspondientes, y a su vez exigirán tal rendición de cuentas.
7.1.5 Los supervisores deben establecer, asignar y notificar a cada trabajador los roles
y responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo, y deben otorgar el debido
reconocimiento al logro de los objetivos y metas de seguridad, higiene y ambiente
dentro de la evaluación de desempeño del trabajador.
7.1.6 Se debe establecer, mantener y velar por la efectividad de un plan de
comunicación interna y externa en materia de seguridad, higiene y ambiente, el
cual debe estar orientado a:
a. Informar a todo el personal los principios de la Política Corporativa SHA, los
objetivos estratégicos, los indicadores y las metas de desempeño.
b. Dar a conocer a las comunidades y público clave los planes y programas que
ejecuta la empresa en materia de prevención y control de riesgos.
c. Mantener un diálogo efectivo con personal propio y contratado, comunidades y
público clave sobre sus planteamientos y expectativas respecto a las actividades
de la empresa en materia de prevención y control de riesgos.
7.1.7 Los niveles de gerencia y supervisión deben promover en su personal una actitud
que se evidencie en la atención prioritaria y oportuna de los asuntos de seguridad,
higiene y ambiente en la gestión del negocio, a través del modelaje y
reforzamiento de:
a. El propósito de la organización de mejorar su desempeño en seguridad, higiene
y ambiente;
b. Motivación y reconocimiento al mejoramiento del desempeño personal en
seguridad, higiene y ambiente;
c. Aceptación de la responsabilidad individual en el desempeño en seguridad,
higiene y ambiente.
7.2 Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)

Es el conjunto de documentos que registran información sobre la tecnología, el
diseño de los equipos y los riesgos a la seguridad y salud del personal, integridad
de las instalaciones y al ambiente, producido por los materiales o las sustancias
involucradas en las actividades u operaciones de la industria.
Esta información sirve de base para adiestrar al personal de operaciones,
mantenimiento, ingeniería, contratistas y aquellos terceros que directa o
indirectamente puedan estar expuestos a los riesgos que representan las
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instalaciones, las sustancias o materiales que se utilizan, procesan, almacenan,

transfieren o transportan. Esta información es vital para diseñar y operar de
manera segura una instalación.
7.2.1 Se debe disponer de un proceso documentado para asegurar que las
características de materiales y productos, todos los planos, datos de diseño y
operación del proceso y sus equipos, así como cualquier otra documentación
pertinente, necesaria para llevar a cabo una actividad u operación según los
estándares de desempeño de la empresa en seguridad, higiene y ambiente,
están identificados, desarrollados, accesibles y continuamente actualizados.
7.2.2 Los registros correspondientes a los análisis de riesgo, monitoreo ambiental y
ocupacional, cambios en las actividades, operaciones y productos,
mantenimiento, inspecciones y auditorías, deben estar disponibles para todas las
instalaciones.
7.2.3 Todos los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores asociados a las
actividades, operaciones y productos deben ser sistemáticamente notificados al
personal que directa o indirectamente pueda estar expuesto a los mismos, de
acuerdo a la tarea que realiza o a su ambiente de trabajo (Ver norma PDVSA
SO–S–16).
7.2.4 Los roles y responsabilidades por el mantenimiento de todos los sistemas de
información y documentación deben estar claramente establecidos,
documentados y comunicados a los trabajadores.
7.2.5 Información de Seguridad de los Materiales y de las Sustancias
a. Está conformada por un conjunto de datos referentes a cada uno de los
materiales o sustancias involucradas o no en el proceso, incluyendo las
principales corrientes intermedias. Esto comprende tanto las propiedades
químicas y físicas, como datos sobre sus condiciones de inflamabilidad,
reactividad, estabilidad térmica y efectos en la seguridad y salud de las personas.
b. La información referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso,
debe contener, como mínimo, lo siguiente:
1. Información de toxicidad.
2. Límites de exposición permisibles.
3. Datos físicos.
4. Datos sobre su reactividad.
5. Datos sobre su corrosividad.
6. Datos sobre su inflamabilidad.
7. Datos sobre estabilidad térmica y química.
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8. Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de

diferentes sustancias peligrosas.
9. Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.
c. Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales o
Sustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrán usarse para
cumplir con los requerimientos de información de los materiales o sustancias
peligrosas, indicados en el aparte b).
d. La instalación debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las MSDS, de
materiales o sustancias peligrosas presentes en los recipientes, columnas,
torres, separadores y tanques, y equipos mayores del proceso, a objeto de
facilitar la identificación de riesgos químicos y físicos por parte del personal de
la instalación, contratistas y terceros.
e. Adicionalmente, se debe contar con la información requerida para la prevención,
mitigación y control de la contaminación, en línea con los requerimientos
establecidos en la legislación ambiental vigente, y en cualquier otra norma o
regulación que aplique.
7.2.6 Información Relacionada con la Tecnología
a. La información relacionada con la tecnología del proceso, debe incluir, como
mínimo, lo siguiente:
1. Diagrama de flujo del proceso.
2. Química del proceso.
3. Inventario máximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por equipo.
4. Límites máximos y mínimos de operación segura, relativos al proceso
(temperaturas, presiones, flujos, composiciones, etc.).
5. Límites máximos y rangos de operación en cuanto a emisiones a la
atmósfera, descarga de efluentes líquidos y generación de desechos.
6. Evaluación de las consecuencias de desviaciones en los límites de
operación sobre la seguridad y salud de los trabajadores, seguridad de las
instalaciones y el ambiente.
7. Balance de masa y energía en aquellos casos en que aplique.
b. La información de la tecnología del proceso debe ser actualizada cada vez que
la misma sea modificada, de acuerdo a lo indicado en la Sección 7.4 (Manejo del
Cambio) de este documento.
c. Cuando la información de la tecnología original de las unidades existentes no
esté disponible, se podrá desarrollar en conjunto con un análisis de riesgos del
proceso y consulta a los fabricantes originales de los equipos.
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7.2.7 Información sobre el Diseño de los Equipos

a. La información relacionada con el diseño de los equipos debe incluir, como
mínimo, lo siguiente:
1. Material de construcción.
2. Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID’s).
3. Clasificación eléctrica de áreas.
4. Diseño y bases de diseño de los sistemas de alivio.
5. Diseño de los sistemas de venteo.
6. Descripción/especificación de los sistemas de seguridad, tales como
sistemas contra incendios, detección de gas y fuego, paradas de
emergencia, etc.
7. Especificaciones de equipos y tuberías.
8. Diseño de sistemas de ventilación/presurización en edificios de las áreas de
procesos.
9. Especificaciones de equipos de control de contaminación ambiental, tales
como plantas de tratamiento de efluentes, filtros, adsorbedores,
neutralizadores, recuperadoras de azufre, barreras de contención, etc.
10. Niveles de ruido.
11. Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, tales
como de ventilación en laboratorios o espacios cerrados
(estacionamientos) e iluminación, entre otros.
12. Especificaciones de los equipos de protección personal.
b. La información del diseño de los equipos/instalaciones debe ser consistente con
los estándares y normas vigentes de PDVSA. En caso de no existir estas normas
o estándares, la información debe ser coherente con prácticas de ingeniería
reconocidas y generalmente aceptadas por la industria.
7.3 Análisis de Riesgos (ADR)

Persigue la identificación, análisis, jerarquización y documentación sistemática
de los riesgos al personal, las instalaciones y al ambiente, asociados a las
actividades, procesos, operaciones, productos y servicios de la empresa, así
como la implantación de las medidas de prevención, control y mitigación de
dichos riesgos.
7.3.1 La identificación y análisis de riegos debe realizarse en:
a. Todos los procesos, actividades, productos o servicios susceptibles de generar
riesgos con impactos adversos sobre la seguridad y salud de los trabajadores,
integridad de las instalaciones o al ambiente.
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b. Todas las fases del proyecto, desde el diseño, construcción y operación hasta el
abandono, desmantelamiento o desincorporación de las instalaciones.
c. Condiciones operativas normales, especiales y de emergencia, incluyendo
paradas, mantenimiento y arranque.
7.3.2 La identificación y evaluación de los riesgos asociados a la seguridad de los
procesos debe realizarse mediante un análisis de riesgos cualitativo o
cuantitativo, de acuerdo a lo establecido en la norma PDVSA IR–S–02 “Criterios
para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”. La metodología de este análisis debe
ser seleccionada de acuerdo a la complejidad del proceso.
7.3.3 La metodología de análisis de los riesgos a la salud y al ambiente debe ser
seleccionada de acuerdo a las características de las actividades, procesos,
operaciones, productos y servicios, incluyendo los posibles impactos (magnitud,
intensidad y frecuencia) y los receptores (trabajadores, comunidades y
ambiente).
7.3.4 Se debe desarrollar un plan para garantizar que todos los riesgos y efectos
crónicos o agudos, que pueden afectar o derivarse de las instalaciones,
actividades, operaciones y productos, nuevos proyectos o modificaciones son
sistemáticamente identificados y analizados en términos de consecuencias y
probabilidades de ocurrencia, y garantizar que su relevancia relativa es
establecida. Estos riesgos y efectos deben ser registrados y documentados.
El plan debe cubrir como mínimo lo siguiente:
a. Análisis en Instalaciones Existentes
Los Análisis de Riesgos para las instalaciones existentes deben ser realizados
en orden de prioridad, de acuerdo a su criticidad. Los siguientes factores pueden
ser considerados para obtener una medida del grado de criticidad de las
instalaciones, lo cual permitirá planificar el desarrollo de los análisis de riesgos,
así como definir el tipo de análisis idóneo para cada caso particular:
1. Inventario, cantidad de flujo y nivel de riesgo de sustancias tóxicas,
reactivas, inflamables o explosivas.
2. Nivel de exposición al riesgo del personal y terceros.
3. Características y complejidad del proceso, y antiguedad de las
instalaciones.
4. Instalaciones con condiciones operacionales severas, tales como alta
presión, alta temperatura, o fluidos altamente corrosivos o tóxicos.
5. Experiencia operacional y accidentalidad del personal.
6. Registro histórico de fallas de sistemas y equipos.
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7. Registro histórico de accidentes con pérdidas materiales

8. Incidencia y registro de enfermedades profesionales.
9. Registro histórico de eventos con afectación al ambiente.
10. Instalaciones donde se desarrollan operaciones simultáneas, tales como
produciendo mientras se construye, mantiene o modifica.
b. Análisis en Instalación Nueva o Modificada
En adición a los aspectos considerados en el aparte a) que apliquen, al realizar
un Análisis de Riesgos de los Procesos en una instalación nueva o modificada,
se debe dar especial consideración a los siguientes aspectos:
1. Experiencias previas con procesos o instalaciones similares.
2. Registro de fallas de sistemas y equipos en instalaciones similares.
3. Incidencia y registro de accidentes con lesiones/fatalidades, pérdidas
materiales, enfermedades profesionales y daños al ambiente en
instalaciones similares.
4. Grado y potencialidad de afectación al ambiente.
5. Impacto operacional, como criterio de frecuencia de análisis de riesgo
operacional.
6. Presencia o cercanía de áreas sensibles ambientalmente.
7. Diseño mientras el análisis está en progreso.
8. Instalaciones con diseño o configuración inusuales o sofisticadas.
9. Prácticas y procedimientos operacionales.
c. Análisis Periódico
El custodio de la instalación debe establecer un programa para actualizar los
Análisis de Riesgos.
Los análisis de riesgo deben ser revisados y actualizados de acuerdo a la
criticidad de la instalación. La periodicidad de los análisis debe estar
documentada y en ningún caso excederá de 10 años. Igualmente deben
realizarse los análisis de riesgo cuando se ejecuten cambios como los indicados
en el punto 7.4 (Manejo del Cambio).
d. Equipo de Trabajo
El análisis de riesgo debe ser realizado por personal con amplios conocimientos
del proceso y en las disciplinas de ingeniería, operaciones, diseño,
mantenimiento, seguridad, higiene, ambiente y otras especialidades que
apliquen. El líder del equipo debe poseer la experiencia en la metodología del
análisis de riesgo que será empleada.
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e. Resultado del Análisis de Riesgos

Los resultados del análisis de riesgos deben ser documentados. El informe debe
describir los riesgos identificados y las acciones recomendadas para eliminarlos,
controlarlos o mitigarlos.
Se deben divulgar los resultados del análisis de riesgos y establecer un
mecanismo de control y seguimiento para verificar que las gerencias
involucradas den respuestas a las recomendaciones, se documenten las
acciones resultantes y se informe adecuadamente al personal de la instalación.
7.3.5 Se debe asegurar que las medidas de prevención y mitigación de los riesgos y
efectos son identificadas e implantadas, tomando en consideración las
características particulares de cada situación, criterios costo–beneficio y el
avance tecnológico y científico. La efectividad de estas medidas debe ser
evaluada periódicamente.
7.4 Manejo del Cambio (MDC)

Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicación, líneas, accesorios,
etc.), condiciones de operación, tecnología del proceso, mantenimiento; cambios
en la organización, en la definición de roles y responsabilidades y en los
procedimientos operacionales, de inspección, mantenimiento y planes de
respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de
las personas, la integridad física de las instalaciones o el ambiente. Igualmente
se debe disponer de un proceso documentado para controlar los cambios que
originen los nuevos proyectos, nuevos materiales o productos y nuevos
requerimientos legales.
Se exceptúan los reemplazos de equipos que cumplen con las especificaciones
originales de diseño.
Siempre que ocurran cambios en el personal que supervisa u opera la instalación,
se considera que existe un cambio en la organización si éste no está en la Lista
de Reemplazo como personal “listo” para ocupar la posición. Los reemplazos
rutinarios por vacaciones, rotación, cambios de guardia, sustituciones
temporales, etc., son considerados en los Procedimientos Operacionales,
Prácticas de Trabajo Seguro y Adiestramiento, por lo que no se requiere acción
adicional en cuanto al Manejo del Cambio.
7.4.1 Se debe desarrollar un procedimiento para implantar el elemento Manejo del
Cambio (Ver documento PDVSA IR–S–06). Este procedimiento debe aplicarse
tanto a los cambios menores como a los mayores, permanentes o temporales.
El mismo debe considerar los siguientes aspectos:
a. Bases técnicas del cambio propuesto.
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b. Análisis de las consideraciones de seguridad, salud y ambiente asociadas al

cambio propuesto, incluyendo un Análisis de Riesgos del Proceso.
c. Actualizaciones necesarias a la información de seguridad de los procesos,

procedimientos operacionales, programas y procedimientos de inspección,
mantenimiento, planes de respuesta y control de emergencias, prácticas de
trabajo seguro y programas de adiestramiento.
d. Comunicación al personal apropiado de los cambios propuestos, sus

consecuencias potenciales y las acciones requeridas.
e. Duración del cambio, si es temporal. En el caso de requerirse modificar el tiempo

o el alcance del cambio temporal, el mismo debe ser reevaluado y aprobado.
Toda esta información debe ser documentada.
f. Obtención de las autorizaciones gubernamentales.
g. Aprobaciones internas requeridas para realizar el cambio.
h. Requerimientos de competencias del personal involucrado.
7.4.2 Se deben identificar y documentar los cambios en los requerimientos legales y

regulatorios, en los códigos técnicos y en los conocimientos, con relación a las
consecuencias sobre la salud y el ambiente de alguna condición específica.
7.4.3 Las responsabilidades concernientes a la autorización de cambios en los códigos

y estándares de diseño y construcción acordados deben estar claramente
establecidas, y las mismas deben ser documentadas.
7.4.4 Los empleados y el personal contratista cuyo trabajo se vea afectado por un
cambio deben ser informados y adiestrados antes de la implantación del mismo.
Se debe mantener en la instalación un registro del adiestramiento impartido.
7.5 Procedimientos Operacionales (PRO)

Este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos
documentados para ejecutar las mejores prácticas operacionales y de monitoreo,
prevención, control y mitigación de los riesgos a la seguridad y salud de los
Los procedimientos operacionales son instrucciones detalladas por escrito, para
ejecutar en forma eficiente y segura para los trabajadores, instalaciones y el
ambiente, las actividades operacionales requeridas en cada fase del proceso,
incluyendo tanto la operación normal como arranque, parada programada y
parada de emergencia.
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7.5.1 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para ejecutar las

mejores prácticas operativas y de monitoreo, control y mitigación de los riesgos
identificados en todas aquellas actividades, operaciones, servicios y manejo de
insumos y productos, bajo todas las condiciones aplicables. Los mismos deben
ser revisados y actualizados a intervalos específicos y cada vez que ocurran
cambios en la instalación o en la Información de Seguridad, Higiene y Ambiente.
7.5.2 Se debe asegurar que los procedimientos operacionales incluyan, al menos, los
siguientes elementos:
a. Pasos por cada fase operacional.
1. Arranque inicial.
2. Operaciones normales.
3. Operaciones temporales.
4. Paradas de emergencia, incluyendo las condiciones bajo las cuales la
parada de emergencia es requerida y la asignación de responsabilidades
para ser ejecutada en forma segura.
5. Operaciones de emergencia.
6. Parada normal.
7. Arranque posterior a un mantenimiento mayor o una parada de emergencia.
b. Límites de operación del proceso.
1. Consecuencias de la desviación.
2. Previsiones para evitar la desviación.
3. Pasos requeridos para corregir la desviación.
4. Sistemas de seguridad y su funcionamiento.
c. Consideraciones de seguridad, higiene industrial y ambiente.
1. Propiedades y riesgos de las sustancias químicas usadas en el proceso.
2. Precauciones necesarias para prevenir exposición, incluyendo controles de
ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal.
3. Precauciones necesarias para prevenir los impactos adversos al ambiente,
incluyendo controles de ingeniería y controles administrativos.
4. Precauciones necesarias para prevenir situaciones en las cuales puedan
producirse desviaciones de la Política Corporativa de Seguridad, Higiene y
Ambiente, de la normativa vigente y de los objetivos y metas definidos.
5. Medidas de control a ser tomadas si ocurre contacto físico o exposición del
personal, derrame o escape hacia el ambiente.
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6. Control de calidad de las materias primas y control del nivel de inventario

de las sustancias químicas.
7. Cualquier otro riesgo que amerite atención especial.
7.5.3 Se debe asegurar que las responsabilidades operativas estén claramente
establecidas, documentadas y son revisadas periódicamente. Asimismo, se
debe asegurar que existe un proceso documentado para asegurar los niveles
apropiados de habilidades/destrezas del personal que ejecuta los
procedimientos operacionales.
7.5.4 Se debe asegurar que existe un proceso sostenido y documentado de
verificación del cumplimiento de los procedimientos operacionales por parte del
personal responsable.
7.5.5 Se debe establecer un programa de divulgación de los procedimientos y los
mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos
por el personal, de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos
procedimientos deben permanecer accesibles al personal.
7.6 Prácticas de Trabajo Seguro (PTS)

Las Prácticas de Trabajo Seguro son procedimientos escritos que reflejen las
mejores prácticas para regular la ejecución de actividades no rutinarias que
involucren la intervención de personal de mantenimiento o construcción, tanto
propio como contratado, en áreas de procesos.
Estas prácticas deben contemplar un sistema de ”permisos de trabajo” en todas
aquellas actividades, servicios y manejo de materiales y productos que
involucren riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la
integridad de las instalaciones.
7.6.1 Se deben establecer y mantener prácticas escritas y documentadas para la
ejecución de todas aquellas actividades, servicios y manejo de materiales y
productos que involucran riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, al
ambiente o a la integridad de las instalaciones, tales como, trabajos en frío y en
caliente, excavaciones, izamiento de cargas, bloqueo y etiquetado de equipos de
procesos y eléctricos, apertura de líneas y equipos, perforaciones en caliente,
aislamiento y desenergización de equipos, entrada a espacios confinados, uso
de grúas y equipos pesados similares, uso de fuentes de radiaciones ionizantes,
entre otros. Estas prácticas incluirán los permisos de trabajo correspondiente,
con roles y responsabilidades claramente definidos y comunicados.
7.6.2 Los emisores y receptores de los permisos de trabajo y las personas que los
ejecuten deben estar debidamente capacitadas, adiestradas y certificadas en su
función.
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7.6.3 Las Prácticas de Trabajo Seguro deben estar disponibles para todo el personal,
y deben ser cumplidas a cabalidad tanto por el personal propio como contratado.
Se debe establecer y mantener un proceso de seguimiento a la ejecución de las
prácticas de trabajo seguro y evaluar su cumplimiento, asegurando la pronta
corrección de las posibles desviaciones a que hubiere lugar.
7.6.4 Se debe verificar la efectividad y vigencia de las prácticas de trabajo seguro
utilizadas y velar por la implantación de un proceso documentado para su revisión
y actualización, cuando las circunstancias así lo ameriten.
7.6.5 El personal de contratistas debe cumplir con los requisitos establecidos en este
elemento.
7.6.6 Se deben realizar auditorías en sitio durante la ejecución de los trabajos para
asegurar el cumplimiento de los procedimientos, medidas preventivas y evaluar
la efectividad de las acciones concretas para el control de los riesgos SHA
especificadas en los permisos de trabajo.
7.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)

Este elemento está orientado a establecer, implantar y mantener un proceso de
selección y evaluación de las empresas contratistas de acuerdo a su desempeño
en SHA, así como de información del personal contratado sobre los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente, a fin de alcanzar un desempeño óptimo en la prevención y control de
los mismos.
7.7.1 Las organizaciones contratantes de PDVSA deben solicitar a las empresas
contratistas y subcontratistas el manejo integral de sus riesgos de forma
sistemática y documentada, con requerimientos compatibles a los estándares
nacionales e internacionales de referencia de este documento.
7.7.2 Las organizaciones contratantes de PDVSA deben establecer y mantener
procedimientos documentados para asegurar que sus contratistas y
subcontratistas, realizan sus actividades conforme a los principios de la Política
Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente y satisfacen las metas de
desempeño establecidas en esta materia. A tal fin deben:
a. Evaluar el desempeño de las empresas contratistas y su personal en materia de
seguridad, higiene y ambiente.
b. Seleccionar las empresas contratistas de acuerdo a su desempeño previo en
seguridad, higiene y ambiente en trabajos similares.
c. Exigir que el personal de las empresas contratistas, tanto supervisorio como el
resto del personal, tenga las competencias requeridas para ejecutar las
actividades que realicen, considerando los aspectos relevantes en materia de
seguridad, higiene y ambiente.
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d. Exigir que el personal de las empresas contratistas tenga la vigilancia médica

correspondiente (examen médico pre–empleo , de riesgo y de egreso) y sea
colocado en puestos de acuerdo a sus capacidades físicas (aptitud).
e. Asegurar que el personal de las empresas contratistas ha sido debidamente
notificado de los riesgos de seguridad, higiene y ambiente asociados tanto a la
instalación como a las tareas que realizan, así mismo de los efectos de éstos
sobre su salud y de los métodos de prevención establecidos.
f. Emitir, recibir y responder comunicaciones a sus contratistas sobre:
recomendaciones, correcciones de deficiencias encontradas, seguimiento de
acciones correctivas, notificación de riesgos, requerimientos, expectativas y
evaluación de desempeño.
7.7.3 Los requisitos del proceso de contratación, la selección de contratistas, las
responsabilidades de las organizaciones contratantes y contratistas y el método
de evaluación de desempeño del contratista, deben cumplir con lo establecido en
las normas PDVSA SI–S–04 “Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en
el Proceso de Contratación” y SO–S–10 “Salud Ocupacional para Contratistas”.
7.8 Integridad Mécanica (IME)

Persigue establecer, implantar, mantener y documentar los planes, programas y
procedimientos para verificar que los equipos críticos sean diseñados,
fabricados, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados y mantenidos
en una forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio,
recomendaciones del fabricante o estándares de la empresa; cumpliendo, entre
otros, con lo establecido en los Manuales de Ingeniería de Riesgos (MIR),
Ingeniería de Diseño (MID), Especificaciones Técnicas de Materiales (METM) y
Manual de Inspección (MI) de PDVSA.
7.8.1 Las organizaciones deben asegurar que los sistemas de Gerencia de
proyectos/mantenimiento y los procedimientos dirigidos a garantizar la integridad
mecánica de las instalaciones y equipos críticos estén documentados y sean
ejecutados por personal calificado. Las responsabilidades concernientes a la
aprobación de filosofías, prácticas y estándares de diseño/mantenimiento deben
estar claramente establecidas.
7.8.2 Se deben llevar a cabo y documentar evaluaciones de riesgos durante todas las
fases de los proyectos, desde su conceptualización hasta su arranque y
operación, para verificar que se han incorporado las medidas necesarias para el
control de los riesgos asociados a la integridad mecánica de los equipos criticos
que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, la integridad de las
instalaciones y al ambiente.
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7.8.3 Se deben establecer y mantener procedimientos para el control de calidad e

inspección de las instalaciones y equipos críticos para garantizar que estos
cumplen con las especificaciones de diseño, procura y construcción, en
conformidad con los estándares establecidos. Entre los equipos que merecen
especial atención se encuentran los siguientes:
a. Recipientes a presión.
b. Tanques de almacenamiento.
c. Sistemas de tuberías y sus componentes (válvulas, conexiones, juntas, bridas).
d. Sistemas de parada de emergencia, válvulas de bloqueo y despresurización.
e. Sistemas de alivio, mechurrio y venteo, incluyendo válvulas o elementos de alivio
de presión y sus componentes.
f. Sistemas de detección de gas y fuego.
g. Sistemas de extinción de fuego.
h. Sistemas de alarmas, elementos de monitoreo, sensores, control y
enclavamiento.
i. Equipos de proceso y sus componentes, (compresores, bombas,
intercambiadores de calor, torres, etc.).
j. Hornos y calderas.
7.8.4 Se deben desarrollar, establecer y mantener mecanismos de control y
seguimiento para asegurar que en los procesos siguientes se cumplan los
requisitos exigidos por este elemento:
a. Procura
Para garantizar la calidad e integridad mecánica se debe desarrollar un
procedimiento escrito para la procura de equipos críticos y sus componentes
(repuestos), a fin de verificar que los mismos cumplan con las especificaciones
establecidas en el diseño.
b. Fabricación
Se debe establecer e implantar un procedimiento escrito de control de calidad y
especificación de equipos críticos, para verificar que durante la etapa de
fabricación, los materiales y la construcción estén de acuerdo con las
especificaciones del diseño.
c. Instalación
Se debe establecer e implantar un procedimiento escrito para la verificación e
inspección de los equipos críticos antes del arranque de los mismos, con la
finalidad de evaluar que dichos equipos han sido instalados de acuerdo con las
especificaciones del diseño y las instrucciones del fabricante.
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d. Mantenimiento
Se debe establecer e implantar un programa de mantenimiento para equipos
críticos, con la finalidad de velar por su integridad mecánica. Este programa debe
incluir las siguientes consideraciones:
1. Procedimientos de mantenimiento y prácticas de trabajo.
2. Adiestramiento al personal de mantenimiento en la aplicación de estos
procedimientos.
3. Procedimientos de control de calidad para verificar que los materiales y
partes de equipo utilizado cumplen con las especificaciones de diseño.
4. Procedimientos para verificar que el personal de mantenimiento y los
contratistas están calificados para realizar el trabajo.
5. Procedimientos para verificar que todos los cambios en la tecnología y en
la instalación sean apropiadamente revisados y desarrollados de acuerdo
a lo descrito en la Sección 7.4 (Manejo del Cambio).
e. Prueba, Inspección y Monitoreo
Se debe establecer un programa para la prueba, inspección y monitoreo de
equipos críticos. Este programa debe documentar las tecnologías utilizadas y los
sistemas de medición usados para su cumplimiento, además de incluir los
siguientes aspectos:
1. Una lista de los equipos críticos y sistemas sujetos a inspección y pruebas.
Esta lista debe especificar el método y frecuencia para las pruebas e
inspecciones, los límites aceptables y los criterios para aceptación de
dichas inspecciones y pruebas.
2. Procedimientos utilizados para pruebas e inspecciones, referidos a las
normas PDVSA o estándares nacionales o internacionales, comúnmente
aceptados.
3. Documentación de las pruebas e inspecciones efectuadas. Esta
documentación debe ser mantenida durante la vida del equipo, con la
finalidad de determinar la necesidad de cualquier cambio en la frecuencia
de prueba, inspección y mantenimiento preventivo.
4. Procedimientos para corregir las deficiencias de los equipos o las
operaciones que se encuentren fuera de los límites aceptables.
5. Un sistema para la revisión y autorización de cambios en las pruebas e
inspecciones.
f. Adiestramiento
El personal responsable por mantener la integridad mecánica de los equipos del
proceso, también debe ser adiestrado en los siguientes aspectos para el
desarrollo de la tarea en una forma segura:
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1. Visión general del proceso y los riesgos asociados.

2. Procedimientos aplicables a cada una de las tareas a ejecutar.
7.8.5 Los equipos existentes, diseñados y construidos en el pasado, acorde a las
normas y estándares existentes para ese momento, y fuera de vigencia en la
actualidad, deben ser mantenidos, inspeccionados, probados y operados de
acuerdo con prácticas y procedimientos seguros vigentes.
7.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad,

Higiene y Ambiente (CLN)
Este elemento está orientado a establecer, implantar y mantener los planes y
programas en seguridad, salud ocupacional y ambiente, necesarios para el
cumplimiento sostenido de la legislación y normas internas y externas aplicables
a las actividades, procesos, operaciones, productos y servicios de la Corporación
y para abordar de forma efectiva las exigencias emergentes .
7.9.1 Se debe establecer y mantener un proceso documentado para identificar,
monitorear y mantener accesibles los requerimientos legales, vigentes o
emergentes, y otras exigencias corporativas aplicables a los aspectos de
seguridad, higiene y ambiente de sus actividades, productos o servicios; así
como para la participación oportuna en el desarrollo de nuevos requerimientos
internos o externos con los organismos competentes, según corresponda.
7.9.2 Se deben formular y ejecutar planes, programas o actividades para el
cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos aplicables y el logro
de los objetivos estratégicos y metas anuales de desempeño en seguridad,
higiene y ambiente, así como para dar respuesta oportuna a exigencias
emergentes. Dichos planes o programas deben ser revisados al menos con una
frecuencia anual para asegurar su vigencia y suficiencia, a la luz de posibles
cambios en los requerimientos regulatorios o normativos, objetivos y metas de
desempeño de la organización y otras condiciones operacionales o de negocio
con potencial de afectar su desempeño en materia de seguridad, higiene y
ambiente .
7.9.3 Los planes, programas o actividades a implantar deben incluir, en función de los
riesgos presentes y sin limitarse a éstos, lo siguiente:
a. Inspecciones en Seguridad, Higiene y Ambiente.
b. Notificación de riesgos.
c. Caracterización de variables ambientales claves en áreas de influencia.
d. Minimización y control de efluentes, emisiones y desechos al medio ambiente.
e. Adecuación a la normativa ambiental, incluyendo plan de saneamiento y
restauración ambiental.
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f. Uso racional de la energía y otros recursos naturales .

g. Conservación de la audición.
h. Conservación de la visión.
i. Manejo y control de químicos.
j. Protección respiratoria.
k. Protección radiológica.
l. Saneamiento básico industrial.
m. Control de riesgos biológicos.
n. Condiciones no ergonómicas.
o. Control de riesgos psico–sociales.
p. Control de calidad de aire interno en edificios.
q. Control del efecto de presiones anormales.
r. Control de condiciones termoambientales.
s. Seguridad basada en comportamiento (SBC).
7.9.4 Estos planes, proyectos o programas deben presentar, como mínimo:
a. Descripción clara de los objetivos y alcance.
b. Responsabilidades de ejecución.
c. Requerimientos de recursos humanos y financieros.
d. Cronograma de actividades.
e. Mecanismos para evaluación y seguimiento.
7.9.5 Se debe mantener el monitoreo periódico de los indicadores de desempeño y
variables relevantes en seguridad, higiene y ambiente así como el registro,
documentación y análisis de estos resultados. El monitoreo comprende tanto
variables e indicadores guías, proactivos o de alerta temprana, como indicadores
de resultados relevantes para medir el cumplimiento de las metas de desempeño
y de los requerimientos regulatorios y normativos aplicables, y a tal fin se deben
establecer y procedimentar, según corresponda:
a. Variables a ser monitoreadas y precisión requerida.
b. Metodología, localización y frecuencia de medición.
c. Control de calidad y verificación del funcionamiento de equipos de medición.
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d. Manejo, análisis y registro de datos.

e. Análisis de la información cuando se detectan desviaciones en los
procedimientos de monitoreo.
f. Aseguramiento de la integridad, acceso y control de la información.
7.9.6 En base a los resultados del monitoreo y análisis periódico de la información se
deben identificar las brechas y las oportunidades de mejora de la gestión. Estos
resultados deben ser documentados y oportunamente comunicados a los niveles
de responsabilidad correspondientes, quienes deben asegurar el
establecimiento e implantación de las acciones de mejora a que hubiere lugar.
7.9.7 Se debe establecer y mantener un proceso documentado con roles y
responsabilidades definidas para la gestión ante los organismos reguladores y
la preparación y actualización oportuna de toda la documentación legal
requerida, así como para informar a los organismos competentes y terceros que
corresponda, según lo estipulado en la ley y lineamientos corporativos, sobre el
cumplimiento de las normas, estándares y leyes aplicables.
7.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)

Este elemento persigue asegurar que todas las instalaciones dispongan de un
plan de acción específico para una efectiva respuesta y control de las
emergencias y contingencias, apropiados a la naturaleza y magnitud de sus
riesgos.
7.10.1 Los planes de acción para el control de emergencias y contingencias deben ser
documentados, ejercitados, evaluados, actualizados y comunicados a los
trabajadores, contratistas, autoridades y público clave. Los mismos deben ser
coordinados con los organismos externos competentes, con roles y
responsabilidades claramente definidos.
7.10.2 Se deben identificar y documentar en forma continua y sistemática los escenarios
potenciales de emergencias y contingencias y sus impactos, así como las
medidas de prevención y mitigación de los impactos que pudieran estar
asociados a las instalaciones, procesos, actividades, operaciones, productos y
servicios.
7.10.3 Los Planes de Respuestas y Control de Emergencias y Contingencias deben
incluir:
a. Organización, responsabilidades y autoridades.
b. Procedimientos de respuesta y control de emergencias y contingencias para
todos los escenarios identificados, incluyendo instructivos detallados de las
acciones de cada participante.
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c. Procedimientos de notificación y comunicación interna y externa.

d. Procedimientos para utilizar los recursos personales, equipos y materiales.
e. Procedimientos para el manejo de interfases y efectiva participación de otras
áreas operacionales de la Corporación, organizaciones gubernamentales y
comunitarias de respuesta ante emergencias y contingencias.
f. Procedimientos de desalojo, incluyendo la señalización de las vías de escape y
evacuación.
g. Procedimientos a ser seguidos por los empleados que deban permanecer en la
instalación para realizar las operaciones críticas de la misma, antes de proceder
a desalojarlas.
h. Procedimientos de protección y evacuación de comunidades.
i. Procedimientos para atención médica de emergencias y conteo de personas.
j. Sistemas de alarmas diferenciados que indiquen la condición de emergencia.
7.10.4 Se debe definir el personal necesario para responder a las emergencias y
prevenir y mitigar los impactos que puedan estar asociados. El personal interno
y de los organismos externos competentes debe estar debidamente entrenado
y debe existir un proceso documentado para la evaluación periódica de sus
competencias.
7.10.5 Toda persona que labore en una instalación debe ser adiestrada en los aspectos
pertinentes de los Planes de Respuesta y Control de Emergencias de esa
instalación, bajo las siguientes condiciones:
a. Cuando los planes sean desarrollados inicialmente.
b. Cada vez que un nuevo empleado sea asignado a la instalación o cambien las
responsabilidades del empleado o sus acciones establecidas en los planes.
c. Cada vez que se efectúen cambios en los Planes de Respuesta y Control de
Emergencias.
d. Cuando se realicen simulacros.
7.10.6 Todo visitante a la instalación debe ser notificado de las acciones que debe tomar
en caso de una emergencia.
7.10.7 Se deben describir definir, identificar y estar disponibles los equipos y materiales
utilizados para responder a las emergencias y los sistemas de alarmas, e
identificar las vías de evacuación y las acciones para prevenir y mitigar los
impactos asociados a condiciones de emergencia. Asimismo, se deben evaluar
periódicamente y asegurar la operatividad y mantenimiento de los equipos y
materiales requeridos e identificar las necesidades de nuevos equipos de
emergencia.
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7.10.8 Se debe establecer y mantener un diálogo efectivo con las comunidades sobre
sus expectativas y planteamientos acerca de los riesgos de las actividades,
sistema de alerta a las comunidades y planes detallados de evacuación y de
respuesta y control ante emergencias y contingencias. Asímismo, se debe
establecer un programa de formación y entrenamiento de voceros autorizados
conforme a la Política Corporativa de Comunicaciones.
7.10.9 Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar periódicamente la

efectividad de los planes de emergencia y contingencias, probarlos mediante
simulacros y otros medios apropiados, con la participación de los entes externos
involucrados, y revisarlos a la luz de las experiencias y recomendaciones
implantadas. En la instalación se debe desarrollar, al menos un simulacro de
emergencia por año, basado en escenarios reales. Esta actividad debe ser
analizada y discutida inmediatamente después de su ejecución con la finalidad
de identificar y corregir las desviaciones en la aplicación de los planes. .
7.10.10 Se debe designar un centro de control de emergencias por instalación o grupos

de instalaciones o procesos, entre cuyo equipamiento se sugiere lo siguiente:
a. Plano general de la instalación o grupos de instalaciones y su entorno, incluyendo

mapas de la comunidad (si aplica).
b. Planos de los diferentes sistemas de la instalación, incluyendo el sistema de

detección, alarma y extinción de incendios.
c. Comunicaciones de emergencia.
d. Iluminación de emergencia.
e. Planes de respuesta y control de emergencias específicas.
f. Planes de contingencia contra fugas y derrames de sustancias químicas e

hidrocarburos.
g. Lista de los números telefónicos del personal de la empresa a ser contactado.
h. Información técnica, las Hojas de Información de Seguridad de los Materiales

(MSDS), manuales, diagramas de flujo, P&ID’s, sistemas de paradas de
emergencia, etc.
i. Una lista de los equipos para la respuesta y el control de emergencias (incluyendo

localización), así como información de ayuda de otras organizaciones.
j. Acceso a información meteorológica.

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7.11 Adiestramiento (ADI)

Este elemento persigue asegurar la competencia apropiada del personal y
fortalecer y consolidar una cultura para prevenir y controlar los riesgos en
seguridad, higiene y ambiente por puesto de trabajo a través de la planificación,
ejecución y evaluación de la efectividad de su adiestramiento y su concientización
sobre la importancia del cumplimiento de la Política Corporativa en SHA; los
beneficios de un mejor desempeño personal; sus funciones y responsabilidades
y las consecuencias de las desviaciones.
Asimismo, contempla la capacitación del personal responsable por la operación
y mantenimiento de las instalaciones para la ejecución de sus tareas específicas
7.11.1 Se debe establecer y mantener un proceso documentado de selección y

ubicación del personal que asegure que las posiciones laborales sean cubiertas
por el personal idóneo con las competencias requeridas.
7.11.2 Se deben desarrollar y velar por la vigencia y suficiencia de los perfiles de

competencias en seguridad, higiene y ambiente por puesto de trabajo y
establecer y mantener un procedimiento documentado para identificar, revisar y
actualizar periódicamente las necesidades de concientización y adiestramiento
del personal propio para la ejecución de sus tareas específicas y en materia de
prevención y control de riesgos de seguridad, higiene y ambiente.
7.11.3 Se deben establecer y mantener planes y programas documentados, orientados

al fortalecimiento y consolidación de una cultura en materia de prevención y
control de riesgos de seguridad, higiene y ambiente en todos sus trabajadores,
que se evidencie en el reforzamiento de los comportamientos seguros y la
atención prioritaria por los aspectos de seguridad, higiene y ambiente. Estos
planes y programas deben asegurar que, a todos los niveles, sus trabajadores,
se sensibilicen, se comprometan y responsabilicen con:
S El cumplimiento de la Política Corporativa y normas y procedimientos de
Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA.
S La identificación de los riesgos e impactos significativos en la salud, la
seguridad y el ambiente y la ejecución de las medidas preventivas y de
mitigación, así como de los procedimientos de respuesta ante emergencias.
S El conocimiento y ejercicio de sus roles y responsabilidades en materia de
prevención y control de riesgos, así como con los beneficios que se derivan de
un mejor desempeño personal en materia de seguridad, higiene y ambiente
y las consecuencias de posibles desviaciones.
La línea supervisoria debe asegurar su participación directa en estos programas,
a través del modelaje y el reforzamiento de estos principios.
PDVSA
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7.11.4 Se debe formular, ejecutar y documentar plan anual de adiestramiento,

actualización y certificación del personal propio para el cierre de las brechas
identificadas, acorde a sus tareas y responsabilidades, para asegurar el
desempeño óptimo en sus puestos de trabajo. Este adiestramiento debe
considerar entre otros, las normas y procedimientos en SHA y otras regulaciones
aplicables, una visión general del proceso, actividad o instalación y sus riesgos,
la descripción y funcionamiento de los equipos, los procedimientos
operacionales, las prácticas de trabajo seguro, uso de equipos de protección
personal, las medidas de respuesta y control de emergencias.
7.11.5 Los empleados cuyos trabajos se vean afectados por cualquier cambio en las
instalaciones, tecnología o personal, con potencial impacto en los riesgos a la
salud, seguridad y ambiente, deben ser informados y adiestrados, según
corresponda, antes de la implantación del mismo.
7.11.6 Se debe elaborar y mantener un proceso documentado de seguimiento a la
ejecución de los planes y programas de adiestramiento y concientización en
seguridad, higiene y ambiente, así como de medición de su efectividad, al menos
con una frecuencia anual, a los fines de su revisión y mejoramiento.
7.11.7 Se deben instrumentar y mantener canales y mecanismos de comunicación
efectiva para estimular y capitalizar los aportes y experiencias de los
trabajadores hacia la consolidación de las mejores prácticas y el aprendizaje y
crecimiento del capital intelectual de la empresa en materia de prevención y
control de riesgos en seguridad, higiene y ambiente.
7.12 Revisión Pre–Arranque (RPA)

La revisión pre–arranque permite que los aspectos de seguridad, higiene y
ambiente de los procesos, previo al arranque de nuevas instalaciones, así como
de instalaciones modificadas o sometidas a mantenimiento mayor, sean
consideradas y se confirme que las recomendaciones y acciones relativas al
control de los riesgos a la seguridad, a la salud del personal, al ambiente, y a la
integridad de las instalaciones han sido ejecutadas.
7.12.1 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados, disponibles y
comunicados al personal, con roles y responsabilidades bien definidos, que
permitan efectuar las verificaciones de equipos e instalaciones con el propósito
de confirmar que:
a. Se cumplen las especificaciones de diseño, construcción o modificación,
incluyendo la certificación de la integridad de equipos críticos.
b. Los procedimientos relativos a seguridad, salud, ambiente, emergencia,
operaciones, mantenimiento, inspección y prueba están disponibles y son
adecuados.
PDVSA
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c. Los riesgos específicos de la tarea y del ambiente de trabajo han sido

identificados, notificados y comprendidos por el personal, según lo establecido
en el documento PDVSA SO–S–16 “Identificación y Notificación de Riesgos
Asociados con las Instalaciones y Puestos de Trabajo”.
d. Las recomendaciones y las acciones requeridas para el control de los riesgos han
sido documentadas e implantadas.
e. El personal ha sido debidamente adiestrado, de acuerdo a los roles y
responsabilidades propios de su puesto de trabajo.
f. Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución segura del trabajo están
disponibles y en óptimas condiciones para ser utilizados.
g. Los requerimientos de los elementos Información de Seguridad, Higiene y
Ambiente y Manejo del Cambio han sido cumplidos.
7.12.2 Se debe establecer y documentar un programa de divulgación de las
recomendaciones de los estudios de impacto ambiental, análisis de seguridad de
los procesos, evaluaciones de riesgos ocupacionales y cualquier otra
información relevante. Este programa debe asegurar que dicha información esté
disponible y sea cabalmente entendida por el personal antes del arranque de la
instalación, unidad o equipo.
7.12.3 Se debe establecer y mantener un proceso de seguimiento para evaluar
periódicamente el cumplimiento, la efectividad y mejorar la Revisión
Pre–arranque.
7.13 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades

Profesionales (IAIE)
Este elemento persigue que todo accidente, incidente y enfermedad profesional
quede registrado, investigado, determinada la causa raíz que lo ocasionó y
establecidas las acciones requeridas para evitar su recurrencia.
7.13.1 Se debe disponer de un procedimiento documentado y sistemático, con roles y
responsabilidades claramente establecidos, para llevar a cabo los reportes,
investigaciones, análisis, documentación, registro y notificación de todos los
incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, de acuerdo a lo estipulado
en la norma PDVSA SI–S–09 ”Notificación de Accidentes, Elaboración y
Presentación de Informes a PDVSA Casa Matriz”.
7.13.2 Se deben realizar las investigaciones pertinentes para identificar las causas
raíces de todos los accidentes e incidentes concernientes a la salud y seguridad
de los trabajadores y comunidades, protección del ambiente e integridad de los
equipos e instalaciones en sus áreas de responsabilidad, así como de las
enfermedades profesionales. La investigación debe iniciarse tan pronto como
PDVSA
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sea posible y en todo caso en las primeras 24 horas después de la ocurrencia del
evento.
7.13.3 Se debe designar un equipo de investigación del accidente, incidente o
enfermedad profesional con amplios conocimientos de los procesos
involucrados y debidamente entrenados en las técnicas de investigación y
determinación de causas raíces y en otras especialidades que se estimen
necesarias o relevantes, según el caso. La conformidad del equipo de
investigación debe responder a las características y magnitud del evento.
7.13.4 Los informes de la investigación deben ser registrados y mantenidos durante toda
la vida de la instalación. El informe debe contener las recomendaciones para
prevenir eventos similares y evitar su recurrencia, incluyendo los responsables
por su ejecución, las acciones tomadas para su cumplimiento y las fechas
estimadas de terminación.
7.13.5 Debe establecerse y mantenerse una base de datos y un proceso documentado
para comunicar e intercambiar las experiencias y lecciones aprendidas entre las
organizaciones de la empresa y con terceros, según se determine apropiado, a
los efectos de prevenir y reducir la ocurrencia de estos eventos y propiciar el
mejoramiento continuo de la gestión. Este proceso debe incluir la identificación
de las mejores prácticas y lecciones aprendidas, según corresponda, su
divulgación e internalización en los procesos de trabajo como mecanismo para
propiciar el mejoramiento de la gestión.
7.13.6 Se debe disponer de un proceso documentado para informar sobre los incidentes
y accidentes a los organismos reguladores competentes, según lo estipulado en
las leyes correspondientes.
7.13.7 Se debe establecer un proceso de seguimiento y aseguramiento de la
implantación de las recomendaciones emanadas de las investigaciones de los
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, conforme a su grado de
prioridad. Se debe establecer y mantener la evaluación de la efectividad de
dichas recomendaciones, así como el análisis de las estadísticas y tendencias
sobre la ocurrencia de estos casos. Estos resultados deben ser considerados en
la formulación y revisión de los programas de prevención de accidentes,
incidentes y enfermedades profesionales.
7.14 Evaluación del Sistema (EDS)

Este elemento persigue la verificación períodica y documentada, con protocolos
específicos diseñados para tal fin, del avance en la implantación del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA), del cumplimiento de los requisitos
establecidos en cada uno de los elementos que lo componen y de la efectividad
del mismo en el logro de los objetivos y metas establecidas, así como también
PDVSA
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la identificación de oportunidades para el mejoramiento continuo del Sistema.

Esta verificación incluye tanto las autoevaluaciones, auditorías internas o
externas y revisión gerencial del sistema. En el Anexo A se encuentra una lista
de verificación básica para facilitar este propósito.
7.14.1 Auditorías
a. Se debe desarrollar y documentar un plan global de auditorías externas e
internas, que incluya como mínimo:
1. Frecuencia y alcance de las auditorías, tomando en cuenta la complejidad
de los procesos e instalaciones, el nivel de riesgo y el desempeño histórico.
2. Programa anual con elementos, actividades, instalaciones, líneas de
productos o servicios específicos a ser auditados.
3. Metodología, responsabilidades y requerimientos para conducir las
auditorías.
4. Informe de auditoría y plan de comunicación de hallazgos de la auditoría.
b. La organización auditada debe involucrarse y colaborar en el proceso de
desarrollo de la auditoría, aportando toda aquella información que le sea
requerida por el grupo auditor a los efectos de cumplir con los objetivos de la
auditoría.
c. Los resultados de la auditoría deben ser suministrados al personal de la gerencia
responsable por la instalación. El informe de auditoría debe ser mantenido al
menos hasta la completación de la próxima auditoría. Las gerencias
responsables deben establecer un proceso documentado para dar respuesta
apropiada y solución satisfactoria a las desviaciones encontradas en la auditoría.
Así mismo deben establecer un procedimiento para el seguimiento de las
acciones derivadas de la auditoría, con el fin de:
1. Verificar la ejecución de todas las acciones que hayan sido acordadas.
2. Generar los informes periódicos que contengan las acciones pendientes y
los responsables por su ejecución.
d. Las auditorías deben ser realizadas por equipos multidisciplinarios de personal
calificado, con amplios conocimientos en el proceso involucrado y en otras
especialidades consideradas necesarias, que incluyan personal externo a la
organización auditada, propio o de terceros. La organización auditada podrá
optar a la realización de auditorías de certificación con entes debidamente
acreditados, si así lo determina procedente.
PDVSA
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7.14.2 Revisión Gerencial

a. Se debe revisar, al menos 1 vez al año, la implantación del SIR–PDVSA y, una
vez implantado, revisar su vigencia, suficiencia y efectividad en el logro de los
objetivos y metas establecidas. La revisión gerencial debe abordar, sin limitarse
a ello, la posible necesidad de cambios en la Política Corporativa de Seguridad,
Higiene y Ambiente, objetivos, metas y elementos del Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos SIRP–DVSA, la asignación de recursos para la implantación
y mantenimiento del sistema, las áreas de atención y el plan de mejoras, a la luz
de los resultados de las evaluaciones del sistema, cambios en el entorno y el
compromiso para el mejoramiento continuo de la gestión.
b. Para realizar la revisión gerencial se debe contar con la información necesaria.
Esta información debe contener, sin estar limitado a ello, lo siguiente:
1. Objetivos y metas en seguridad, higiene y ambiente y resultados de
indicadores de desempeño.
2. Resultados de revisiones gerenciales y de auditorías anteriores.
3. Incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, no conformidades y
acciones correctivas.
4. Cambios en el entorno de negocios que puedan influir en la política,
objetivos y metas.
5. Nuevas leyes o modificaciones a las existentes.
6. Nuevas expectativas de grupos claves (internos y externos).
7. Cambios en las regulaciones y/o especificaciones de productos en
mercados tradicionales y potenciales.
8. Posición financiera y competitiva de la organización.
c. Los resultados de la revisión gerencial y las acciones preventivas y correctivas
que se deriven de la misma deben ser documentados y comunicados a las
gerencias operativas, especificando tiempo de ejecución y responsabilidades.
La alta gerencia debe hacer seguimiento a la implantación de estas acciones y
velar por que las mismas sean incorporadas oportunamente al proceso de
revisión y ajuste del SIR–PDVSA para su mejora continua.
PDVSA
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ANEXO A LISTA DE VERIFICACION

ANEXO A.1
LISTA DE VERIFICACION
LIDERAZGO Y COMPROMISO (LYC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Se asignan recursos humanos y financieros para la implantación y funcionamiento del
SIR–PDVSA?.
2. ¿Está la Política Corporativa SHA disponible en el sitio. Ha sido comunicada al
personal? ¿Conocen los trabajadores esta Política?
3. ¿ Se establecen objetivos, metas e indicadores de desempeño en SHA?
4. ¿Existe un sistema de rendición de cuenta sobre el cumplimiento de responsabilidades
en SHA?
5. ¿Conocen los trabajadores sus roles y responsabilidades inherentes a su puesto de
trabajo?
6. ¿Se cuenta con un sistema de reconocimiento al logro de los objetivos y metas de SHA?
7. ¿Se cuenta con un plan de comunicación interna y externa sobre los aspectos de SHA?
¿Está este plan orientado a:
7.1. Informar al personal sobre los principios de la Política Corporativa SHA.
7.2. Dar a conocer al personal propio y contratado, comunidades y público clave los planes,
programas y actividades de la empresa en materia de prevención y control de riesgos.
8. ¿Los niveles gerenciales atienden de forma prioritaria y oportuna los asuntos de SHA?.
PDVSA
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ANEXO A.2
INFORMACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (ISHA)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿La siguente información de seguridad, higiene y ambiente (ISHA) está identificada,
desarrollada, actualizada y disponible?:
1.1. Hojas de Información de Seguridad de los Materiales (MSDS), incluyendo la
información requerida para la prevención, mitigación y control de la contaminación.
1.2. Registros correspondientes a los análisis de riesgos, monitoreo ambiental y
ocupacional, cambio en las actividades, operaciones y productos, mantenimiento,
inspecciones y auditorías.
1.3. Registros correspondientes a la notificación de riesgos a la salud y seguridad de los
trabajadores asociados a las actividades, operaciones y productos.
1.4. Roles y responsabilidades por el mantenimiento de todos los sistemas de información
y documentación de la ISHA.
1.5. Riesgos de los productos y corrientes intermedias.
1.6. Información del diseño del proceso.
1.7. Descripción de la química del proceso.
1.8. Diagrama de flujo del proceso.
1.9. Inventario máximo de productos y materias primas.
1.10. Límites máximos y mínimos de operación segura.
1.11. Consecuencias probables de desviaciones a los límites.
1.12. Cálculos de respaldo.
1.13. Balance de masas y energía .
1.14. Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID’s) .
1.15. Materiales de construcción.
1.16. Dibujos, planos y diagramas de la distribución de equipos.
1.17. Planos / descripción de los sistemas de seguridad.
1.18. Clasificación eléctrica de áreas.
1.19. Diagrama eléctrico unifilar.
1.20. Diseño de los sistemas de alivio y drenaje.
1.21. Diseño de los venteos y mechurrios.
1.22. Hojas técnicas y de especificaciones de los equipos del proceso y tuberías.
PDVSA
REVISION FECHA
1.23. Especificaciones de sistemas de ventilación/presurización en edificios en las áreas de

procesos.
1.24. Especificaciones de equipos de control de contaminación ambiental.
1.25. Niveles de Ruido.
1.26. Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, tales como de
ventilación en laboratorios o espacios cerrados.
1.27. Especificaciones de los equipos de protección personal.
1.28. Descripción de los sistemas de detección y control de fugas, escapes e incendios.
1.29. Diagramas de lazo de instrumentación.
1.30. Normas, estándares y códigos de diseño empleados.
1.31. Información del fabricante.
1.32. Cronogramas de adecuación al cumplimiento de la legislación ambiental vigente, en
caso de no estar ajustada la instalación a dicha legislación.
ENTREVISTAS
2. ¿Están los operadores familiarizados y tienen fácil acceso a la Información de
Seguridad, Higiene y Ambiente requerida?.
3. ¿Es fácilmente comprensible la Información de Seguridad, Higiene y Ambiente?.
4. ¿Son oportuna y claramente comunicados los cambios en la Información de Seguridad,
Higiene y Ambiente a todo el personal que debe conocerlos?.
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.3
ANALISIS DE RIESGOS (ADR)
ASPECTOS A EVALUAR
A PROGRAMA DE ANALISIS DE RIESGOS

1. ¿Se ha establecido y documentado el orden de prioridades de las instalaciones para
la realización de análisis de riesgos?.
2. ¿Está la realización de análisis de riesgos de la instalación de acuerdo con las
prioridades establecidas?.
3. ¿Han sido realizados los análisis de riesgos por un equipo multidisciplinario calificado?.
4. ¿Se ha establecido un sistema que permita?:
4.1. Verificar que las recomendaciones sean atendidas con prontitud y queden registradas
las acciones tomadas.
4.2. Desarrollar un cronograma de ejecución de las acciones requeridas.
4.3. Completar las acciones en las fechas previstas.
4.4. Comunicar las acciones al personal de operaciones, mantenimiento o cualquier otro
relacionado con el proceso o instalación, que pudiera ser afectado
5. ¿Es mantenida la siguiente información durante la vida del proceso?:
5.1. Análisis de riesgos realizados.
5.2. Documentación referente a la completación de las recomendaciones realizadas en los
análisis de riesgos.
6. ¿Son los análisis de riesgos actualizados o revalidados conforme al programa
establecido?.
B REPORTE DEL ANALISIS DE RIESGOS

1. ¿Se ha puesto la debida atención a los pasos de la identificación de riesgos?.
2. ¿Se ha elegido la metodología de Análisis de Riesgos más adecuada al tipo de
proceso?.
3. ¿Considera el análisis de riesgos la siguiente información:?.
3.1. Riesgos presentes en el proceso.
3.2. Cualquier incidente previo con probabilidad de daño a la seguridad y salud de los
3.3. Controles administrativos y de ingeniería aplicables a los riesgos.
3.4. Consecuencias de fallas en los controles administrativos o de ingeniería.
PDVSA
REVISION FECHA
3.5. Ubicación de la instalación en relación con otras instalaciones y terceros.

3.6. Factores humanos.
3.7. Evaluación cualitativa de los efectos posibles en la seguridad y salud del personal de
la instalación, debido a fallas en los controles .
4. ¿Ha sido empleada alguna de las siguientes metodologías en la identificación y
evaluación de los riesgos presentes en el proceso?:
4.1. ¿Qué pasaría si...? (What–if...?).
4.2. Listas de Verificación (Checklist).
4.3. Análisis de riesgos y operabilidad (HAZOP).
4.4. Análisis cuantitativo de riesgos (QRA).
4.5. Análisis de Modo de Falla y Efectos (Failure Mode and Effects Analysis–FMEA).
4.6. Análisis de Arbol de Fallas (Fault Tree Analysis–FTA).
4.7. Análisis de Arbol de Eventos (Event Tree Analysis–ETA).
4.8. Cualquier otra metodología equivalente apropiada.
5. ¿Se contempla en el Reporte del Análisis de Riesgos los siguientes aspectos?:
5.1. Documentación de todas las preguntas y respuestas.
5.2. Documentación de la condición de cada elemento analizado.
5.3. Uso de Listas de Verificación cuando sean apropiadas para estimular las preguntas.
5.4. Referencia en las recomendaciones a las preguntas que las generaron.
5.5. Recomendaciones de alta prioridad para continuar la operación segura.
5.6. Nombres y disciplinas de los miembros del equipo de revisión.
6. ¿Concluyó el equipo de revisión que el proceso puede ser operado con seguridad?.
7. ¿Son las Recomendaciones claras y precisas?.
8. ¿Puede este Análisis de Riesgos servir de guía para futuros Análisis de Riesgos?.
ENTREVISTAS
9. ¿Son asignados los recursos y tiempo necesarios para la realización adecuada de los
Análisis de Riesgos?.
10. ¿Son los hallazgos y recomendaciones atendidos en forma diligente?.
11. ¿Son comunicadas las acciones requeridas al personal apropiado?.
12. ¿Se realizó un recorrido por el área como parte del Análisis de Riesgos?.
PDVSA
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ANEXO A.4
MANEJO DEL CAMBIO (MDC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Existen procedimientos escritos para el Manejo del Cambio (MDC), incluyendo la
organización del sistema y las responsabilidades?
2. ¿Son actualizados los Procedimientos Operacionales (PRO), afectados por elcambio
propuesto, y adiestrado al personal antes de la puesta en operación de la instalación?.
3. ¿Se mantienen archivos con todos los Formatos de Requerimientos de Cambios (FRC)
generados desde el último Análisis de Riesgos a cada instalación.?
4. ¿Es adecuado el nivel gerencial de aprobación de los FRC?.
5. ¿Se establece el período de tiempo requerido para el cambio, antes de iniciarlo?
6. ¿Existe seguimiento en sitio de la condición de los cambios temporales para garantizar
su conclusión y cierre en un período de tiempo apropiado?.
7. ¿Existen Guías que indiquen cuando deben desarrollarse Análisis de Riesgos de
Proceso, como consecuencia de cambios o modificaciones?.
8. ¿Se exige el cumplimiento cabal del procedimiento para el MDC?.
9. ¿Describen claramente los Formatos de Requerimientos de Cambios (FRC), las bases
y justificación de los cambios propuestos o solicitados?.
10. ¿Atienden los FRC en forma específica y precisa los aspectos de seguridad, ambiente
e higiene industrial relacionados con el cambio solicitado?.
11. ¿Se anexa el correspondiente reporte al FRC cuando se requiere un Análisis de
Riesgos del Proceso?.
12. ¿Se atienden adecuadamente todas las recomendaciones generadas por los Análisis
de Riesgos del Proceso previos, antes de iniciar el cambio?.
13. ¿Se atienden todos los requerimientos de actualización y divulgación establecidos por
la Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA), derivados de los cambios?.
14. ¿Se obtienen las autorizaciones gubernamentales, en caso de requerirse, previas a la
ejecución del cambio?.
15. ¿Antes de realizar el cambio, se ha solicitado la aprobación interna del nivel
correspondiente?.
16. ¿El personal involucrado en el cambio, posee el nivel de competencias requerido?.
17. ¿Se identifican y documentan los cambios en los requerimientos legales y regulatorios,
códigos técnicos y conocimientos respecto a las consecuencias sobre la salud y el
ambiente de alguna condición específica?.
18. ¿Existen los procedimientos para el manejo de las desviaciones en el proceso de
autorización de cambios y modificaciones, debidas a situaciones de Emergencia,
Arranque o Construcción, no previstas en el proceso previo?.
PDVSA
REVISION FECHA
ENTREVISTAS
19. ¿Todos los empleados involucrados entienden y aplican los procedimientos del Manejo
del Cambio (MDC)?
20. ¿Se suministra adiestramiento específico al personal afectado, cuando se realizan
cambios y se mantiene un registro del adiestramiento impartido.?
21. ¿Se cumplen cabalmente los requerimientos establecidos por el Manejo del Cambio
(MDC).?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.5
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Proveen los Procedimientos Operacionales escritos, instrucciones claras respecto a
la ejecución segura (para los trabajadores, instalaciones y el ambiente) de las
actividades comprendidas en cada instalación cubierta y son consistentes con la
Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA).?
2. ¿Cubren los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos?:
2.1. Arranque inicial.
2.2. Arranque normal.
2.3. Arranque después de una parada de emergencia.
2.4. Operación normal.
2.5. Operaciones temporales.
2.6. Operaciones de emergencia.
2.7. Parada normal.
2.8. Parada de Emergencia.
3. ¿Están claramente definidos los límites operacionales y explícitamente establecidas las
consecuencias de posibles desviaciones, y las acciones para evitar o corregir estas
desviaciones.?
4. ¿Incluyen los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos de seguridad,
ambiente e higiene industrial:?
4.1. Propiedades, características y riesgos de los materiales y sustancias químicas
empleadas en el proceso.
4.2. Precauciones necesarias para prevenir exposición a los riesgos, incluyendo las
medidas de control administrativas y de ingeniería, y los equipos de protección
personal.
4.3. Medidas de control que deben asumirse si ocurre contacto físico o inhalación de
materiales o sustancias peligrosas por parte del personal.
4.4. Control de calidad de las materias primas y control de inventario de las sustancias
químicas.
4.5. Riesgos especiales o particulares.
5. ¿Se describen y contemplan los sistemas de seguridad en los Procedimientos
Operacionales?.
6. ¿Son los Procedimientos Operacionales fácilmente accesibles y comprensibles por el
personal que opera o mantiene el proceso?.
PDVSA
REVISION FECHA
7. ¿Son los Procedimientos Operacionales revisados y actualizados con la frecuencia

necesaria para garantizar que correspondan con las prácticas operacionales actuales,
incluyendo los cambios en los procesos (sustancias, tecnología y equipos).?
8. ¿Son los Procedimientos Operacionales revisados periódicamente.?
9. ¿Incluyen los Procedimientos Operacionales la fecha y firma (s) de la última
revisión.?
10. ¿ Consideran los Procedimientos Operacionales las precauciones necesarias para
prevenir los impactos adversos al ambiente?
ENTREVISTAS
11. ¿Existen y se aplican los Procedimientos Operacionales escritos.?
12. ¿Se entienden claramente todos los Procedimientos Operacionales, las consecuencias
de desviaciones y las acciones requeridas para evitar o corregir esas desviaciones.?
13. ¿Están disponibles los Procedimientos Operacionales requeridos por todos los
empleados que operan o mantienen los procesos o instalaciones.?
14. ¿Están asignadas las responsabilidades para la activación de las Paradas de
Emergencia.?
15. ¿Conocen los trabajadores los requerimientos para las paradas de plantas.?
16. ¿Conocen y utilizan adecuadamente los trabajadores los requerimientos para el uso de
los Equipos de Protección Personal.?
17. ¿Se adiestra al personal respecto a los riesgos relacionados con los materiales
empleados en los procesos e instalaciones, en las precauciones necesarias para
prevenir la exposición del personal a los riesgos, y en qué acciones tomar si ocurre una
exposición.?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.6
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Se han desarrollado las Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) para los siguientes
trabajos no rutinarios:?
1.1. Trabajos en Caliente, y otras operaciones que involucren fuentes de ignición.
1.2. Aislamiento, Bloqueo y Desenergización.
1.3. Entrada a espacios confinados.
1.4. Uso de grúas y equipos pesados.
1.5. Excavaciones.
1.6. Apertura de equipos, líneas e instalaciones del proceso.
1.7. Uso de fuentes de radiaciones ionizantes.
2. ¿Se exige a las empresas contratistas el desarrollo y establecimiento de las Prácticas
de Trabajo Seguro correspondientes a sus operaciones en las áreas de procesos?
3. ¿Se provee el adiestramiento necesario sobre las Prácticas de Trabajo Seguro.?
4. ¿Existen formatos adecuados para la aprobación de los Permisos de Trabajo.?
5. ¿Permite el sistema establecido de Permisos de Trabajo la ejecución segura de todas
las actividades no rutinarias que se desarrollan en las áreas de procesos, identificando
los riesgos, estableciendo las medidas de prevención y control necesarias, y
verificando la capacitación del personal que realizará el trabajo.?
6. ¿Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajo emitidos.?
7. ¿Contienen los Permisos de Trabajo la siguiente información:?
7.1. Fecha y hora autorizada para iniciar el trabajo.
7.2. Finalidad para la cual se efectuará el trabajo.
7.3. Certificación/autorización que todas las medidas de seguridad, higiene, ambiente y
prevención de incendios correspondientes han sido adoptadas antes de iniciar los
trabajos.
7.4. Roles y responsabilidades claramente definidos de los emisores y receptores del
Permiso de trabajo.
8. ¿Está el supervisor debidamente autorizado por la Gerencia para emitir los Permisos
de Trabajo necesarios.?
9. ¿Están las Prácticas de Trabajo Seguro disponibles a todo el personal?
10. ¿Se tiene establecido un proceso de seguimiento/auditoría a la ejecución y
cumplimiento de las Prácticas de Trabajo Seguro?
PDVSA
REVISION FECHA
11. ¿Se evalúa y se documenta la efectividad y vigencia de las Prácticas de Trabajo

Seguro?
ENTREVISTAS
12. ¿Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajos emitidos.?
13. ¿Ha autorizado la Gerencia adecuadamente a los supervisores para la emisión de los
Permisos de Trabajo necesarios.?
14. ¿Conocen los trabajadores las medidas preventivas y las acciones concretas para el
control de los riesgos SHA especificadas en los Permisos de Trabajo?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.7
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (SHAC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Se solicita a las empresas contratistas y subcontratistas el manejo integral de sus
riesgos de forma sistemática y compatiple con el SIR–PDVSA?
2. ¿Se evalúa el desempeño de las contratistas en materia de SHA durante y al final de
la ejecución de las obras o servicios?
3. ¿Se contempla el desempeño previo en seguridad, higiene y ambiente en el proceso
de selección de las contratistas.?
4. ¿Se verifica que las contratistas han informado adecuadamente a su personal respecto
a los riesgos de seguridad, higiene y ambiente asociados a las instalaciones y tareas
que realizan, sus efectos y los métodos de prevención antes de iniciar los trabajos.?
5. ¿Se tiene un sistema de comunicación documentado sobre recomendaciones,
corrección de desviaciones, seguimiento, notificación de riesgos, expectativas,
evaluación de desempeño, etc.?
6. ¿Cuenta el contratista con vigilancia médica y se coloca el personal según sus
capacidades físicas?
7. ¿Cumplen las empresas contratistas con la certificación de su personal.?
8. ¿Se ha informado a las empresas contratistas sobre los aspectos que les conciernen
del Plan de Emergencia y Contingencia de las instalaciones.?
9. ¿Han sido evaluadas las empresas contratistas para verificar que han informado
adecuadamente a su personal respecto a los Planes de Emergencia y Contingencia
de las instalaciones.?
10. ¿Se ha implantado un sistema de control del acceso, permanencia y salida de las
contratistas de las áreas de proceso.?
11. ¿Se ha suministrado a la empresa contratista toda la información necesaria para que
ésta adiestre adecuadamente a su personal.?
12. ¿Se han evaluado los registros de adiestramiento de la empresa contratista, para
verificar que su personal haya recibido y entendido el adiestramiento requerido.?
13. ¿Las empresas contratistas hacen cumplir a su personal las normas de SHA y las
Prácticas de Trabajo Seguro de la instalación.?
14. ¿Corrigen las empresas contratistas diligentemente cualquier desviación en el
cumplimiento de las Prácticas de Trabajo Seguro en el área de trabajo.?
15. ¿Comunican las empresas contratistas a la organización contratante cualquier riesgo
identificado en su área de trabajo o generado por su propia actividad.?
16. ¿Se mantiene un registro actualizado de los informes de accidentes, enfermedades
profesionales de los trabajadores contratados, y otros eventos indeseables
presentados por la empresa contratista, para futuras referencias.?
PDVSA
REVISION FECHA
17. ¿Son llenadas las planillas de evaluación de desempeño y es alimentada esta

información al sistema de Registro de Actualización de Contratistas (RAC) de
PDVSA.?
ENTREVISTA
18. ¿Se ha informado a las contratistas sobre los riesgos con potencial catastrófico,
relacionados con su trabajo.?
19. ¿Conocen las contratistas el Plan de Emergencia y Contingencia de la instalación.?
20. ¿Conocen y aplican las contratistas las Prácticas de Trabajo Seguro.?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.8
INTEGRIDAD MECANICA (IME)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Existe una lista de equipos críticos de la instalación accesible por los trabajadores.?
2. ¿Existe un programa y procedimientos escritos para mantener la integridad mecánica
de los equipos críticos e instalaciones de los procesos.?
3. ¿Se realizan las inspecciones y pruebas en cada uno de los equipos que merecen
especial atención y que se encuentran incluidos en el elemento Integridad Mecánica?
4. ¿Se basan los procedimientos de inspección y prueba de los equipos críticos en las
normas de PDVSA o fabricantes.?
5. ¿Existe la documentación correspondiente a cada inspección y prueba efectuada.?
6. ¿Incluye la documentación de las inspecciones y pruebas al menos la siguiente
información:?
6.1. Fecha de la inspección o prueba.
6.2. Nombre de la persona que efectuó la inspección o prueba.
6.3. Identificación del equipo evaluado (tipo, ubicación y serial).
6.4. Descripción del procedimiento de inspección o prueba empleado.
6.5. Resultados de la inspección o prueba.
7. ¿Son corregidas las deficiencias y desviaciones detectadas en los equipos críticos e
instalaciones antes de continuar su uso u operación.?
8. ¿Se verifica en la construcción de nuevos equipos, que los mismos son fabricados de
acuerdo al uso que se les dará.?
9. ¿Se realizan las inspecciones requeridas para verificar que los equipos sean instalados
apropiadamente y de acuerdo con las especificaciones de diseño y las instrucciones
del fabricante.?
10. ¿Se verifica que los materiales de mantenimiento, herramientas, repuestos y equipos
son apropiados para el uso que se les dará en el proceso.?
11. ¿Proveen los procedimientos de mantenimiento información clara de las tareas y
actividades que deben realizarse.?
12. ¿Está especificada y documentada la frecuencia de inspección mecánica.?
13. ¿Se mantienen actualizados los procedimientos de mantenimiento.?
14. ¿Están estos procedimientos a la disposición del personal propio y contratado.?
15. ¿Son documentados y divulgados adecuada y diligentemente los cambios en los
procedimientos de mantenimiento mediante el proceso especificado en el elemento
Manejo del Cambio (MDC)?
PDVSA
REVISION FECHA
16. ¿Son los procedimientos de mantenimiento específicos para cada instalación.?

17. ¿Es el personal de mantenimiento el adecuado y/o certificado.?
18. ¿Realiza el personal de mantenimiento las tareas/actividades tal cual como se indican
en el procedimiento.?
19. ¿Incluyen los procedimientos de mantenimiento una lista de los materiales y equipos
especiales requeridos para la realización de cada tarea.?
20. ¿Consideran los procedimientos de mantenimiento los aspectos de seguridad e higiene
en el trabajo.?
21. ¿Se consideran los comentarios y sugerencias de los usuarios para el mejoramiento y
cambios de los procedimientos de mantenimiento.?
22. ¿Se evalúan los procedimientos de mantenimiento en relación a la inclusión de las
recomendaciones resultantes de investigaciones de accidentes e incidentes.?
23. ¿Son las evaluaciones de los procedimientos de mantenimiento suficientemente
minuciosas para generar recomendaciones en las áreas que requieren mejorarse.?
24. ¿Existe un programa de prueba, inspección y monitoreo de equipos críticos?
25. ¿Está establecida la frecuencia de las pruebas e inspecciones de equipos críticos?
26. ¿Cumplen los procedimientos de prueba e inspección con las exigencias establecidas
en las normas PDVSA o estándares nacionales e internacionales comunmente
aceptados?
27. Se mantienen los resultados de las pruebas e inspecciones durante la vida útil del
equipo?
ENTREVISTA
28. ¿Apoya la Gerencia el uso de los procedimientos de mantenimiento, delega la autoridad
apropiada, y provee los recursos necesarios para su adecuada aplicación.?
29. ¿Tienen acceso y usan los empleados los procedimientos de mantenimiento.?
30. ¿Son los procedimientos de mantenimiento claros y fáciles de cumplir.?
31. ¿Es adecuado el tipo de adiestramiento que se ha impartido sobre el mantenimiento,
prueba e inspección de los equipos críticos e instalaciones?
32. ¿Se cumplen los cronogramas y procedimientos de inspección y prueba.?
33. ¿Ha ocurrido algún problema en la instalación como consecuencia del uso de repuestos
o materiales inadecuados, fallas en los equipos, materiales o herramientas de
mantenimiento o pericias de los mantenedores.?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.9
CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE (CLN)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Cuenta la organización con un proceso para identificar, monitoriar y mantener
accesible los requerimientos legales que le apliquen?
2. ¿Se desarrollan y se cumplen planes, programas o actividades para el cumplimiento de
los requerimientos legales?
3. ¿Se revisan los planes y programas al menos una vez al año?
4. ¿Se incluyen en los planes, programas o actividades, en función de los riesgos
presentes, lo siguiente?:
4.1. Inspecciones en SHA.
4.2. Notificación de riesgos.
4.3. Caracterización de variables ambientales.
4.4. Minimización y control de la contaminación ambiental.
4.5. Adecuación a la normativa ambiental.
4.6. Uso racional de la energía y otros recursos naturales.
4.7. Conservación de la audición.
4.8. Conservación de la visión.
4.9. Manejo y control de químicos.
4.10. Protección respiratoria.
4.11. Protección radiológica.
4.12. Saneamiento básico industrial.
4.13. Control de riesgos biológicos.
4.14. Condiciones no ergonómicas.
4.15. Control de calidad de aire interno en adificios.
4.16. Control de efecto de presiones anormales.
4.17. Seguridad Basada en Comportamiento (SBC).
5. ¿ Se realiza un monitoreo periódico de los indicadores de desempeño en SHA?
6. ¿Se identifican las brechas y oportunidades de mejoras en la gestión SHA?
7. ¿Se tiene un proceso documentado con roles y responsabilidades definidas para la
gestión e información ante los organismos competentes sobre el cumplimiento de las
normas, estándares y leyes aplicables?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.10
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS (RCE)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Existe en la instalación un Plan de Respuesta de Emergencias y Contingencias.?
2. ¿Existe un centro de control de emergencias.?
3. ¿Incluye el Plan de Respuesta y Control de Emergencias los siguientes aspectos:?
3.1. Procedimientos para el desalojo y rutas de escape de la instalación, y puntos de
concentración.
3.2. Procedimientos a seguir por el personal para realizar las operaciones críticas de
control.
3.3. Procedimientos para el conteo de personal luego de la evacuación o desalojo.
3.4. Medios y sistemas preferenciales para el reporte de emergencias.
3.5. Asignación de las responsabilidades y procedimientos correspondientes.
3.6. Identificación de las personas contacto para mayor información respecto al Plan.
3.7. Sistema de alarma para el personal, distancias seguras y ubicación de refugios.
3.8. Equipos de Protección Personal y de emergencias requeridos.
3.9. Coordinación con entes externos cuando sea necesario.
3.10. Línea de autoridad y de comunicación.
3.11. Adiestramiento del personal y realización de simulacros.
3.12. Tratamiento médico de emergencia y Primeros Auxilios.
4. ¿Existe suficiente personal designado y entrenado para realizar todas las tareas
necesarias para el control de la emergencia, incluyendo la evacuación de personal.?
5. ¿Es el Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalación revisado con cada
uno de los involucrados, al implantarse, cada vez que cambian las responsabilidades
del trabajador en el Plan, o al sufrir modificaciones el Plan.?
6. ¿Se contemplan y anexan al Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la
instalación, los procedimientos necesarios para el control de emergencias
previsibles.?
ENTREVISTA
7. ¿Están los trabajadores en conocimiento del Plan actualizado de Respuesta y Control
de Emergencias de la instalación.?
8. ¿Han sido los trabajadores adiestrados en el cumplimiento de sus responsabilidades
dentro del Plan de Respuesta y Control de Emergencias (RCE).?
PDVSA
REVISION FECHA
9. ¿Son los visitantes informados, antes de entrar a las instalaciones, sobre sus
responsabilidades al momento de activarse el Plan de Respuesta y Control de
Emergencias.?
10. ¿Se informa a las empresas contratistas y a sus trabajadores sobre los aspectos
necesarios del Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalación.?
11. ¿Está la información referida en el punto anterior a la disposición de las empresas
contratistas antes de que éstas ingresen a las instalaciones.?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.11
ADIESTRAMIENTO (ADI)
ASPECTOS A EVALUAR
A ADIESTRAMIENTO BASICO
1. ¿Se tienen planes y programas de adiestramiento documentados orientados a
fortalecer y consolidar una cultura de prevención y control de riesgos en SHA a todos
los niveles de los trabajadores?
2. ¿Contemplan los planes y programas los siguientes aspectos?:
2.1. Cumplimento de la Política Corporativa de SHA, normas y procedimientos de SHA.
2.2. Identificación de los riesgos y sus impactos significativos en la salud, la seguridad y el
ambiente.
2.3. Roles y responsabilidades en SHA.
2.4. Visión general del proceso.
2.5. Descripción y funcionamiento de los equipos del proceso.
3. ¿Incluye la documentación del Adiestramiento Básico la siguiente información?:
3.1. Actualización de la información individual de adiestramiento de los trabajadores.
3.2. Fecha del adiestramiento.
3.3. Nombre de los instructores.
4. ¿Se evalúa a los trabajadores al concluir el Adiestramiento Básico dejando constancia
de la misma.?
5. ¿Están los instructores capacitados para impartir el adiestramiento específico.?
6. ¿Se tiene un proceso documentado de seguimiento a la ejecución de los planes y
programas de adiestramiento, incluyendo una medición periódica (al menos anual) de
su efectividad?
B ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
7. ¿Recibe el personal de operaciones el adiestramiento adecuado antes de iniciar
cualquier nuevo trabajo.?
8. ¿Se tiene establecido u proceso documentado de selección y ubicación del personal
acorde con las competencias requeridas por puesto de trabajo, incluyendo las
competencias de SHA?
9. ¿Se dispone de mecanismos efectivos de comunicación que estimule y capitalice los
aportes y experiencias de los trabajadores que consoliden las mejores prácticas
operacionales?
PDVSA
REVISION FECHA
10. ¿Contempla el Adiestramiento Operacional los siguientes aspectos?:

10.1. Procedimientos de arranque.
10.2. Procedimientos de parada.
10.3. Procedimientos de emergencia.
10.5. Límites operacionales.
10.6. Sistemas de seguridad y su funcionamiento.
10.7. Procedimientos Operacionales especiales.
10.8. Precauciones de seguridad para evitar la exposición a materiales peligrosos.
10.9. Prácticas de Trabajo Seguro.
10.10.Consecuencias de las desviaciones y pasos para evitarlas o corregirlas.
10.11. Procedimientos de mantenimiento.
11. ¿Incluye la documentación del adiestramiento operacional la siguiente información?:
11.1. Actualización de la información individual de adiestramiento de los trabajadores
11.2. Fecha de adiestramiento
11.3. Nombre de los instructores
12. ¿Al concluir el adiestramiento operacional se documenta el mismo?
13. ¿Están los instructores capacitados para impartir el adiestramiento específico.?
C REFRESCAMIENTO DEL ADIESTRAMIENTO
14. ¿Es sometido el personal a un proceso/periódico de refrescamiento del adiestramiento
recibido sobre los siguientes tipos de Procedimientos Operacionales:?
14.1. Procedimientos de emergencia.
14.2. Procedimientos de arranque.
14.3. Procedimientos de parada.
14.5. Prácticas de Trabajo Seguro.
14.6. Procedimientos Operacionales especiales.
15. ¿Son los procedimientos de arranque revisados con los operadores antes del arranque
planificado?
16. ¿Son los procedimientos de parada revisados con los operadores antes de las paradas
programadas?
17. ¿Recibe el personal de operaciones y de mantenimiento adiestramiento adicional cada
vez que ocurre un cambio en la tecnología, instalaciones o química del proceso?
PDVSA
REVISION FECHA
18. ¿Están documentadas las pruebas y evaluaciones, tanto escritas como de campo, del
conocimiento adquirido por el personal en el adiestramiento.?
19. ¿Está establecido el lapso requerido para el Refrescamiento del Adiestramiento
recibido por el personal propio y contratado involucrado con el proceso.?
20. ¿Recibe el personal propio y contratado relacionado con la operación del proceso un
Refrescamiento periódico del Adiestramiento.?
ENTREVISTA
21. ¿Son los operadores capaces de describir sus responsabilidades para la operación
segura de la instalación.?
22. ¿Reciben los operadores el Refrescamiento del Adiestramiento con la frecuencia
adecuada.?
23. ¿Se enfatizan los aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, los riesgos del proceso,
las operaciones de emergencia y las Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) aplicables a
sus actividades en el adiestramiento recibido.?
24. ¿Han consultado los supervisores a su personal para fijar la frecuencia adecuada del
Refrescamiento del Adiestramiento.?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.12
REVISION PRE–ARRANQUE (RPA)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Se realizan revisiones de seguridad, higiene y ambiente previas al arranque de
instalaciones nuevas, instalaciones modificadas o sometidas a mantenimiento mayor,
a fin de que las recomendaciones y acciones para controlar los riesgos SHA sean
ejecutadas?
2. ¿Verifica la Revisión Pre–arranque los siguientes aspectos, antes del arranque del
proceso?
2.1. Especificaciones de diseño, construcción o modificación, incluyendo la certificación de
la integridad de equipos críticos.
2.2. Procedimientos adecuados y disponibles de seguridad, salud, ambiente, emergencia,
operación, mantenimiento, inspección y prueba.
2.3. Análisis de Riesgos (ADR) y completación de recomendaciones para instalaciones
nuevas y modificadas.
2.4. Adiestramiento a todo el personal relacionado con la operación del proceso, de
acuerdo a los roles y responsabilidades propios de su puesto de trabajo.
2.5. Equipos y herramientas necesarios para la ejecución segura del trabajo.
3. ¿Está involucrado el personal adecuado en las Revisiones Pre–arranque (RPA)?
4. ¿Certifica el personal involucrado en las RPA que la instalación reúne las condiciones
de seguridad, higiene y ambiente para ser arrancada.?
5. ¿Se verifican que las modificaciones han sido realizadas conforme a lo establecido
en el Manejo del Cambio (MDC).?
6. ¿Se mantiene la documentación adecuada para las RPA?
7. ¿Es anexada la documentación generada en las RPA a los Formatos de Requerimiento
de Cambios (FRC).?
8. ¿Existen y se emplean Listas de Verificación apropiadas en las RPA?
ENTREVISTA
9. ¿Verifican la Revisión Pre–arranque que los procedimientos de seguridad, higiene,
ambiente, operaciones, mantenimiento y emergencia son adecuados y están
disponibles antes del arranque.?
10. ¿Verifica la Revisión Pre–arranque que el adiestramiento de todos los trabajadores
involucrados con la operación del proceso haya sido completado antes del arranque?:
11. ¿Se cumplen adecuadamente las recomendaciones de seguimiento generadas en la
Revisión Pre–arranque?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.13
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES (IAI)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Se realizan las investigaciones requeridas, por un equipo adecuado, de todos los
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.?
2. ¿Se inician las investigaciones de los eventos antes de las 24 horas después de su
ocurrencia.?
3. ¿Se cumplen los plazos establecidos en cuanto a la investigación y presentación de
informes a todos los niveles correspondientes.?
4. ¿Son nombrados el Comité de Investigación y su respectivo coordinador antes de las
24 horas después de la ocurrencia del evento.?
5. ¿Cumplen los miembros de los Comité de Investigación con las responsabilidades
establecidas.?
6. ¿Tienen los miembros del Comité de Investigación amplios conocimientos en el
proceso, operación o instalación involucrada.?
7. ¿Los Comités de Investigación han sido conformados por personal calificado de
acuerdo a la complejidad o magnitud de los casos particulares investigados.?
8. ¿Se ha suministrado copia de los procedimientos a cada miembro del Comité de
Investigación a fin de que se familiarice con lo dispuesto en ellos.?
9. ¿Se registran y se mantienen durante toda la vida de la instalación los informes de
investigación.
10. ¿Contienen los Informes de Investigaciones la siguiente información:?
10.1. Título y resumen Ejecutivo
10.2. Día, fecha, hora y lugar del evento, accidente o incidente.
10.3. Identificación y descripción de la instalación, operación y equipos involucrados.
10.4. Lesionados y testigos; daños y costos materiales, ambientales y a terceros.
10.5. Naturaleza y descripción del evento, accidentes o incidente.
10.6. Hechos anteriores, posteriores y adicionales al evento, accidente o incidente.
10.7. Hallazgos de la investigación del evento, accidente o incidente.
10.8. Factores contributorios a la ocurrencia del evento, accidente o incidente.
10.9. Conclusiones y recomendaciones para acciones correctivas o preventivas.
11. ¿Existe un procedimiento establecido que garantice la pronta y adecuada atención y
cumplimiento de las recomendaciones generadas por las investigaciones de los
eventos, accidentes e incidentes.?
PDVSA
REVISION FECHA
11.1. ¿Se asignaron responsables para el cumplimiento de las recomendaciones generadas

por el Informe del Comité de Investigación del evento, accidente o incidente.?
11.2. ¿Se establecieron las Fechas Estimadas de Terminación (FET) para el cumplimiento
de cada una de las recomendaciones emitidas.?
11.3. ¿Se han documentado e incorporado al archivo respectivo, las acciones tomadas para
el cumplimiento de cada una de las recomendaciones del Informe de Investigación.?
11.4. ¿Se discute y divulga el contenido de los informes de investigación de eventos,
accidentes e incidentes con el personal, propio y contratado, cuyas actividades de
trabajo están vinculadas con los hallazgos de la investigación.?
11.5. ¿Se han cumplido oportunamente las recomendaciones generadas por evaluaciones
anteriores.?
11.6. ¿Se han documentado e incorporado al archivo correspondiente, las acciones y
respuestas a las recomendaciones emitidas en informes de evaluaciones anteriores.?
12. ¿Se dispone de un proceso documentado para informar sobre los incidentes y
accidentes a los organismos reguladores competentes?
ENTREVISTA
13. ¿Se realizan las investigaciones requeridas, por un equipo adecuado, de todos los
accidentes, y de todos los incidentes que razonablemente pudieran haber resultado
en consecuencias mayores.?
14. ¿Se incluye siempre en el Comité de Investigación al menos un trabajador con amplios
conocimientos en el proceso, operación o instalación involucrada.
15. ¿Son los hallazgos de las investigaciones de eventos, accidentes e incidentes,
revisados y discutidos con el personal afectado.?
PDVSA
REVISION FECHA
ANEXO A.14
EVALUACION DEL SISTEMA (EDS)
ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿Se dispone de un programa de evaluación, a través de autoevaluaciones, auditorías
internas o externas, para la verificación periódica y documentada del avance en la
implantación del SIR–PDVSA, del cumplimiento de los requisitos de cada uno de sus
elementos y de la efectividad en su aplicación?.
2. ¿Se verifica que el programa de evaluación incluya como mínimo?.
2.1. Frecuencia y alcance, tomando en cuenta la complejidad de los procesos e
instalaciones, el nivel de riesgo y el desempeño histórico.
2.2. Metodología, responsabilidades y requerimientos para conducir el programa de
evaluación.
2.3. Informe de la evaluación y plan de comunicación de hallazgos.
3. ¿La organización auditada se involucra y suministra toda la información requerida por
el grupo que lleva a cabo la evaluación del sistema?.
4. ¿Los resultados de la evaluación del sistema son suministrados a la gerencia
responsable de la instalación para dar respuesta apropiada y solución satisfactoria a
las desviaciones encontradas en la evaluación del sistema?.
5. ¿La gerencia responsable por la instalación dispone de un procedimiento para el
seguimiento de las acciones derivadas de la evaluación del sistema?.
6. ¿Los resultados de la revisión gerencial y las acciones preventivas y correctivas que se
derivan de las mismas son documentadas y comunicadas a las gerencias operativas
para su ejecución?.
7. ¿La alta gerencia hace seguimiento a la implantación de estas acciones y vela por que
las mismas sean incorporadas oportunamente al proceso de revisión del SIR–PDVSA,
para su mejora continua?.
REVISION FECHA
PDVSA LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
Menú Principal Indice manual Indice volumen Indice norma
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS
ANEXO B (CONT.)
ISO–14001 ISO–9001:2000 GSP (SI–S–01) SGSO (SO–S–16)
SIR–PDVSA
1. Objetivos 1. Objeto 1. Objeto y Campo de Aplicacion 1. Objetivo y Campo de 1. Objetivo
Aplicación
2. Alcance 1. Objeto 1. Objeto y Campo de Aplicacion 1. Objetivo y Campo de 2. Campo de Aplicación
Aplicación
3. Referencias 2. Referencias Normativas 2. Normas para Consulta 2. Referencias 3. Referencias
4. Definiciones 3. Definiciones 3 . Términos y Definiciones 3 . Definiciones 4. Definiciones
5. Roles y Responsabilidades 4.4 Implementación y Operación 5. Responsabilidad de la – 5.2 Organización,
4.4.1 Estructura y Responsabilidad Dirección Responsabilidades y Recursos.
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
6. Requisitos Generales 4. Requerimientos de los 4. Sistemas de Gestión de la 4. Requisitos 5. Requisitos
Sistemas de Gestión Ambiental Calidad
6.1 Elementos del sistema 4. Requisitos 5. Requisitos
6.2 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación – 5.3 Planificación
6.3 Seguimiento 4.6 Revisión gerencial 5.6 Revisión por la dirección – 5.7 Seguimiento y Control
6.4 Documentación 4.4.4 Documentación del sistema de 4.2 Requerimientos generales de – 5.3.3 Control de documentación
gestión ambiental documentación 5.6.2 Registros
4.4.5 Control de los documentos 4.2.3 Control de documentos
4.5.3 Registros 4.2.8 Control de los registros de la
calidad
7. Requisitos Específicos 4. Requerimientos de los 4. Sistemas de Gestión de la –
Sistemas de Gestión Ambiental Calidad
5. Responsabilidad de la
Dirección
6. Gestión de los Recursos
7. Realización del Producto
8. Medición, Análisis y Mejora
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.1 Liderazgo y Compromiso 4.2 Política Ambiental 5. esponsabilidad de la Dirección 4.13 Liderazgo, Compromizo 5.1 Política
4.3 Planificación 6. Gestión de los Recursos Gerencial y Rendición de Cuenta
4.4 Implementación y Operación 7.2 Procesos relacionados con los

clientes
7.1.1 Compromiso de la gerencia 4.4.1Estructura y responsabilidad 5.1 Compromiso de la dirección 4.13.2 Compromiso en el Proceso 5.2 Organización,
de implantación del GSP Responsabilidades y Recursos
7.1.2 Política Corporativa en SHA 4.2 Política ambiental 5.3 Política de la calidad 4.13 Liderazgo, Compromizo 5.1 Política
Gerencial y Rendición de Cuenta
7.1.3 Objetivos, metas e indicadores 4.3.3 Objetivos y metas 5.4.1 Objetivos de la calidad – 5.3.1 Metas y Obejetivos
7.1.4 Rendición de cuentas – – 4.13.1 Formalizar Rendición de

Cuentas
7.1.5 Roles y responsabilidades 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.2 Organización,
comunicación Responsabilidades y Recursos
7.1.6 Comunicación interna y 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna – 5.5 Comunicación
externa 7.2.3 Comunicación con los clientes 5.3.1c Metas y Obejetivos
7.1.7 Modelaje cultura en SHA 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y 4.13.3 Modelaje e Involucramiento 5.2 Organización,
4.4.2 Adiestramiento, comunicación Responsabilidades y Recursos
concientización y competencia 6.2 Recursos humanos
7.2 Información de Seguridad. 4.4 Implementación y Operación 4.2 Requerimientos generales de 4.1 Información de Seguridad de 5.4 Gerencia del riesgo
Higiene y Ambiente 4.5 Verificación y Acción documentación los Procesos ocupacional
Correctiva 5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
7.2 Procesos relacionados con los
clientes
7.2.1 Requisitos generales 4.4.4 Documentación del sistema de 4.2 Requerimientos generales de 4.1 Información de Seguridad de 5.3.2 Normas y Procediemientos
gestión ambiental documentación los Procesos
7.2.2 Registros 4.5.3 Registros 4.2.4 Control de los registros de – 5.4 Gerencia del riesgo ocupacional
calidad 5.6 Implementación
5.6.1 Monitoreo
5.6.2 Registro
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.2.3 Notificación de riesgos al 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna – 5.5 Comunicación
personal 7.2.3 Comunicación con los clientes 5.3.1 Metas y Obejetivos
7.2.4 Responsabilidades 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.2 Organización,
comunicación Responsabilidades y Recursos
7.2.5 Información de seguridad de 4.4.6 Control operacional – 4.1.1 Información de Seguridad de 5.4 Gerencia del riesgo ocupacional
los materiales y sustancias los Materiales y las Sustancias
7.2.6 Información relacionada con la 4.4.6 Control operacional – 4.1.2 Información sobre Tecnología 5.4 Gerencia del riesgo ocupacional
tecnología
7.2.7 Información sobre el diseño de 4.4.6 Control operacional – 4.1.3 Información sobre el diseño de 5.4 Gerencia del riesgo ocupacional
los equipos los equipos.
7.3 Análisis de Riesgos de 4.3 Planificación 4.2 Requisitos generales de 4.2 Análisis de Riesgos de los 5.3 Planificación
Seguridad, Higiene y Ambiente 4.4 Implementación y Operación documentación Procesos
4.5 Verificación y Acción 5.2 Enfoque al Cliente

Correctiva 5.4 Planificación
7.2 Procesos relacionados con
los Clientes
7.3.1 Aplicación análisis de riesgos 4.3.1 Aspectos ambientales 5.2 Enfoque al cliente 4.2 Análisis de Riesgos de los 5.2 Organización,
4.4.4 Documentación del sistema de 7.2.1 Identificación de los requisitos Procesos Responsabilidades y Recursos
gestión ambiental del cliente 5.3 Planificación
4.5.3 Registros 7.2.2 Revisión de los requisitos del 5.4 Gerencia del riesgo ocupacional
producto
7.3.2 Metodología análisis de – – 4.2 Análisis de Riesgos de los
riesgos asociados a la seguridad de Procesos
los procesos
7.3.3 Metodología análisis de – – –
riesgos a la salud y ambiente
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.3.3 Planificación, ejecución y 4.3.1 Aspectos ambientales 5.2 Enfoque al cliente – 5.2 Organización,
actualización de los análisis de 4.4.4 Documentación del sistema de 7.2.2 Revisión de los requisitos del Responsabilidades y Recursos
riesgos gestión ambiental producto 5.3 Planificación
4.5.3 Registros 4.2 Requisitos generales de
documentación
4.2.4 Control de los registros de
calidad
7.3.4 Implantación y seguimiento 4.3 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.2.5 Resultados del Análisis 5.2 Organización,
medidas de prevención y mitigación 4.5.1 Seguimiento y medición 8.1 Generalidades Responsabilidades y Recursos
de riesgos 5.3 Planificación
5.4 Gerencia del riesgo Ocupacional
5.6.2 Registros
7.4 Manejo del Cambio 4.4 Implementación y Operación 4.2 Requisitos generales de 4.3 Manejo del Cambio 5.2 Organización,
4.5 Verificación y Acción Correctiva documentación Responsabilidades y Recursos
comunicación
6.2 Recursos humanos
7. Realización del Producto
7.4.1 Aplicación manejo del cambio 4.4.6 Control operacional 7. Realización del producto 4.3.1 Procedimientos para el Manejo 5.2.5
de los Cambios
7.4.2 Documentación y registro de 4.4.4 Documentación del sistema de 4.2 Requisitos generales de 4.3.1 Procedimientos para el Manejo 5.3.3 Control de la documentación
cambios gestión ambiental documentación de los Cambios
4.4.6 Control operacional 4.2.4 Control de los registros de
4.5.3 Registros calidad
7. Realización del producto
7.4.3 Responsabilidad para el 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y 4.3.1 Procedimientos para el Manejo 5.2 Organización,
manejo del cambio 4.4.6 Control operacional comunicación de los Cambios Responsabilidades y Recursos
7. Realización del producto
7.4.4 Adiestramiento para el manejo 4.4.2 Adiestramiento, 6.2 Recursos humanos 4.3.2 Requerimientos de 5.2 Organización,
del cambio concientización y competencia 7. Realización del producto Adiestramiento Responsabilidades y Recursos
4.4.6 Control operacional 5.3.2 Normas y Procedimientos
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.5 Procedimientos 4.4 Implementación y Operación 4.2 Requisitos generales de 4.4 Procedimientos 5.3.2 Normas y Procedimientos
Operacionales documentación Operacionales
comunicación
7.5 Operaciones de producción y
servicio
7.5.1 Aplicación procedimientos 4.4.4 Documentación del sistema de 4.2 Requisitos generales de – 5.3.2 Normas y Procedimientos
operacionales gestión ambiental documentación 5.6 Implementación
4.4.6 Control operacional 7.5 Operaciones de producción y
servicio
7.5.2 Alcance procedimientos 4.4.6 Control operacional 7.5 Operaciones de producción y 4.4 Procedimientos
operacionales Operacionales
servicio
7.5.3 Responsabilidades 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.2 Organización,
operacionales y capacitación 4.2.2 Adiestramiento, comunicación Responsabilidades y Recursos
concientización y competencia 6.2.2 Competencia, toma de
4.4.6 Control operacional conciencia y formación
7.5 Operaciones de producción y
servicio
7.5.4 Cumplimiento procedimientos 4.4.6 Control operacional 7.5 Operaciones de producción y – 5.6 Implementación
operacionales 4.5 Verificacion y acción correctiva servicio 5.6.2 Registros
8 Medición, análisis y mejora
7.5.5 Divulgación de procedimientos 4.4.6 Control operacional 5.5.3 Comunicación interna – 5.5 Comunicación
operacionales 4.4.3 Comunicación 7.5 Operaciones de producción y
servicio
7.6 Prácticas de Trabajo Seguro 4.4 Implementación y Operación 4.2 Requisitos generales de 4.5 Prácticas de Trabajo Seguro
documentación
comunicación
7.5.1 Control de las operaciones de
producción y servicio
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.6.1 Aplicación prácticas de trabajo 4.4.4 Documentación del sistema de 4.2 Requisitos generales de 4.5 Prácticas de Trabajo Seguro 5.4.2 Programas
seguro gestión ambiental documentación 5.6.2 Registros
4.4.6 Control Operacional 7.5.1 Control de las operaciones de
7.6.2 Adiestramiento en prácticas 4.4.2 Adiestramiento, 6.2 Recursos humanos 4.5 Prácticas de Trabajo Seguro 5.4 Gerencia del Riesgo
de trabajo seguro concientización y competencia 7.5.1 Control de las operaciones de Ocupacional
4.4.6 Control Operacional producción y servicio 5.6.2 Registros
7.6.3 Seguimiento al cumplimiento 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.7 Seguimiento y control
de las prácticas de trabajo seguro 4.4.6 Control Operacional comunicación 5.3.2 Normas y Procedimientos
4.5 Verificación y acción correctiva 7.5.1 Control de las operaciones de
7.6.4 Revisión y actualización de las 4.4.6 Control Operacional 7.5.1 Control de las operaciones de – 5.4.2 Programas
prácticas de trabajo seguro 4.5 Verificación y acción correctiva producción y servicio
7.6.5 Requisitos para contratistas 4.4.6 Control Operacional 7.5.1 Control de las operaciones de – 5.4.2 Programas
sobre prácticas de trabajo seguro
7.6.6 Auditorías de permisos de 4.5.4 Auditoría del sistema de 7.5.1 Control de las operaciones de
trabajo gestión ambiental producción y servicio
4.4.6 Control Operacional 8.2.2 Auditoría interna
7.7 Seguridad, Higiene y 4.4.6 Control Operacional 7.5 Operaciones de producción y 4.6 Seguridad de Contratistas
Ambiente de Contratistas servicio
7.7.1 Aplicación SHA contratistas 4.4.6 Control Operacional 7.5 Operaciones de producción y – 5.4.2 Programas
servicio
7.7.2 Alcance SHA contratistas 4.4.6 Control Operacional 7.5 Operaciones de producción y – 5.4.2 Programas
servicio
7.7.3 Requisitos SHA contratistas 4.4.6 Control Operacional 7.5 Operaciones de producción y 4.6.1 Responsabilidad de empresa 5.4.2 Programas
servicio contratante y contratista contratistas
7.8 Integridad Mecánica 4.4 Implementación y Operación 7 Realización del producto 4.7 Integridad Mecánica
8 Medición y Seguimiento
7.8.1 Aplicación y alcance integridad 4.4.1 Estructura y responsabilidad 7 Realización del producto 4.7 Integridad Mecánica 5.2 Organización, responsabilidades
mecánica 4.4.6 Control operacional y Recursos
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.8.2 Evaluaciones de riesgos 4.4.6 Control operacional 7.5.1 Control de las operaciones de – 5.2.6
7.8 3 Procedimientos control de 4.4.6 Control operacional 8.1 Generalidades – 5.3.2 Normas y Procedimientos
calidad e inspección 4.5.1 Seguimiento y medición 7.6 Control de los equipos de 5.7 Seguimiento y control
medición y seguimiento
7.8.4 Mecanismos de control y 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de 4.7.5 Prueba, Inspección y 5.7 Seguimiento y control
seguimiento integridad mecánica concientización y competencia conciencia y formación Mantenimiento
4.4.6 Control operacional 7.4 Compras
4.5.1 Seguimiento y medición 7.6 Control de los equipos de
medición y seguimiento
8.1 Generalidades
7.8.5 Equipos existentes con 4.4.6 Control operacional 7.5.1 Control de las operaciones de –
estándares de diseño y construcción producción y servicio
fuera de vigencia
7.9 Cumplimiento de leyes, 4.3 Planificación 5.2 Enfoque al Cliente – 5.3 Planificación
normas y estándares en SHA 4.4 Implementación y Operación 5.4 Planificación 5.3.2 Normas y procedimientos
4.5 Verificación y Acción 5.5 Responsabilidad, autoridad y 5.3.3 Control de la
Correctiva comunicación, documentación y data
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.9.1 Identificación, acceso, registro 4.3.2 Requerimientos legales y 5.2 Enfoque al cliente – 5.3 Planificación
y comunicación de requerimientos otras exigencias 7.2.1 Identificación de los requisitos 5.3.2 Normas y procedimientos
del cliente 5.3.3 Control de la
documentación y data
7.9.2 Planes y programas 4.3.4 Programas de gestión 5.4.2 Planificación del sistema de – 5.4.2 Programas
ambiental gestión de la calidad
8.5.1 Mejora continua
7.9.3 Alcance planes y programas 4.3.4 Programas de gestión 5.4.2 Planificación del sistema de – 5.4.2 Programas
ambiental gestión de la calidad
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.9.4 Requisitos planes y programas 4.3.4 Programas de gestión amiental 5.4.2 Planificación del sistema de – 5.4.2 Programas
gestión de la calidad
7.9.5 Medición indicadores y 4.5.1 Seguimiento y medición 8.1 Generalidades – 5.7 Seguimiento y Control
variables relevantes 8.4 Análisis de datos 5.7.1 Indicadores
7.9.6 Evaluación efectividad y 4.5.1 Seguimiento y medición 8.1 Generalidades – 5.7 Seguimiento y Control
acciones correctivas 8.5.1 Mejora continua 5.8 Evaluación
7.9.7 Responsabilidades para 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.2 Organización,
gestion ante organismos 4.4.3 Comunicación comunicación Responsabilidades y Recursos
reguladores y terceros 5.5 Comunicación
7.10 Respuesta y Control de 4.4 Implementación y Operación 4.2 Requisitos generales de 4.8 Respuesta y Control de 5.2 Organización,
Emergencias y Contingencias documentación Emergencia Responsabilidades y Recursos
5.5 Responsabilidad, autoridad y 5.2.10
comunicación
8.3 Control de producto no
conforme
7.10.1 Planes de respuesta y control 4.4.7 Preparacion y respuesta a 8.3 Control de producto no conforme –
de emergencias y contingencias emergencias
7.10.2 Identificación de escenarios 4.4.7 Preparacion y respuesta a 8.3 Control de producto no conforme –
emergencias
7.10.3 Alcance planes de respuesta 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.2 Requisitos de la documentación – 5.2 Organización,
y control de emergencias y 4.4.3 Comunicación 5.5 Responsabilidad, autoridad y Responsabilidades y Recursos
contingencias comunicación 5.5 Comunicación
4.4.4 Documentación del sistema de
gestión ambiental 8.3 Control de producto no conforme
4.4.7 Preparacion y respuesta a las
emergencias
7.10.4 Adiestramiento y 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de 4.8.2 Adiestramiento y divulgación 5.4.2 Programa
competencias del personal interno y concientización y competencia conciencia y formación
externo 4.4.7 Preparacion y respuesta a las 8.3 Control de producto no conforme
emergencias
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.10.5 Adiestramiento en planes de 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de 4.8.2 Adiestramiento y divulgación 5.4.2 Programa
respuesta y control de emergencias concientización y competencia conciencia y formación
a personal operacional 4.4.7 Preparación y respuesta a las 8.3 Control de producto no conforme
emergencias
7.10.6 Acciones a tomar por parte 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.4.2 Programa
de personal externo 4.4.7 Preparación y respuesta a las comunicación
emergencias 8.3 Control de producto no conforme
7.10.7 Disponibilidad de equipos y 4.4.7 Preparación y respuesta a las 8.3 Control de producto no conforme – 5.4.2 Programa
materiales emergencias
7.10.8 Acercamiento a la comunidad 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y – 5.4.2 Programa
4.4.3 Comunicación comunicación
4.4.7 Preparación y respuesta a las

emergencias
7.10.9 Simulacros 4.4.7 Preparación y respuesta a las – 4.8.3 Simulacros de Emergencia 5.4.2 Programa
emergencias
7.10.10 Centro de Control de 4.4.7 Preparación y respuesta a las 4.8.1 Centro de Control de 5.4.2 Programa
Emergencias emergencias Emergencia
7.11 Adiestramiento 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de 4.9 A diestramiento 5.3.2 Normas y Procedimientos
Concientización y Competencia conciencia y formación 5.4.2 Programa
4.5 Verificación y Acción Correctiva 8. Medición, Análisis y Mejora
7.11.1 Selección y ubicacion del 4.4.2 Adiestramiento, – – –
personal
concientización y competencia
7.11.2 Perfiles de competencias y 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de – –
necesidades de concientización y
adiestramiento concientización y competencia conciencia y formación
7.11.3 Planes y programas de 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de – –

concientizacion en SHA
concientización y competencia conciencia y formación
7.11.4 Planes y programas de 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de – –
adiestramiento en SHA
7.11.5 Informacion y adiestramiento – – – –
al personal afectado por cambios
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.11.6 Seguimiento y evaluacion de 4.5.1 Seguimiento y Medición 6.2.2 Competencia, toma de – –
efectividad planes y programas de
concientizacion y adiestramiento conciencia y formación
8.1 Generalidades
8.2 Medición y seguimiento
7.11.7 Divulgación e intercambio de – – –
experiencias –
7.12 Revisión Pre– Arranque 4.4 Implementación y Operación 5.5 Responsabilidad, autoridad y 4.10 Revisión de Seguridad 5.3 Planificación
comunicación Pre–arranque 5.2.6
7.1 Planificación de la
realización del producto
7.2 Procesos relacionados con
los clientes
7.4 Compras
8 Medición, Análisis y Mejoras
7.12.1 Aplicación revisión 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y 4.10 Revisión de Seguridad 5.3.2 Normas y Procedimientos
pre–arranque 4.4.6 Control operacional comunicación Pre–arranque 5.5 Comunicación
7.1 Planificación de la realización
del producto
clientes
7.12.2 Divulgación información 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna – 5.5 Comunicación
relevante previo al arranque 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de
4.4.6 Control operacional 7.1 Planificación de la realización
del producto
clientes
7.12.3 Seguimiento revisión 4.4.6 Control operacional 7.1 Planificación de la realización – 5.7 Seguimiento y Control
pre–arranque 4.5.1 Seguimiento y Medición del producto
clientes
8.1 Generalidades
8.2 Medición y Seguimiento
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.13 Investigación de Accidentes, 4.5 Verificación y Acción 4.2 Requisitos generales de 4.11 Investigación de Accidentes 5.4 Gerencia del Riesgo
Incidentes y Enfermedades Correctiva documentación Ocupacional
Profesionales 5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
8 Medición, Análisis y Mejora
7.13.1 Requisitos para el registro, 4.5.2 No conformidad y acciones 8.5.2 Acciones correctivas 4.11.1 Procedimiento escrito 5.3.2 Normas y Procedimientos
notificación, investigación y correctivas y preventivas 8.5.3 Acciones preventivas
documentación
7.13.2 Ejecución de la investigación 4.5.2 No conformidad y acciones 8.5.2 Acciones correctivas 4.11 Investigación de Accidentes 5.3.2 Normas y Procedimientos
correctivas y preventivas 8.5.3 Acciones preventivas
7.13.3 Equipo de investigación – – – –
7.13.4 Informe de investigación 4.5.3 Registros 4.2.4 Control de los registros de – 5.7.1 Indicadores de Calidad
calidad
7.13.5 Comunicación e intercambio 4.5.2 No conformidad y acciones 8.5.2 Acciones correctivas 4.11.5 Seguimiento –
de experiencias y lecciones correctivas y preventivas 8.5.3 Acciones preventivas
aprendidas 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna
7.13.6 Información a organismos – – – –
externos
7.13.7 Seguimiento y evaluación 4.5.1 Seguimiento y medición 8.1 Generalidades –
efectividad de Recomendaciones 8.2.3 Medición y seguimiento de los
procesos
8.2.4 Medición y seguimiento de los
productos
7.14 Evaluación del Sistema 4.5 Verificación y Acción 5.6 Revision por la direccion 4.12 Evaluación del Sistema 5.8 Evaluación del Sistema
Correctiva 8.1 Generalidades
4.6 Revisión Gerencial 8.2 Medicion y seguimiento
8.5.1 Mejora contínua
REVISION FECHA
0 AGO.01
INTEGRAL DE RIESGOS
ANEXO B (CONT.)
SIR–PDVSA
7.14.1 Auditorías 4.5.4 Auditoría del sistema de 8.2.2 Auditoría interna 4.12 Evaluación del Sistema 5.8 Evaluación del Sistema
gestion ambiental
7.14.2 Revisión Gerencial 4.6 Revisión gerencial 5.6 Revisión por la dirección – 5.8 Evaluación del Sistema
8.5.1 Mejora contínua 5.9 Acciones Correctivas y
Preventivas

Pdvsa: Manual de Seguridad Industrial

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PDVSA

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SI–S–06 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

0 AGO.01 APROBADA 73 L.T. J.B. A. R.

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

E PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

7.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad, Higiene y

3.1 Petróleos de Venezuela – PDVSA

SI–S–09 Notificación de Accidentes, Elaboración y Presentación de

3.2 Comisión Venezolana de Normas Industriales – COVENIN

S Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o

4.2 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)

4.3 Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente

4.4 Metas de Desempeño

4.5 Eficiencia del Sistema

4.6 Equipo Crítico

4.9 Accidente Catastrófico

4.11 Enfermedad Profesional

la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, condiciones ergonómicas o

4.13 Protección al Ambiente

4.14 Impacto al Ambiente

5.2 Los Gerentes Generales de cada área operacional o de negocio son

5.4 Las organizaciones de Asuntos Públicos, Recursos Humanos, Asuntos Médicos,

5.5 La organización de Seguridad, Higiene y Ambiente Corporativo es responsable

6 REQUISITOS GENERALES DEL SIR–PDVSA

6.1 Elementos del Sistema

Fig 1. ENFOQUE DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIR–PDVSA

6.1.2 Para la implantación de cada elemento del SIR–PDVSA se debe contemplar el

S Mecanismo de evaluación y retroalimentación para asegurar el mejoramiento

7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIR–PDVSA

7.2 Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)

instalaciones, las sustancias o materiales que se utilizan, procesan, almacenan,

8. Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de

7.2.7 Información sobre el Diseño de los Equipos

7.3 Análisis de Riesgos (ADR)

7. Registro histórico de accidentes con pérdidas materiales

e. Resultado del Análisis de Riesgos

7.4 Manejo del Cambio (MDC)

b. Análisis de las consideraciones de seguridad, salud y ambiente asociadas al

c. Actualizaciones necesarias a la información de seguridad de los procesos,

d. Comunicación al personal apropiado de los cambios propuestos, sus

e. Duración del cambio, si es temporal. En el caso de requerirse modificar el tiempo

f. Obtención de las autorizaciones gubernamentales.

g. Aprobaciones internas requeridas para realizar el cambio.

h. Requerimientos de competencias del personal involucrado.

7.4.2 Se deben identificar y documentar los cambios en los requerimientos legales y

7.4.3 Las responsabilidades concernientes a la autorización de cambios en los códigos

7.5 Procedimientos Operacionales (PRO)

7.5.1 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para ejecutar las

6. Control de calidad de las materias primas y control del nivel de inventario

7.6 Prácticas de Trabajo Seguro (PTS)

7.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)

d. Exigir que el personal de las empresas contratistas tenga la vigilancia médica

7.8 Integridad Mécanica (IME)

7.8.3 Se deben establecer y mantener procedimientos para el control de calidad e

1. Visión general del proceso y los riesgos asociados.

7.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad,

f. Uso racional de la energía y otros recursos naturales .

d. Manejo, análisis y registro de datos.

7.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)

c. Procedimientos de notificación y comunicación interna y externa.

7.10.9 Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar periódicamente la

7.10.10 Se debe designar un centro de control de emergencias por instalación o grupos