Quality Manual Adepsa

ΑΔΕΠ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, Τ.Κ.26333, Πάτρα
Τηλ.: 2610-361750, 2610-316481, Fax: 2610-361754, 2610-361782
Εγχειρίδιο
Ποιότητας
σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000
ΠΑΤΡΑ
Αναθ.B – 04.09.09
Κωδικός: Σελίδα:
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠ 2 από 27
Προετοιμάστηκε από: Εγκρίθηκε από: Ημερομηνία Έγκρισης: Αναθεώρηση:
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .........................................................................................................................................................2
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ .....................................................................................................................4
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ...........................................................................................................4
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ....................................................................................................................................6
3.1. Επωνυμία .................................................................................................................................................6
3.2. Φ.Ε.Κ. Σύστασης .....................................................................................................................................6
3.3. Αντικείμενο ...............................................................................................................................................6
3.4. Α.Φ.Μ. .......................................................................................................................................................6
3.5. Έδρα .........................................................................................................................................................6
3.6. Πρόεδρος Δ.Σ. ..........................................................................................................................................6
3.7. Διευθύνων Σύμβουλος .............................................................................................................................6
3.8. Ιστορικό ....................................................................................................................................................6
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ................................................................................7
4.1. Δομή..........................................................................................................................................................7
4.2. Έλεγχος εγγράφων ..................................................................................................................................7
4.3. Έλεγχος αρχείων .....................................................................................................................................8
4.4. Αντιστοίχιση απαιτήσεων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και στοιχείων του ΣΔΠ.....................................8
4.4.1. Απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2001 που καλύπτει κάθε στοιχείο του ΣΔΠ ........ 8
4.4.2. Στοιχεία του ΣΔΠ που αντιστοιχούν σε κάθε απαίτηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 9
4.5. Αντιστοίχιση απαιτήσεων ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 και στοιχείων του ΣΔΠ ........................................14
4.5.1. Απαιτήσεις του προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 που καλύπτει κάθε στοιχείο του ΣΔΠ ........... 14
4.5.2. Στοιχεία του ΣΔΠ που αντιστοιχούν σε κάθε απαίτηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
............................................................................................................................................... 14
4.6. Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους ...............................................................................17
5. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .......................................................................................20
5.1. Δέσμευση ...............................................................................................................................................20
5.2. Εστίαση στον Πελάτη ............................................................................................................................20
5.3. Πολιτική Ποιότητας ................................................................................................................................20
5.4. Προγραμματισμός Ποιότητας ................................................................................................................20
5.5. Υπευθυνότητες, Δικαιοδοσία και Επικοινωνία ....................................................................................20
5.6. Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη διοίκηση...............................................................................................21
6. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ................................................................................................................21
7. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ................................................................................................................................22
7.1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος ............................................................................................22
7.2. Διεργασίες που σχετίζονται με πελάτες ...............................................................................................22
7.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη......................................................................................................................23
7.4. Προμήθειες .............................................................................................................................................23
7.5. Έλεγχος παροχής υπηρεσιών...............................................................................................................24
7.5.1. Επικύρωση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών ................................................................... 24
7.5.2. Αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα ............................................................................................. 24
7.5.3. Ιδιοκτησία του πελάτη ............................................................................................................. 24
7.5.4. Διατήρηση προϊόντος.............................................................................................................. 24
7.6. Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης ..........................................................................25
8. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ...............................................................................25
8.1. Γενικά ......................................................................................................................................................25
8.2. Παρακολούθηση και μέτρηση ...............................................................................................................25
8.2.1. Ικανοποίηση πελάτη ............................................................................................................... 25
8.2.2. Εσωτερικοί έλεγχοι ................................................................................................................. 25
8.2.3. Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών ............................................................................... 25
ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

ΕΠ 3 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
8.2.4. Παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος ................................................................................. 26

8.3. Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος ......................................................................................26
8.4. Ανάλυση δεδομένων ..............................................................................................................................26
8.5. Βελτίωση.................................................................................................................................................26
8.5.1. Συνεχής βελτίωση ................................................................................................................... 26
8.5.2. Διορθωτικές ενέργειες ............................................................................................................. 26
8.5.3. Προληπτικές ενέργειες............................................................................................................. 27

ΕΠ 4 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Ενότητες που
Αναθ. Ημερομ. Συγγραφέας Περιγραφή αναθεώρησης
τροποποιήθηκαν
Α 12.05.09 ATS Ltd. Όλες Αρχική Έκδοση
 Προσθήκη των απαιτήσεων των ΥΑ 1258/ΕΥΣ
§2 281/11.1.08, ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 και ΣΕΠ ΕΛΟΤ
1431-2:2008
 Μετακίνηση από την §5.5 στο τέλος της
υποενότητας αυτής, των εδαφίων σχετικά με τον
§4.2
τρόπο παρακολούθησης της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Β 04.09.09 ATS Ltd.  Προσθήκη νέας υποενότητας «4.5. Αντιστοίχιση
§4.5 απαιτήσεων ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 και στοιχείων
του ΣΔΠ»
 Μετακίνηση από το στο τέλος της υποενότητας
αυτής στο τέλος της §4.2, των εδαφίων σχετικά με
τον τρόπο παρακολούθησης της ισχύουσας
§5.5
νομοθεσίας.
 Προσθήκη εδαφίων σχετικά με τον τρόπο παροχής
της νομικής συμβουλής.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του
οργανισμού:
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε.)
Το παρόν Εγχειρίδιο Ποιότητας:

 έχει μελετηθεί και συνταχθεί για λογαριασμό της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. από την εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών
«ATS – Προηγμένες Τεχνολογικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε.», και
 έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. κ. Πανδή Νικόλαο.
Το ΣΔΠ της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις:

 Του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 «Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις» και
καλύπτει όλες τις παραγράφους του προτύπου πλην της §7.6 «Έλεγχος εξοπλισμού μετρήσεων», η
οποία εξαιρείται λόγω της φύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης.
 Των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Β’ τύπου, όπως αυτά έχουν τεθεί για
τη μεταβατική περίοδο από την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης
της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού
προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)».
 Του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 και του σχετικού οδηγού εφαρμογής ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2:2008 για
οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, όπως αυτοί έχουν
προδημοσιευτεί.
Ο σκοπός του εγχειριδίου ποιότητας είναι:

1. Να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ.
2. Να αναφέρει εάν υπάρχουν απαιτήσεις του προτύπου που δεν καλύπτονται από το ΣΔΠ και να
αιτιολογήσει γιατί εξαιρούνται.

ΕΠ 5 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
3. Να περιγράψει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου και να
παραπέμψει στα αντίστοιχα έγγραφα του ΣΔΠ.
4. Να περιγράψει την αλληλεπίδραση των διεργασιών του ΣΔΠ.
Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι:

Διαχείριση & Υλοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. φέρει την ευθύνη για την διατήρηση και ενημέρωση
του παρόντος εγγράφου, σύμφωνα με τις αλλαγές που προκύπτουν, στις παραγωγικές και διοικητικές
διαδικασίες.

ΕΠ 6 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
3.1. Επωνυμία
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε.)
3.2. Φ.Ε.Κ. Σύστασης

2179/14.04.2008 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε
3.3. Αντικείμενο
Προώθηση Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης
3.4. Α.Φ.Μ.
998435772 Β’ Δ.Ο.Υ. Πατρών
3.5. Έδρα
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού Τ.Κ.: 26333
Πόλη: Πάτρα Δήμος: Πατρέων Νομός: Αχαΐας
Τηλ: 2610-361750, 2610-316481 Fax: 2610-361754, 2610-361782
Email: pandis@patras.gr Web: www.adep.gr
3.6. Πρόεδρος Δ.Σ.

Κίτρου Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
3.7. Διευθύνων Σύμβουλος
Πανδής Νικόλαος, Οικονομολόγος
3.8. Ιστορικό
Προήλθε από διάσπαση της Δημοτικής Επιχείρησης ΑΔΕΠ του Δήμου Πατρέων την 12.02.2008 σε ΚΔΕΠ
και ΑΔΕΠ Α.Ε.

ΕΠ 7 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1. Δομή
Το ΣΔΠ της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. είναι ιεραρχικό και διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα:
 Επίπεδο 1:
 Πολιτική ποιότητας: Είναι οι συνολικές επιδιώξεις και η κατεύθυνση της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. σχετικά με τη
ποιότητα, που εκφράζεται επίσημα από την Διοίκηση.
 Εγχειρίδιο Ποιότητας: Περιγράφει συνοπτικά το ΣΔΠ.
 Διαδικασίες Ποιότητας: Καθορίζουν λεπτομερώς την υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή διεργασίας
της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..
 Οδηγίες Εργασίας: Συμπληρώνουν μία διαδικασία με επιπλέον λεπτομέρειες. Μπορούν να
υποκαταστήσουν διαδικασίες στην περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί
διαδικασία.
 Έντυπα: Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων για την αποτελεσματική
λειτουργία και επαλήθευση του ΣΔΠ.
 Πρότυπα: Απαιτήσεις Νομοθεσίας, Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και γενικά όλα τα Εξωτερικά
Έγγραφα που εφαρμόζονται από την Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. και που επηρεάζουν την ποιότητα των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..
Πολιτική
Ποιότητας
Εγχειρίδιο Ποιότητας
Διαδικασίες Ποιότητας
Σχήμα 1: ΔιάρθρωΟδηγίες
ση τουΕργασίας
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Έντυπα
4.2. Έλεγχος εγγράφων

Τα έγγραφα του ΣΔΠ (Εγχειρίδιο Ποιότητας,
Πρότυπα Διαδικασίες Ποιότητας, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα),
συντάσσονται, εγκρίνονται, αναθεωρούνται και διανέμονται σύμφωνα με την διαδικασία Έλεγχος
Εγγράφων.
Το σύστημα κωδικοποίησης των εγγράφων που ακολουθείται είναι τέτοιο ώστε να υποδηλώνει την
κατηγορία του εγγράφου καθώς και το άρθρο του προτύπου στο οποίο το έγγραφο αναφέρεται.
Τηρείται Κατάλογος & Λίστα Διανομής Εσωτερικών Εγγράφων ως Οδηγία Εργασίας από τον Υπεύθυνο
Διαχείρισης Ποιότητας.

ΕΠ 8 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
Τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης που επιδρούν στο ΣΔΠ, εντάσσονται σε αυτό και ελέγχονται όπως τα
υπόλοιπα έγγραφα, και τηρείται Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων ως Οδηγία Εργασίας από τον
Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.
Ο Νομικός Σύμβουλος παρακολουθεί τακτικά και με κάθε πρόσφορο τρόπο (ιστοσελίδες Εθνικού
Τυπογραφείου & EURO-LEX, συνδρομές σε νομικές βάσεις, κλπ.) τις δημοσιεύσεις της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. για νομοθετήματα (νόμους, αποφάσεις, οδηγίες,
κανονισμούς, κλπ.) που σχετίζονται με συμβάσεις ή έργα της Επιχείρησης, και μεριμνά για την ενημέρωση
όλων των αρμοδίων οργάνων & ατόμων.
Τα νομοθετήματα εντάσσονται στο ΣΔΠ ως εξωτερικά έγγραφα και ο χειρισμός τους γίνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία Έλεγχος Εγγράφων και την οδηγία εργασίας Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων.
4.3. Έλεγχος αρχείων

Τα αρχεία του ΣΔΠ ελέγχονται από την διαδικασία Έλεγχος Αρχείων.
Η διαδικασία αυτή καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης, διατήρησης, διάταξης καθώς και τον χρόνο τήρησης
των αρχείων και τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά.
Τηρείται Κατάλογος Αρχείων ως Οδηγία Εργασίας από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.
Όλα τα αρχεία ποιότητας είναι στην διάθεση των εκπροσώπων του Φορέα Πιστοποίησης, καθώς και των
εκπροσώπων των Φορέων Ελέγχου. Επίσης, τα αρχεία ποιότητας που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα
έργα είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών. Οι Πελάτες της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε.
επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα αρχεία, όταν αυτό έχει συμφωνηθεί.
4.4. Αντιστοίχιση απαιτήσεων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και στοιχείων του ΣΔΠ
4.4.1. Απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2001 που καλύπτει κάθε στοιχείο του
ΣΔΠ
Άρθρο του
Κωδικός Περιγραφή
ISO 9001:2000
4. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
§4.1, §4.2.1, §4.2.2, §5.2, §5.3, §5.5.1 ,§5.5.3, §8.5.1, §6.4, §7.5.4,
ΕΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας
§7.5.5
Δ401 Έλεγχος Εγγράφων §4.2.3
Δ402 Έλεγχος Αρχείων §4.2.4
Ο401 Σύνταξη Διαδικασιών & Οδηγιών §4.2.3
Κατάλογος & Λίστα Διανομής Εσωτερικών
Ο402 §4.2.1, §4.2.3
Εγγράφων
Ο403 Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων §4.2.1, §4.2.3
Ο404 Κατάλογος Αρχείων §4.2.1, §4.2.4
5. Υπευθυνότητα Διοίκησης
Δ501 Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση §5.1, §5.4.2, §5.5.3, §5.6.1, §5.6.2, §5.6.3, §6.1, §8.4, §8.5.1
Δ502 Προγραμματισμός Ποιότητας §4.2.1, §5.1, §5.4.1, §5.4.2, §6.1, §8.1, §8.2.3, §8.2.4, §8.5.1
Δ503 Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών §5.5.1, §5.5.2, §5.5.3
Ο501 Πολιτική Ποιότητας §4.2.1, §5.1, §5.2, §5.3, §8.5.1
Ο502 Λειτουργικό Οργανόγραμμα §5.5.1, §5.5.3
6. Διαχείριση Πόρων

ΕΠ 9 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
Δ601 Κανονισμός Προσωπικού §6.1, §6.2.1, §6.2.2, §8.4

Δ602 Διαχείριση Εξοπλισμού §6.1, §6.3
Δ603 Διαχείριση Περιβάλλοντος Εργασίας §6.1, §6.4
Υπόδειγμα Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
Ο601 §6.2.2
(Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)
Υπόδειγμα Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού
Ο602 §6.2.2
Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Υπόδειγμα Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού
Ο603 §6.2.2
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ο604 Προγραμματισμένα Αντίγραφα Ασφαλείας §6.3
7. Διεργασίες Προϊόντος
Δ701 Κανονισμός Προμηθειών §7.4.1, §7.4.2, §7.4.3
Δ702 Έλεγχος Προμηθευτών §7.4.1, §8.4
Δ703 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης §5.5.1, §7.1
Δ704 Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων §5.2, §7.1, §7.2.1, §7.2.2, §7.2.3, §7.5.4
§5.2, §7.1, §7.2.2, §7.2.3, §7.3.1, §7.3.2, §7.3.3, §7.3.4, §7.3.5, §7.3.6,
Δ705 Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων
§7.3.7, §7.5.1, §7.5.2, §7.5.3, §7.5.4, §8.2.1, §8.2.4, §8.4
§7.1, §7.3.1, §7.3.2, §7.3.3, §7.3.4, §7.3.5, §7.3.6, §7.3.7, §7.5.1,
Δ706 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος
§7.5.2, §7.5.3, §8.2.4
Ο701 Κριτήρια Απόδοσης Προμηθευτών §7.4.1
Ο702 Οικονομική Διαχείριση Έργων §7.1
8. Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση
Δ801 Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες §7.2.3, §7.5.4, §8.2.1, §8.3, §8.4, §8.5.1, §8.5.2, §8.5.3
Δ802 Εσωτερικοί Έλεγχοι §8.2.2, §8.5.1
Δ803 Ανάλυση Δεδομένων §4.1, §8.1, §8.4, §8.5.1
Ο801 Θεματολόγιο Εσωτερικών Ελέγχων §8.2.2
4.4.2. Στοιχεία του ΣΔΠ που αντιστοιχούν σε κάθε απαίτηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2000
4. Σύστημα Ποιότητας
4.1. Γενικές Απαιτήσεις
 ΕΠ (Εγχειρίδιο Ποιότητας)
 Δ803 (Ανάλυση Δεδομένων)
4.2. Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης
4.2.1. Γενικά
 Δ502 (Προγραμματισμός Ποιότητας)
 Ο501 (Πολιτική Ποιότητας)
 Ο402 (Κατάλογος & Λίστα Διανομής Εσωτερικών Εγγράφων)
 Ο403 (Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων)
 Ο404 (Κατάλογος Αρχείων)
4.2.2. Εγχειρίδιο Ποιότητας
4.2.3. Έλεγχος Εγγράφων
 Δ401 (Έλεγχος Εγγράφων)
 Ο401 (Σύνταξη Διαδικασιών & Οδηγιών)
 Ο402 (Κατάλογος & Λίστα Διανομής Εσωτερικών Εγγράφων)

ΕΠ 10 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
 Ο403 (Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων)

4.2.4. Έλεγχος Αρχείων Ποιότητας
 Δ402 (Έλεγχος Αρχείων)
 Ο404 (Κατάλογος Αρχείων)
5. Υπευθυνότητα Διοίκησης
5.1. Δέσμευση της Διοίκησης
 Δ501 (Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση)
5.2. Εστίαση στον Πελάτη
 Δ704 (Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων)
 Δ705 (Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων)
5.3. Πολιτική Ποιότητας
5.4. Προγραμματισμός Ποιότητας
5.4.1. Στόχοι Ποιότητας
5.4.2. Προγραμματισμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
5.5. Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία
5.5.1. Υπευθυνότητες και δικαιοδοσία
 Δ503 (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών)
 Ο502 (Λειτουργικό Οργανόγραμμα)
5.5.2. Εκπρόσωπος της Διοίκησης
5.5.3. Εσωτερική Επικοινωνία
5.6. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
5.6.1. Γενικά
5.6.2. Δεδομένα Ανασκόπησης
5.6.3. Αποτελέσματα Ανασκόπησης
6. Διαχείριση Πόρων
6.1. Παροχή πόρων

ΕΠ 11 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
 Δ601 (Κανονισμός Προσωπικού)
 Δ602 (Διαχείριση Εξοπλισμού)
 Δ602 (Διαχείριση Περιβάλλοντος Εργασίας)
6.2. Ανθρώπινοι πόροι
6.2.1. Γενικά
6.2.2. Ικανότητα, επίγνωση και εκπαίδευση
 Ο601 (Υπόδειγμα Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών))
 Ο602 (Υπόδειγμα Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)
 Ο603 (Υπόδειγμα Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)
6.3. Υποδομή
 Ο604 (Προγραμματισμένα Αντίγραφα Ασφαλείας)
 Ο602 (Συγκεντρωτική Κατάσταση Εξοπλισμού)
6.4. Εργασιακό περιβάλλον
 Δ602 (Διαχείριση Περιβάλλοντος Εργασίας)
7. Διεργασίες Προϊόντος
7.1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος
 Δ703 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης)
 Δ706 (Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος)
7.2. Διεργασίες σχετικές με τον πελάτη
7.2.1. Προσδιορισμός των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων
7.2.2. Ανασκόπηση των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων
7.2.3. Επικοινωνία με τον πελάτη
 Δ801 (Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες)
7.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
7.3.1. Προγραμματισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης
7.3.2. Δεδομένα σχεδιασμού και ανάπτυξης

ΕΠ 12 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

7.3.3. Αποτελέσματα σχεδιασμού και ανάπτυξης
7.3.4. Ανασκόπηση σχεδιασμού και ανάπτυξης
7.3.5. Επαλήθευση σχεδιασμού και ανάπτυξης
7.3.6. Επικύρωση σχεδιασμού και ανάπτυξης
7.3.7. Έλεγχος των αλλαγών σχεδιασμού και ανάπτυξης
7.4. Αγορές
7.4.1. Διεργασία αγορών
 Δ701 (Κανονισμός Προμηθειών)
 Δ702 (Έλεγχος Προμηθευτών)
 Ο701 (Κριτήρια Απόδοσης Προμηθευτών)
7.4.2. Δεδομένα αγορών
7.4.3. Επαλήθευση αγοραζομένων προϊόντων
7.5. Λειτουργίες παραγωγής και υπηρεσιών
7.5.1. Έλεγχος παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
7.5.2. Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
7.5.3. Αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα
7.5.4. Ιδιοκτησία του πελάτη

ΕΠ 13 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
7.5.5. Διατήρηση του προϊόντος

 Ο604 (Προγραμματισμένα Αντίγραφα Ασφαλείας)
7.6. Έλεγχος εξοπλισμού μετρήσεων
 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
8. Μετρήσεις, Ανάλυση και Βελτίωση

8.1. Γενικές απαιτήσεις
8.2. Μέτρηση και παρακολούθηση
8.2.1. Ικανοποίηση του πελάτη
8.2.2. Εσωτερικοί έλεγχοι
 Δ802 (Εσωτερικοί Έλεγχοι)
 Ο801 (Θεματολόγιο Εσωτερικών Ελέγχων)
8.2.3. Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών
8.2.4. Παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος
8.3. Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος
8.4. Ανάλυση δεδομένων για βελτίωση
8.5. Βελτίωση
8.5.1. Συνεχής βελτίωση

ΕΠ 14 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

8.5.2. Διορθωτικές ενέργειες
8.5.3. Προληπτικές ενέργειες
4.5. Αντιστοίχιση απαιτήσεων ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 και στοιχείων του ΣΔΠ
4.5.1. Απαιτήσεις του προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 που καλύπτει κάθε στοιχείο του ΣΔΠ
Άρθρο του
Κωδικός Περιγραφή
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008
4. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας
ΕΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας §4.1, §4.2, §5.2.1, §5.2.4, §5.3, §6.1, §8.3, §8.5
Δ401 Έλεγχος Εγγράφων §4.2, §5.2.4
Δ402 Έλεγχος Αρχείων §4.2
Ο401 Σύνταξη Διαδικασιών & Οδηγιών §4.2
5. Διοίκηση & Οργάνωση
Δ501 Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση §5.1, §5.4.1, §8.1, §8.5
Δ502 Προγραμματισμός Ποιότητας §5.1, §5.4.1, §8.1, §8.5
Δ503 Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών §5.2.1, §5.2.2, §5.2.3, §5.2.4,
Ο501 Πολιτική Ποιότητας §5.1, §8.5
Ο502 Λειτουργικό Οργανόγραμμα §5.2.1, §5.3
Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική
6.
υποδομή
Δ601 Κανονισμός Προσωπικού §6.1, §7.4.5.2, §8.5
Δ602 Διαχείριση Εξοπλισμού §6.2
7. Υλοποίηση έργου
§5.3, §5.4.1, §5.4.2, §7.3.1, §7.3.3.1, §7.3.3.2, §7.3.3.3, §7.3.3.4, §7.4.1,
Δ701 Κανονισμός Προμηθειών
§7.4.2, §7.4.3, §7.4.4, §8.3
Δ702 Έλεγχος Προμηθευτών §7.3.3.1, §8.5
Δ703 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης §7.4.5.1, §7.4.5.2
Δ704 Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων §5.2.3, §5.3, §5.4.1, §5.4.2, §7.1.1, §7.1.2
§5.2.3, §5.3, §7.2.1, §7.2.2, §7.2.3, §7.2.4, §7.2.5, §7.3.1, §7.3.2, §7.4.1,
Δ705 Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων
§7.4.2, §7.4.3, 7.4.4, §7.4.5.1, §7.5, §8.4, §8.5
Δ706 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος §7.2, §7.4.1
Ο701 Κριτήρια Απόδοσης Προμηθευτών §7.3.3.1
Ο702 Οικονομική Διαχείριση Έργων §7.4.5.1, §7.4.5.2
Απολογισμός, ανάλυση και
8.
αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Δ801 Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες §8.2, §8.3, §8.4, §8.5
Δ802 Εσωτερικοί Έλεγχοι §8.2, §8.5
Δ803 Ανάλυση Δεδομένων §4.1, §5.4.1, §8.1, §8.4, §8.5
Ο801 Θεματολόγιο Εσωτερικών Ελέγχων §8.2
4.5.2. Στοιχεία του ΣΔΠ που αντιστοιχούν σε κάθε απαίτηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2008
4. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας

ΕΠ 15 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
4.1. Γενικές Απαιτήσεις

4.2. Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης
 Δ402 (Έλεγχος Αρχείων)
 Ο401 (Σύνταξη Διαδικασιών & Οδηγιών)
5. Διοίκηση και οργάνωση

5.1. Δέσμευση της Διοίκησης
5.2. Οργάνωση
5.2.1. Οργανωτική δομή
5.2.2. Εκπρόσωπος της Διοίκησης
5.2.3. Υπεύθυνος έργου και ομάδα έργου
5.2.4. Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας
5.3. Επικοινωνία
5.4. Ανασκόπηση του Συστήματος και Προγραμματισμός
5.4.1. Ανασκόπηση συστήματος
5.4.2. Ετήσιος προγραμματισμός έργων
6. Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή

6.1. Ανθρώπινο δυναμικό και περιβάλλον εργασίας
6.2. Υποδομές, εξοπλισμός και μέσα

ΕΠ 16 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
7. Υλοποίηση έργου
7.1. Διεργασίες έναρξης του έργου
7.1.1. Καταγραφή αναγκών
7.1.2. Προετοιμασία και ωρίμανση
7.2. Διεργασίες σχεδιασμού
7.2.1. Οργάνωση έργου και ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισμό
7.2.2. Πρόγραμμα Ελέγχων
7.2.3. Χρονοδιάγραμμα Έργου
7.2.4. Δείκτες παρακολούθησης
7.2.5. Διαχείριση κινδύνων
7.3. Εκτέλεση με ίδια μέσα και ανάθεση συμβάσεων με δημόσιο διαγωνισμό
7.3.1. Γενικά
7.3.2. Εκτέλεση έργου με ίδια μέσα
7.3.3. Εκτέλεση έργου με ανάδοχο
 Ο701 (Κριτήρια Απόδοσης Προμηθευτών)
7.4. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου
7.4.1. Έλεγχοι ποιότητας εκτέλεσης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
7.4.2. Παραλαβή έργου
7.4.3. Επικοινωνία και αναφορές

ΕΠ 17 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

7.4.4. Έλεγχος αλλαγών
7.4.5. Οικονομική διαχείριση
 Δ703 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης)
 Ο702 (Οικονομική Διαχείριση Έργων)
7.5. Διεργασίες διαχειριστικού κλεισίματος του έργου
8. Απολογισμός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

8.1. Γενικές απαιτήσεις
8.2. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 Ο801 (Θεματολόγιο Εσωτερικών Ελέγχων)
8.3. Εξωτερικοί Έλεγχοι
8.4. Διαχείριση παραπόνων
8.5. Απολογισμός και συμπεράσματα για βελτίωση και μελλοντική αξιοποίηση
4.6. Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους

Το ΣΔΠ της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει σχεδιαστεί με βάση το διεργασιακό μοντέλο που προτείνεται από το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.
Οι διεργασίες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Διεργασίες υπευθυνότητας της διοίκησης

ΕΠ 18 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
1.1. Δ501 (Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση)

1.2. Δ502 (Προγραμματισμός Ποιότητας)
1.3. Δ503 (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών)
2. Διεργασίες διαχείρισης πόρων
2.1. Δ601 (Κανονισμός Προσωπικού)
2.2. Δ602 (Διαχείριση Εξοπλισμού)
2.3. Δ602 (Διαχείριση Περιβάλλοντος Εργασίας)
3. Διεργασίες προϊόντος
3.1. Δ701 (Κανονισμός Προμηθειών)
3.2. Δ702 (Έλεγχος Προμηθευτών)
3.3. Δ703 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης)
3.4. Δ704 (Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων)
3.5. Δ705 (Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων)
3.6. Δ706 (Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος)
4. Διεργασίες μέτρησης ανάλυσης και βελτίωσης
4.1. Δ801 (Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες)
4.2. Δ802 (Εσωτερικοί Έλεγχοι)
4.3. Δ803 (Ανάλυση Δεδομένων)
Από τις παραπάνω κύριες διεργασίες θεωρούνται οι Διεργασίες Προϊόντος.
Οι διεργασίες περιγράφονται στο ΣΔΠ από Διαδικασίες Ποιότητας οι οποίες πλαισιώνονται από Οδηγίες
Εργασίας, και στις οποίες αναφέρονται:
 τα εισερχόμενα της διεργασίας,
 η μέθοδος υλοποίησης της διεργασίας,
 τα αποτελέσματα της διεργασίας,
 η αλληλεπίδρασή της με άλλες διεργασίες, και
 τα μέλη του Προσωπικού που εμπλέκονται.
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται σχηματικά οι εσωτερικές αλληλεπιδράσεις των διεργασιών του ΣΔΠ, καθώς
και η αλληλεπίδραση του ΣΔΠ με τον Πελάτη.
Οι απαιτήσεις του Πελάτη αποτελούν δεδομένα για τις Διεργασίες Προϊόντος και το αποτέλεσμα είναι το
προϊόν/υπηρεσία. Η αντίληψη του Πελάτη εάν ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του, εισέρχεται ως δεδομένο
στις Διεργασίες Μέτρησης, Ανάλυσης και Βελτίωσης όπου προσδιορίζεται η ικανοποίηση του Πελάτη, η
οποία καταδεικνύει εάν το ΣΔΠ λειτουργεί αποτελεσματικά.
Επίσης στο Σχήμα 2 φαίνεται η επιδίωξη για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, μέσω της
πολιτικής ποιότητας και των Διεργασιών Μέτρησης, Ανάλυσης και Βελτίωσης.

ΕΠ 19 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
Σχήμα 2: Εσωτερικές αλληλεπιδράσεις διεργασιών του ΣΔΠ και αλληλεπίδραση του ΣΔΠ με τον πελάτη.

ΕΠ 20 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
5. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5.1. Δέσμευση
Η Διοίκηση έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας
του ΣΔΠ μέσω της Πολιτική Ποιότητας. Παρακολουθείται συστηματικά η αποδοτικότητα του ΣΔΠ μέσω της
Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση, ενώ μέσω του Προγραμματισμού Ποιότητας τίθονται Αντικειμενικοί
Στόχοι Ποιότητας (ΑΣΠ) και παρακολουθείται συνεχώς η πρόοδος των ΑΣΠ που έχουν τεθεί, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την επίτευξή τους.
5.2. Εστίαση στον Πελάτη

Η εστίαση προς τον Πελάτη είναι μια από τις βασικές αρχές της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε., όπως απεικονίζεται και στην
Πολιτική Ποιότητας, και το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των
απαιτήσεων των Πελατών, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τη διαδικασία Προγραμματισμός &
Ωρίμανση Έργων. Η ικανοποίηση των Πελατών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης, και παρακολουθείται
μέσω της διαδικασίας Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων.
5.3. Πολιτική Ποιότητας

Η Οδηγία Εργασίας Πολιτική Ποιότητας περιέχει τις συνολικές επιδιώξεις και τις κατευθύνσεις της Α.Δ.Ε.Π.
Α.Ε. σχετικά με τη ποιότητα, όπως εκφράζονται επίσημα από την Διοίκηση.
Είναι συμβατή με την γενική πολιτική της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε., παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό των εκάστοτε
ΑΣΠ, και αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο που κατευθύνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την
εφαρμογή του ΣΔΠ της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..
5.4. Προγραμματισμός Ποιότητας

Μέσω της διαδικασίας Προγραμματισμός Ποιότητας καθορίζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι που
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι:
 οι διεργασίες του ΣΔΠ λειτουργούν αποδοτικά και βελτιώνονται συνεχώς, και
 τα προϊόντα και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.
Κατά τον προγραμματισμό ποιότητας καθορίζονται οι Αντικειμενικοί Στόχοι Ποιότητας (ΑΣΠ), οι οποίοι
βασίζονται στην πολιτική ποιότητας. Οι ΑΣΠ κατανέμονται στα τμήματα και στις λειτουργίες της Α.Δ.Ε.Π.
Α.Ε. ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στην επίτευξή τους. Η
επίτευξη των στόχων παρακολουθείται συνεχώς και το τελικό αποτέλεσμα εξετάζεται κατά την συνάντηση της
Ανασκόπησης του ΣΔΠ από τη Διοίκηση.
5.5. Υπευθυνότητες, Δικαιοδοσία και Επικοινωνία

Η οργανωτική δομή της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. είναι αποτυπωμένη στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και στην
οδηγία εργασίας Λειτουργικό Οργανόγραμμα, και γίνεται γνωστή μέσω διανομής και έκθεσης σε
κατάλληλα σημεία μέσα στην Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..
Τα καθήκοντα κάθε εμπλεκομένου στην Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Υπηρεσιών, στην οποία καθορίζεται ότι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένος από
την Διοίκηση:
 να εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες του ΣΔΠ είναι καθορισμένες, εφαρμόζονται και διατηρούνται.
 να αναφέρει ότι αφορά στην απόδοση του ΣΔΠ καθώς και οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση.
 να επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις των Πελατών είναι γνωστές σε όλη την Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..

ΕΠ 21 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
Στο Λειτουργικό Οργανόγραμμα δίνεται μία ιεραρχημένη εικόνα του Προσωπικού της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. όπου
γίνονται σαφείς οι υπηρεσιακές οδοί και οι τυπικές επικοινωνιακές οδοί. Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. προωθεί την
ανταλλαγή πληροφοριών και την επικοινωνία ανάμεσα στους Εργαζόμενούς της, ανεξάρτητα από την θέση
τους.
Η επικοινωνία που κατευθύνεται από τα ανώτερα στελέχη προς τους υφιστάμενους είναι εντολές, οδηγίες ή
ενημερώσεις σε διάφορα θέματα. Οι υφιστάμενοι επικοινωνούν με τα ανώτερα στελέχη δίνοντας αναφορές
για την πορεία των εργασιών και κάνοντας εισηγήσεις. Υπάρχει όμως και επικοινωνία μεταξύ Εργαζομένων
που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο.
Γίνεται κατανοητό ότι όλοι οι Εργαζόμενοι λειτουργούν και ως πομποί και ως δέκτες πληροφοριών
προκειμένου να υπάρχει μία αποτελεσματική επικοινωνία η οποία θα βοηθάει στην αποδοτική λειτουργία της
Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..
Η κυριότερη μέθοδος επικοινωνίας ειδικά για θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα έχει την μορφή γραπτού
λόγου όπου οι πληροφορίες είναι ελεγχόμενες για την προέλευση και το περιεχόμενο τους.
Για την εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής κάλυψης σε θέματα που σχετίζονται με όλες τις φάσεις του
κύκλου ζωής των έργων που διαχειρίζεται η Επιχείρηση, έχει προβλεφθεί η θέση του Νομικού Συμβούλου,
ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση των υλοποιούμενων έργων με τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου. Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 Υποβολή αιτήματος/ερωτήματος
 Εξέταση αιτήματος/ερωτήματος
 Παροχή γνωμοδότησης/εισήγησης
5.6. Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη διοίκηση

Η Διοίκηση ανασκοπεί το ΣΔΠ σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για να εκτιμήσει την
αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσης του ΣΔΠ.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης ανασκόπησης διοίκησης καταγράφονται και αρχειοθετούνται. Η

ανασκόπηση του ΣΔΠ περιγράφεται στην διαδικασία Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση.
Θέματα που εξετάζονται κατά την συνάντηση ανασκόπησης διοίκησης είναι:

 Ανάλυση Δεδομένων προγραμματισμού ποιότητας προηγούμενης περιόδου
 Παρουσίαση των τμημάτων (απόδοση, προβλήματα, ανάγκες σε πόρους, εκπαίδευση κ.λ.π.)
 Προτάσεις βελτίωσης και αναθεωρήσεις του ΣΔΠ
 Παρουσίαση προγραμματισμού ποιότητας της επόμενης περιόδου
 Προληπτικές ενέργειες επόμενης περιόδου
 Εναρμόνιση της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή ρυθμίσεις αρμοδίων οργάνων.
6. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας αλλά και της συνεχούς βελτίωσης της
απόδοσης της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. προσδιορίζονται κατά τον Προγραμματισμό Ποιότητας, που συνεποικουρείται
από τον Προγραμματισμό Έργων (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διαδικασία Προγραμματισμός &
Ωρίμανση Έργων) και τον Προγραμματισμό Διαγωνισμών Προμηθειών (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στον Κανονισμό Προμηθειών.
Επιπλέον όλα τα τμήματα έχουν την δυνατότητα κατά την Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση να
γνωστοποιούν τις ανάγκες τους σε πόρους.

ΕΠ 22 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
Καθορίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας για τις θέσεις εργασίας που επιδρούν στην ποιότητα και
στην ασφαλή λειτουργία της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε., παρακολουθείται και παρέχεται η απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε
οι Εργαζόμενοι να διαθέτουν τις ανάλογες ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
Ο προσδιορισμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης του Προσωπικού

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού.
Η απαιτούμενη υποδομή για την λειτουργία της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και
χώρους εργασίας, τον εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των διεργασιών και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες
έχει προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί.
Για την διασφάλιση της καταλληλότητας του εξοπλισμού εφαρμόζεται η διαδικασία Διαχείριση Εξοπλισμού
και την οδηγία εργασίας Προγραμματισμένα Αντίγραφα Ασφαλείας.
Για την διασφάλιση της καταλληλότητας του περιβάλλοντος εργασίας εφαρμόζεται η διαδικασία Διαχείριση
Περιβάλλοντος Εργασίας.
7. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
7.1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος
Τόσο κατά τον Προγραμματισμό Ποιότητας όσο και κατά τον Προγραμματισμό & Ωρίμανση Έργων, τη
Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων και το Σχεδιασμό & Υλοποίηση Προϊόντος, καθορίζονται:
 οι αντικειμενικοί στόχοι και οι απαιτήσεις των προϊόντων
 οι διεργασίες, τα έγγραφα και οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης των
προϊόντων
 οι απαιτούμενες δραστηριότητες ελέγχου, παρακολούθησης και επαλήθευσης και τα κριτήρια αποδοχής
των προϊόντων
7.2. Διεργασίες που σχετίζονται με πελάτες

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει καθιερώσει στην διαδικασία Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων τον τρόπο με τον
οποίο καταγράφονται και ανασκοπούνται οι απαιτήσεις του Πελάτη.
Τα παράπονα των Πελατών, ανά πάσα στιγμή αποτελούν Μη-Συμμορφώσεις, καταγράφονται ως ΜΣ και
χειρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες.
Επιπλέον η επικοινωνία με τους Πελάτες καθορίζεται και στη διαδικασία Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων.
Για τον τρόπο διαχείρισης της επικοινωνίας της Επιχείρισης με τον Πελάτη/Διαχειριστική Αρχή,
λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη οι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση/Απόφαση
Ένταξης, ωστόσο εφαρμόζονται οι ακόλουθες βασικές αρχές:
7.2.1. Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας έργου

Η εισερχόμενη αλληλογραφία πρωτοκολλείται κατ’ αρχήν στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και κατόπιν
χαρακτηρισμού από τον Γενικό Διευθυντή/Διευθύνοντα Σύμβουλο διανέμεται, με ευθύνη της Γραμματείας,
στον Υπεύθυνο Έργου, και στους λοιπούς εμπλεκομένους τους οποίους κρίνεται ότι αφορά το έγγραφο.
Επίσης αντίγραφο του εγγράφου καταχωρείται στο Φάκελο Έργου με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου.

ΕΠ 23 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
7.2.2. Διαχείριση εξερχόμενης αλληλογραφίας έργου

Η μορφοποίηση, η σύνταξη και ο προσδιορισμός του/ων αποδέκτη/ών εξερχομένων εγγράφων είναι ευθύνη
του Υπευθύνου Έργου.
Όλα τα εξερχόμενα έγγραφα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και με ευθύνη της
Γραμματείας διαβιβάζονται προς τους αποδέκτες με διαβιβαστικό έγγραφο του Γενικού
Διευθυντή/Διευθύνοντος Συμβούλου.
Επίσης αντίγραφο του εγγράφου καταχωρείται στο Φάκελο Έργου με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου.
7.2.3. Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έργου

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία (εισερχόμενη/εξερχόμενη), ανεξαρτήτως του αρχικού παραλήπτη της, οφείλει να
κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου.
Ο Υπεύθυνος Έργου οφείλει να κοινοποιεί, κατά την κρίση του, το εισερχόμενο email στον Γενικό
Διευθυντή/Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στους εμπλεκόμενους που κρίνεται ότι αφορά.
Η ηλεκτρονική αλληλογραφία του έργου φυλάσσεται σε κατάλληλους φακέλους στον υπολογιστή του
Υπεύθυνου Έργου.
Επίσης, εκτύπωση του email και των συνημμένων του φυλάσσεται στο Φάκελο Έργου με ευθύνη του
Υπεύθυνου Έργου.
7.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη

Οι απαιτήσεις του προτύπου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7.3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη καλύπτονται
από το ΣΔΠ, λόγω της φύσης του αντικειμένου της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε., με τις διαδικασίες Προγραμματισμός &
Ωρίμανση Έργων και Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων σε ότι αφορά τον σχεδιασμό των έργων και με τη
διαδικασία Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος σε ότι αφορά τα προϊόντα που αναπτύσσονται μέσα στα
έργα.
Οι απαραίτητοι έλεγχοι για επαλήθευση και επικύρωση προγραμματίζονται, παρακολουθούνται και

εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων και Σχεδιασμός & Υλοποίηση
Προϊόντος.
7.4. Προμήθειες
Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει καθιερώσει Κανονισμό Προμηθειών για την επικοινωνία με τους Προμηθευτές της και
την πραγματοποίηση των προμηθειών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προμηθευόμενα προϊόντα
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της.
Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. χρησιμοποιεί μόνο ελεγμένους και εγκεκριμένους προμηθευτές.
Οι προμηθευτές αξιολογούνται και επιλέγονται με κριτήριο την ικανότητα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την διαδικασία Έλεγχος Προμηθευτών και την οδηγία εργασίας Κριτήρια
Απόδοσης Προμηθευτών.
Τα εισερχόμενα υλικά και οι παραλαμβανόμενες εργασίες ελέγχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό

Προμηθειών, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

ΕΠ 24 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
7.5. Έλεγχος παροχής υπηρεσιών

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει προγραμματίσει τις διεργασίες παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτές να διεξάγονται
κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων,
Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων και Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος.
Στα διάφορα στάδια τα αποτελέσματα καταγράφονται σε ειδικά έντυπα που αρχειοθετούνται και συλλέγονται
για την παρακολούθηση των παραμέτρων.
Σε θέσεις εργασίας που κρίνεται απαραίτητο διανέμονται κατάλληλες οδηγίες εργασίας έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση της εργασίας.
Οποιαδήποτε απόκλιση από τις απαιτήσεις εντοπίζεται, καταγράφεται και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα
για τον χειρισμό της και την αποφυγή επανάληψης.
Ο Νομικός Σύμβουλος παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τα θέματα σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών, και παρέχει νομική στήριξη επί αυτών.
7.5.1. Επικύρωση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών

Οι απαιτήσεις του προτύπου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7.5.2 Επαλήθευση διεργασιών παραγωγής
και παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από τις διαδικασίες Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων και
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι που απαιτούνται για
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας/προϊόντος με τις απαιτήσεις.
7.5.2. Αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα

Βάσει της διαδικασίας Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων, είναι αναγνωρίσιμο το είδος της υπηρεσίας που
προσφέρθηκε σε κάθε Πελάτη και από ποιόν Εργαζόμενο αυτή προσφέρθηκε.
Η διαδικασία Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος καθορίζει τον τρόπο για την παρακολούθηση των
διαφόρων αναθεωρήσεων των προϊόντων.
Μη συμμορφούμενα προϊόντα σημαίνονται κατάλληλα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα

χρησιμοποιηθούν από λάθος, σύμφωνα με τη διαδικασία Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες.
7.5.3. Ιδιοκτησία του πελάτη

Η ιδιοκτησία του Πελάτη καταγράφεται και χειρίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία Διαχείριση & Υλοποίηση
Έργων.
7.5.4. Διατήρηση προϊόντος

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. φροντίζει ώστε κατά την μετακίνηση εντός των εγκαταστάσεων της, την φόρτωση/εκφόρτωση
και την μεταφορά των προϊόντων (συστημάτων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων), να προστατεύεται η ποιότητά
τους, αλλά και, η ασφάλεια και η υγεία των Εργαζομένων.
Οι εγκαταστάσεις της παρέχουν την απαραίτητη προστασία στα προϊόντα από τις καιρικές συνθήκες, από
ανεπιθύμητη πρόσβαση και οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση που θα επιφέρει μείωση της ποιότητας των
αποθηκευμένων, καθ’ όλη την διάρκεια της αποθήκευσης τους.
Τα προϊόντα μετά την ολοκλήρωσή τους παραδίδονται στον Πελάτη. Αναφορές, τεχνικές εκθέσεις,
δημοσιεύσεις, κώδικας, κλπ. παραμένουν στο intranet της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε., όπου λαμβάνονται τακτικά

ΕΠ 25 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
αντίγραφα ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία Διαχείριση Εξοπλισμού και η οδηγία εργασίας

Προγραμματισμένα Αντίγραφα Ασφαλείας.
7.6. Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης

Οι απαιτήσεις του προτύπου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7.6 Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και
μέτρησης έχουν εξαιρεθεί από το ΣΔΠ, διότι η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες δεν απαιτείται
να χρησιμοποιεί όργανα για μέτρηση ή την παρακολούθηση της παροχής τους.
8. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

8.1. Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που
σκοπό έχουν:
 την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος
 την διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΣΔΠ
 την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ
8.2. Παρακολούθηση και μέτρηση

8.2.1. Ικανοποίηση πελάτη
Η ικανοποίηση του Πελάτη είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ
και παρακολουθείται για κάθε έργο σύμφωνα με τη διαδικασία Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων.
Τα παράπονα των Πελατών, ανά πάσα στιγμή αποτελούν Μη-Συμμορφώσεις, καταγράφονται ως ΜΣ και
χειρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες.
Ο βαθμός ικανοποίησης του Πελάτη αναλύεται σύμφωνα με την διαδικασία Ανάλυση Δεδομένων.
8.2.2. Εσωτερικοί έλεγχοι

Εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από μέλη του προσωπικού σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα με
αντικείμενο:
 τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 καθώς και με
τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε..
 τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής και υλοποίησης
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από προσωπικό ανεξάρτητο από το τμήμα ή την ελεγχόμενη
δραστηριότητα. Ο τρόπος υλοποίησης των εσωτερικών ελέγχων περιγράφεται με λεπτομέρεια στη
διαδικασία Εσωτερικοί Έλεγχοι, ενώ υπάρχει και η οδηγία εργασίας Θεματολόγιο Εσωτερικών Ελέγχων
για τη διευκόλυνση των ελέγχων.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται σε ειδικό έντυπο.
Στις περιπτώσεις που σημειώνονται μη συμμορφώσεις, αυτές χειρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία

Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες.
8.2.3. Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους για την παρακολούθηση των διεργασιών του ΣΔΠ, ώστε να
εκτιμάται η αποτελεσματικότητά τους. Ο καθορισμός των μεθόδων παρακολούθησης των διεργασιών του

ΕΠ 26 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
ΣΔΠ περιγράφεται στη διαδικασία Προγραμματισμός Ποιότητας και τα αποτελέσματα αναλύονται

σύμφωνα με τη διαδικασία Ανάλυση Δεδομένων.
8.2.4. Παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος

Τα προϊόντα που παρέχει η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. ελέγχονται στα κατάλληλα στάδια για να επιβεβαιώνεται η
συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις. Το είδος των ελέγχων, οι υπεύθυνοι και τα αρχεία που τηρούνται με τα
αποτελέσματα των ελέγχων γίνονται σύμφωνα με τα όσα έχουν καθορισθεί στις διαδικασίες Διαχείριση &
Υλοποίηση Έργων και Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προϊόντος.
8.3. Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος

Τμήμα προϊόντος, προϊόν, ή υλικό που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις, βρίσκεται υπό έλεγχο ώστε
να αποφευχθεί η χρήση του. Το ΣΔΠ περιλαμβάνει τη διαδικασία Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες
όπου περιγράφονται οι μέθοδοι ελέγχου και διαχείρισης των υπηρεσιών, προϊόντων και των υλικών που δεν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις.
8.4. Ανάλυση δεδομένων

Τα απαραίτητα δεδομένα για την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων (Προγραμματισμός Ποιότητας)
καθώς και για την εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ (κατά την
Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση), συγκεντρώνονται και αναλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία
Ανάλυση Δεδομένων.
Οι κύριες κατηγορίες δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης είναι:

 Η ικανοποίηση των πελατών (Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων)
 συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις (Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων και Σχεδιασμός &
Υλοποίηση Προϊόντος)
 αποδοτικότητα διεργασιών (Κανονισμός Προσωπικού, Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες,
Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων)
 απόδοση προμηθευτών (Έλεγχος Προμηθευτών)
8.5. Βελτίωση
8.5.1. Συνεχής βελτίωση
Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ πετυχαίνεται μέσω:
 Της Πολιτικής Ποιότητας και της Ανασκόπησης ΣΔΠ από τη Διοίκηση όπου τίθεται το πλαίσιο για τον
καθορισμό των στόχων.
 Του Προγραμματισμού Ποιότητας όπου θέτονται οι στόχοι και καθορίζονται οι μέθοδοι και ενέργειες για
την επίτευξή τους.
 Των διαδικασιών Εσωτερικών Ελέγχων, Ανάλυση Δεδομένων και Διορθωτικών & Προληπτικών
Ενεργειών, όπου αναλύονται τα αποτελέσματα.
8.5.2. Διορθωτικές ενέργειες

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει αναπτύξει την διαδικασία Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες όπου καθορίζεται ο
χειρισμός των μη συμμορφώσεων που επιδρούν δυσμενώς στην ποιότητα καθώς και των αιτιών τους με
σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
Περιπτώσεις που τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία των διορθωτικών ενεργειών είναι:

 Αποκλίσεις προϊόντος από τις απαιτήσεις
 Αρνητικά ευρήματα εσωτερικών ελέγχων

ΕΠ 27 από 27
Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β
 Παράπονα πελατών
 Μη αποδεκτές καταστάσεις
Οι μη συμμορφώσεις και ο χειρισμός τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα και αρχειοθετούνται.
8.5.3. Προληπτικές ενέργειες

Για την πρόληψη της εμφάνιση υπαρκτών ή πιθανών μη συμμορφώσεων, ορίζονται προληπτικές ενέργειες
ανάλογες της σοβαρότητας των μη συμμορφώσεων αυτών. Η διαδικασία Διορθωτικές & Προληπτικές
Ενέργειες περιγράφει τον τρόπο ελέγχου της πρόληψης και ορίζει τα αρχεία που τηρούνται.

Quality Manual Adepsa

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Quality Manual Adepsa

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ΑΔΕΠ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε.

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

8.2.4. Παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος ................................................................................. 26

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Εγχειρίδιο Ποιότητας:

Το ΣΔΠ της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις:

Ο σκοπός του εγχειριδίου ποιότητας είναι:

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι:

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

3.2. Φ.Ε.Κ. Σύστασης

3.6. Πρόεδρος Δ.Σ.

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.2. Έλεγχος εγγράφων

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

4.3. Έλεγχος αρχείων

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

Δ601 Κανονισμός Προσωπικού §6.1, §6.2.1, §6.2.2, §8.4

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

 Ο403 (Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων)

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

 Δ704 (Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων)

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

7.5.5. Διατήρηση του προϊόντος

8. Μετρήσεις, Ανάλυση και Βελτίωση

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

 Δ803 (Ανάλυση Δεδομένων)

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

4.1. Γενικές Απαιτήσεις

5. Διοίκηση και οργάνωση

6. Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

 Δ602 (Διαχείριση Εξοπλισμού)

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

 Δ705 (Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων)

8. Απολογισμός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

4.6. Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους

Οι διεργασίες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες:

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β

1.1. Δ501 (Ανασκόπηση ΣΔΠ από τη Διοίκηση)

Από τις παραπάνω κύριες διεργασίες θεωρούνται οι Διεργασίες Προϊόντος.

ADEP - ISO 9001(4) - ΕΠ - Εγχειρίδιο Ποιότητας (ΜΕ Αναθεώρηση)

Δ.Σ. ΑΔΕΠ (Αποφ. ??) 04.09.09 Β