VOLCAN | cédigo SS SISTEMA DE GESTION SSOMAC _| Revision G7 WS — Titulo: | Area VOLCAN Control de Documentos del Sistema de Gestién Integrado | Paginas 1. OBJETIVO Definir los parametros de forma y fondo a seguir para desarrollar y controlar los, documentos del sistema de gestion integrado de Volcan Compania Minera tales como Manual del Sistema de Gestién SSOMAC, estandares, procedimientos, normativas, instructivos, formatos y reportes que se generen en el Sistema de Gestién Integrado de Volcan Compania Minera y empresas subsidiarias, 2. ALCANCE El alcance del presente estandar es de aplicacién a todas las areas de Volcan Compania Minera y empresas subsidiarias, y es de obligatorio cumplimiento para todos sus trabajadores. 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS Norma ISO 9001, apartado 4.2.3 Control de documentos. Norma ISO 14001, apartado 4.4.5 Control de documentos. OHSAS 18001, apartado 4.4.5 Control de documentos. |. Norma ISO 27001, apartado 4.3.2 Control de Documentos. Ley 29783 y su Reglamento D.S. 005-2012-TR. Decreto Supremo 055-2010-EM. Guia LAN 006 de Disciplina Operativa. enreance 4. DEFINICIONES a. $80: Seguridad y Salud Ocupacional. SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. GSI: Gestién de Seguridad de la Informacion. aos Sistema de Gestién: Es una estructura probada para la gestion y mejora continua de las politicas, los procedimientos y procesos de la organizaci6n. €. Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explicita, ordenada y sistematica informacién sobre objetivos, politicas, atribucio} S. organigacion y procedimientos de los érganos de una institucién; asi como} las instru acuerdos que se consideren necesarios para la ejecucién del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de\la institucign. [Eisworado por : 7 ass a [Fecie 2%- 03 -45 I CoordinadorVOLCAN Codigo SS Ny SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revision a ~y Are | i fl Area | sso ESG-VOL-GLO.02.03 oz VOLCAN Control de Documentos del Sistema de = Gestion Integrado Paginas 25 f, Esténdar: El esténdar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los parametros y los requisitos minimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extension establecidos por estudios experimentaies, investigacion, legisiacién vigente y/o resultado del avance tecnolégico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempefio y comportamiento industrial. Es un parémetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. g.Estandar de Gestién: Esténdar asociado a actividades no vinculadas directamente a procesos de produccién y define lineamientos de caracter gerencial. Ejemplo: Estandar de Investigacion de Incidentes, h. Estandar Operativo: Esténdar que sistematiza la ejecucién y el control de un proceso de soporte al proceso productive. i. Procedimiento: Un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. j. Procedimiento de Gestion: Procedimiento que define politicas y orientaciones detalladas de operacidn de los Estandares de Gestion. k. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: Documento que contiene la descripcién especifica de la forma cémo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistematicos. Resueive la pregunta gcémo hacer el trabajo /tarea de manera correcta? |. Instructive: Documento que describe fa forma de realizar paso a paso una actividad, se asocia a detallar procedimientos. m.Formato: Documento que sirve como medio de soporte o para evidenciar la ejecucién de las actividades (cuando se completa se denomina registro), 5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR a. Elaboracion, revision y aprobacion de documentos del Sistema de Gestion Integrado: I sf eon oe ____| fEvidencia | Responsable |- identifica la necesidad de documentar yio modificar ta | NA de elaboracién | dacumentacién para una activided de la cual es responsable | ue. principal, | documentos | | Gereusare) | | Tabla N° 01 [ oxsrsion [ atin | entorcon | _Revon | Aobern|SISTEMA DE GESTION SSOMAC | Revisién VOLCAN Codigo | ESG-VOL-GLO-02-03 Titul Area sso Control de Documentos del Sistema de Gestion Integrado Paginas 315 ‘Ket | Responsable | Descripcion Registro | JEvidencia | [fianualderSGr] Le] Coordinador | Gorenta SSO] Gerente | SSOMAC | Todes ies | SSOMAC | Gerentede | General | | | Unidases ‘ASUNIOS } of Hopes a Ambientales | | | TRainca Tima | Serene $50] Cerente contal | Sevarie | | | ssonte | Todas tas | “Gerente de | de Oneraciones | General! | | i | Unelages | “Asuntos Gerente | | \1 |__| ambientales | _____ Asunto iy {time | —~Barerie ~~] ~Gerenie || Polticas de | Todas tas | comporatva de T1| Generat | | | sequiisadde in | Undades | Jefede | | | informacion \ | | segunda TL | es tindares de | _ Line de Gestion | Todasias | Responsabie | Mantenimento y | Gerente Unidades | “de proceso Calidad General o Gerentes Gerente de S80: | Centrales ‘Gerente de “Asuntos | ambientales | | Geventes i | Superintendentes “ina | Joes yo”) "Sb Gerente’de | Garente Operaincs | Tosaclas | Supermenden | SSO0. | Contalde | Urwisaes | teed Aven” | Superrtendente | Opraciones S50 | Ocerenes Procedimiento | ~~ Lima- cecestony | Toisas Spmanos | Uneaces superitendentes |Sfearee | Cental ee | | peracones Piscean | Cina Teste ras Garside Escrito de | Todas las | Responsables | de SSO ylo Sub | Operaciones Travgje de | Undiades | de provesos | Gerente SSO ‘Seguro yo | Superintenden | _ tesde Area | Nota 1: Instructivos, formatos, anexos, son parte de los procedimientos y su aprobacién se da al aprobarse los | procedimientos. | Nota 2: El Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que segun el D.S, 005-2012-TR debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la unidad Nota 3: Cuando se designen Comités Estratégicos y Operativos para la revision y aprobacién de Documentos, se gestionara las | firmas de cada responsable de Comité de acuerdo a lo) dispuesto por la Gerencia GeneralVOLCAN SISTEMA DE GESTION SSOMAC Titulo: Control de Documentos del Sistema de Gestién Integrado Revision Codigo | ESG-VOL-GLO-02-03 ‘Ret | Responsable Descripcién Registro l€videncia 2 | Responsable de elaboracién del documento ~ Elabora él proyecto del documento verificando si existe algin documento dentro de la organizacion afin al tema (Estandares, procedimientos, PETS u otro). Asimismo debe coordinar con las unidades y areas involucradas. EI proyecto del documento se_elabora_teniendo_en consideracién lo indicado en el anexo 01 para los Estandares de Gestiin y Operativos, Procedimientos de Gestion y Operatives y para el caso de {a elaboracion de un PETS se debe tomar el modelo del anexo 02. - Si el documento existe en otra Unidad, debe gestionar la mejora del mismo en caso sea aplicable y solicitar su Codificacién global para su aplicacién a nivel corporativo a través del Coordinadar SSOMAC Corporativo. Remite el documento a sus pares en las Unidades a fin de verificar si puede ser aplicable en estas o en todo caso recibir la retroalimentacion que permita conocer Ia existencia de un documento similar 0 igual en las otres Unidades - Se remite el proyecto de documento a los responsables de la revision (de acuerdo ala tabla N° 01). Correo | electronico | 03 | Responsables de revision 4 | Responsables de aprobacion Revisa el documento propuesto y veriica en el SGI-SSOMAC si hay un documento que podria ser equivalente al que se est generando, a fin de evitar duplicar documentos. Analiza si e! documento permite mejorar el control del proceso © actividad, revisando el contenido y mejorandolo en caso sea necesario; debe considerar que las unidades a utilizar en los documentos deben cumpli el Sistema Legal de Unidades de Medica del Peru (Ley 23560). La revision dabe tener un plazo maximo de 07 dias. Remite el documento al responsable de eprobacién a fin que fen el plazo previsto para la aprobacién se ojecute esta actividad, - _ ~ Verfica eldocumento y aprueba de acuerdo a la tabia N" 02 Tabla N02 SY Evidencia de _aprobacien Fima, incision eh SSOMAC publcacion fisio. Tecusion SSOMAC inclusion Forma item Documento + | Poitea sor | Fisica y dtl ‘Manual SGI 21 | Fisicoy dita pat | Estandares oF 4 Fisieo y dial pat beeen ete Praceamianios Gestion 1 rosea = Fisico y dgilal pat inclusion 6 SSOMAC_ inclusion SSOMAC ~ El plazo maximo de aprobacion es de 07 dias utiles - Dispone al Coordinador SSOMAC se incluya el documento en 1 Sistema. La lista maestra de documentos firmada por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional es también una evidencia de la aprobacion de los documentos del SGI 21 Fisicoy digital pat PETS 1) Fisico y digital pot Regisiros de revision (cuando los haya) | Correo electronica Lista maestra de documento s | | | |VOLCAN Cédigo SS SISTEMA DE GESTION SSOMAC | Revision GZ? NN ~Fitato: Tires Titulo: VOLCAN Control de Documentos de! Sistema de Gestion Integrado [Act | Responsable Deseripelon Registro | by iEvidencia 05 | Coordinador | - Codifica el documento de acuerdo a lo indicado en el presente | Document SSOMAC | pracedimiento cuando el documento es nuevo, asimismo | © en | ‘cambia fa revision correspondiente del documento cuando se | SSOMAC | | trata de modificaciones. Un documento en su emisi6n inicial, | lleva como estado revision 00 y en la medida que se va | revisando cambia progresivamente en forma ascendente | | Publica el documento en PDF en el sistema informatica SSOMAC. 1. ‘06 | Coordinador |- Comunica a todos los involucrados por correo electrénico, que|Cargo de SSOMAC | se encuentra incluido en el Sistema de Gestion SSO y en el |entrega Sistema informético SSOMAC, confirmando la entrada en vigencia de los documentos Correo - Solamente en caso que las areas no tengan acceso a| lectronico SSOMAC, se entrega copias controladas y registrando la firma de recepcién ~ Para el caso de los formatos, antes de su difusién se debe de coordinar con el area usuaria para evalvar el plazo de entrada en vigencia del formato, en caso de existir stock de formatos ~ En caso que un proveedor que realice trabajos para Volean requiera documentos del SGI, se entrega como copia controlada. ~ En caso de que un organismo externo requiera documentos del SGI se entregar8 copias no controladas, procediendo a su identificacion como tal ~ En lo posible, los documentos deben ser de aplicacion general en todas las Unidades, salva que hayan actividades especificas propias de cada unidad. 07 | Gerentede - Los documentos originales (procedimientos, instrucciones y|Acta de Seguridad | formatos) fuera de vigencia (obsoletos) son almacenados y se | destruccion Corporativo | mantienen segun el periodo establecido por la ley. de = Luego del periodo de almacenamiento maximo, se procede a} documento destruir_y desechar los documentos. 8 0B [Tecnologia de|- El backup de toda la informacion del sistema de gestion es] CD/DVD ta Informacion | efectuado mensualments. Se maneja un procedimiento | con relacionado al Back Up. respaldo de - Conservan los CD, DVD 0 el medio en el cual se haya| informacion almacenado el contenido de la informacion.ESG-VOL-GLO.02.03 | VOLCAN SV \ SISTEMA DE GESTION SSOMAG 02 | ‘ mi a a Titulo: sso VOLCAN Control de Documentos del Sistema de _ Gestion Integrado Paginas | its b. Cambios en lo: 1s documentos: ‘Superintenden te de Planta Superintenden tede Mantenimiento ‘Ret | Responsable Descripcion Registro 01 [Responsable |- Cuando se requiera realizar cambios en los documentos, se procede a proponer los posibles cambios siguiendo los pasos |N.A- del item a. (se registra - Se realizan cambios cuando se identifique una mejora o/© al cuando se cambien los procesos relacionados. documento = Cuando se incluyen cambios se procede a incluir los textas can | °¥'S840 letra negrita y cursive Cuando se relia un texto, se coloca una X a fin de saber que en ase espacio hubo un texto que fue retirado. = Los cambios de version se realizan a la totalidad del __|_ documento. c. Gestion de los documentos externos: Act | Responsable Descripeion Registro 01 [Responsable Matriz: de de ‘Area |- Los Documentos Externos (Especificaciones Técnicas, Normas| documentos (ivolucrada | Técnicas, manuales técnicos, leyes) identificados por cada area | oxtornos deben ser registrados 02 = Los documentos extemos que requieran las areas se|Cuaderno de Superintenden | qistribuyen como documentos controlados del SGI E1| Cargo te de Planta responsable de la entrega en las Unidades es e! Responsable de Publicacién e Instruccion. Matriz de Supeintenden | {25 aocamentos pubicados en intemet no san document “OMY! Mane onto | Contolados. sin embargo los responsables de su aplicacion se] SORES | aaseguran de trabajar con las versiones vigentes exiemos; | = Les normas legales son controladas y distribuides por 9 Gerencia Legal de Volcan hacia todas jas Unidades. = Las areas que identifiquen una normatividad legal necesaria para la ejecucién de su actividad comunican a la Gerensia Legal para el contral y publicacion = La disinbucidn de las Normas Técnicas se controla a través de un cuademno de control de cargo. = Los manuales técnicos de equipos y maquinaria deben ser mantenides por el area 2 la cual corresponda el equipo o maquinaria 03 NA ~En caso de eliminarse 0 adicionarse algiin documento de| origen exteno se actualiza la informacion en el SSOMAC.VOLCAN Codigo | ESG-VOL-GLO-02-03 i | | | | SY | SISTEMA DE GESTION SSOMAG oy Q ——— - | N a Titul Control de Documentos del Sistema de Gestién Integrado Gomuntatas | ger | re Tecncgtac do | 08: Salud Informacion: ‘cupacional GSI: Gestion de 09: Riesgos Criticos Sepuidedcete | Rmolontias Tipo catia | Corret _Documento _| Sig!#s | | __ Area | ElementoSGt_ | ativo _ “Manual Gr GLO: Corporative | 01: Gestion de { Politica POL | YA: Yauli MIN: Mina Riesgos | “ | Tk Ticlio PLA Planta 02: Disciptina | 03 de | Gog” | AN Andaychagua | MAN. Mantonmicnto | 02 Disp | oa | Gestion | FSS_| CA Carahuacra GEO: Geologia P* | 05 Estandar Teo” SC San Cristobal | IPL: lagenieriay | 03: Aualitoria de | operativo SO _| CE. Cerro Plangamienio | Comportamiento | Pracedimienio” | pag) CH: Chungar REH: Recursos | Seguro | de Gestion a AM: Animon Humanos WD: Gondidanes Fprecadiniants IS: Islay ‘ADM: Administracion | Sf coneleion | Operative AL: Alpamarca ‘SSO; Seguridad y Procedimiento RP: Rio Pallanga Salud 05: Investigacién de | lescrto de | PETS | Vi Vinchos MA: Medio Ambiente | Incidentes | | Trabajo Seguro CN:Cenvales | GMC: Mantenimiento | 55. Gestisn de | atte dS | RD. Rondon yCalidad | Or een | Gestion TG _ | sB: San Sebastién LIM: Lima | | - LOG: Logistics | 07: Capacitacién / Insiructi 9 I | detrabajo TR LEG: Legal Comunicacion / Informacién | | | sp Seguridad | 10: Politica | i Patrimonial 11: Liderazgo y | | PRO: Proyectos Organizacion LAB, Laboratorio | Estructurada | * Todos los documentos con siglas VOL son de caracter corporativo, aplicable en todas las unidades. | | | (1) Ejemplo de codificacién: Para codificar el Estandar de Control de Documentos se considera lo siguiente: - Es un estandar de Gestion: ESG - Es de caracter corporativo (Unidad): VOL - Es para todas las areas: GLO - Pertenece al elemento 02 Disciplina Operativa 02 - Es el primer estandar en este elemento: 01 - Entonces queda con el cédigo: ESG-VOL-GLO-02-01 (2) Ejemplo codificacion de un PETS: Se requiere codificar el PETS “Cambio de lianta de un Scoop”VoLCAN | codigo oe a Aas f SISTEMA DE GESTION SSOMAC “Revision | 02 | 7 WAY = : aoe . oo | Titulo: |Area VOLCAN Control de Documentos del Sistema de ==——— Gestién Integrado | Paginas - Es corporativo (aplicable en todas las Unidades): VOL - Es de aplicacién en mina: MIN = Se relaciona con Disciplina Operativa: 02 - Sies el primer documento en el SSOMAC: 01 - Entonces queda con el cédigo: PETS-VOL-MIN-02-01 Nivel 4 Politica Manual del SGI SSOMAC “ Nivel 2 Estindares y procedimientos de gestion Nivel 3 Estandares Operativos, Procedimientos Operativos Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) Instructivos de Trabajo, Formatos, Documento Externo ‘ Contiene los enunciados de la Politica de SSOMAC y Objetivos de SSOMAC Grafico 1: Niveles de la Estructura de la Documentacién| | VOLCAN ESG-VOL-GLO-02-03 | De |_ SISTEMA DE GESTION SSOMAC 4 XN Titulo: a VOLCAN | Control de Documentos del Sistema de | Gestion integrado 6. RESPONSABLES a. Alta direccién, Gerencia General: (1) Revisar, aprobar, fiscalizar y otorgar los recursos necesarios para la implementacién y cumplimiento del presente estandar. b. Gerentes Centrales, Gerentes de Operaciones: (1) Liderar la difusién, ejecucién y cumplimiento del presente estandar. c. Superintendentes, Jefes de Area: (1) Ejecutar y hacer cumplir todas especificaciones, herramientas de gestién, asi como la revision y mejora continua del presente estandar. (2) Asegurar que todos los trabajadores y toda la linea de mando reciban la capacitacién e instruccién de los estandares y procedimientos para el control de los documentos de! SGI d. Supervisores: (1) Garantizar la capacitacién e instruccién de los estindares y procedimientos para el control de los documentos del SGI a todos los trabajadores. (2) Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente estandar. e. Profesionales de SSO: (1) Asesorar y facilitar la comprensién de las especificaciones de los estandares y procedimientos para el control de los documentos del SGI a todos los trabajadores, segun corresponda. (2) Participar en los procesos de auditoria, fiscalizacion y revisién continua del cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente estandar. f. Trabajadores: (1) Cumplir tas especificaciones y participar en la revision periddica del presente estandar. 7, REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION a, REG-VOL-GLO-02-06 Lista maestra de documentos y registros. b. REG-VOL-GLO-02-07 Lista de distribucién de documentos. c. REG-VOL-GLO-02-08 Lista Maestra de Documentos Externos. 8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES a, En auditorias internas y externas.Revision | Fecha Medineacones VOLCAN Codigo | ESG-VOL-GLO-02-03 SYN "SISTEMA DE GESTION SSOMAC _Rovisién ar | ‘ ree eel es | a Ne | 4 Titulo; sso VOLCAN Control de Documentos del Sistema de — ~ Gestién Integrado [Paginas | 10.5 9. EQUIPO DE TRABAJO a, Sub Comité de Disciplina Operativa. b. Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. 10, REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO: a. La actualizacion y revision de este documento se debe realizar en forma anual 0 cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones. RESUMEN DE REVISIONES oO ar _| 12082013 Se incluyen modiicaciones solictadas por Tl y Segurdad Paivinorial | pe 02 | 1207-2015 | Se mchye anexo2 fomato de PET Corporativa, modifican los elementos del SGI 11. ANEXOS: a. Anexo 01: Modelo de Estandar Corporativo. b. Anexo 02: Modelo PETS Corporativo.| SY Ne SISTEMA DE GESTION SSOMAC ZA QP Tituk Area VOLCAN Control de Documentos del Sistema de ——— VOLCAN | Cédigo Gestion Integrado [Paginas | ESG-VOL-GLO-02-03 LS VOLCAN iano SISTEMA DEGESTION SSOMAC [Reason a Ne \ Titulo: res VOLCAN TITULO DEL DOCUMENTO Pipane 1. OBJETIVO Describe a azén porla cual se esté generandoe! estindar o procedimierto. 2. ALCANCE Describe ei compo de accién. Se da respuesta a la pregunta zpars qué?, eDinde? ca quee aquien? seaplica 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS. Son tos documentos como: manvales, procedimientos. instrueciones de trabajo, narmas nacionales o internacionales v otro: con los cusies se relacions el procedmentey que son necesarios conocer parala ejecucibn Gel misma Seindica el cOaigo y el ttula 4. DEFINICIONES En caso se considere necesario, debido al uso detérminos tecnicos. se puede dealiar algunas definiciones importantes ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR Indicar quién qué, como y en que secvencia se va 8 implementar las ‘actividades del proceso actividac Asimisma, paraun mejor entendimiento ‘Se puede elaborar una matrizasistidoporun Diagrame deFivjo. texto en une tabla o texto independiente. Se inicia en la siguiente secuencia ce lista imutinivel y encabezads y pie de pagina 4, SUBTITULO (Arial 12 Moydscuta, negrita) 8 Parte A (Arial 12, mayuscula y minuscule) b Pate 8 (1) Sub parte (Asi 12. maydscula y miniscule) “L200 (Anal 12, mayiscula y miniéscula) (a) 00K (Asal 12, maydseula y mindseuia) (D) 50XX (Arial 12, mayiscule y mindscula) Los margenes deta hoja inicial de elaboracién de estinar es “normal” Los interineagos en los parrafos son de 1, asimismo et interiineado entre pareafos es de 1.8 Notas: 1, La Seevencia de Lista Multinivel se aplics para cusiquier spartado del Estandar. siempre que tenga varios componentes.aN. TOLCAN™ VOLCAN SISTEMA DE GESTION SSOMAC “Titulo: Control de Documentos del Sistema de Gestidn Integrado v Cy vorem God SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revision | ZI Nn Titulo: res OLCAN: rTuro per DecumenTo [Rigi Para el caso que el documento contengs une tebls como parte de este. ¥en ef ftem “Descrincion” debe usarse letra Ariel N* 10 y ef Ordenamiento basarse en guiones. 2. ENCABEZADO: Se debe incluir el siguiente encabezado: Wy VeLeai eeaee Ne SISTEMA DE GESTION SSOMAC _|Rewsion Z x _VoLcan Troon Bocumenro frase Titulo: fires 3. PIE DE PAGINA: Se debe incluir solamente en is primera pigina d= ‘cade documento el siguiente pie de pagina el cual contiene tos tesponsables de elaboracion, revisién y aprabacion de! documenta, Fate ra 4 Elbpo de letra es Arial 10 para el contenido del pie de pagina RESPONSABLES: ‘Se definen las responsablidades especificas de los involucrados en et Estander. Por ejemplo. a. Alla dusccibn, Gerencia General Responsablesde la revision y aprobacion. asi como su fiscstizacion y otorgamiento ae fos recursos necesarics para ta implementacion y Cumplimiento del preserte Estandaren todas las operaciones de Volcan Compania Minera SAA 1b. Getentes Gentrales, Gerentes de Operaciones Responsable de liderar ta difusibn, ejecucion y resente estdndar en tocas iss operaciones de Minera SAAVOLCAN | SISTEMA DE GESTION SSOMAG x < s A) Titul I I Control de Documentos del Sistema de Gestién integrado Ww ae or Noa [_ssremm obcesronssonnc [ier a & VOLCAN tuo persecuvento free Titulo: res n 10. REGISTROS, CONTROLES ¥ DOCUMENTACION. Especificarios registros que se generan en el desarrollo de las actividades, Jos cuales serviranpara verifcar el cumplemierta 0 os resultados oblenidos de éstas Se incluyey especificslos controtes para el adecuado desarrollo {el eslandar sien caso se consideranecesari asimismo senace menciéna os dacumentos que estan relacionados con el estandar (de ser aplicable) FRECUENCIA DE INSPECCIONES Se define Is frecuencia con la que debe ser verificado el cumplimiento det estindar por el responsable 0 responsabies. EQUIPO DE TRABAJO ‘Se menciona los principstes autores que estindsr laboraron y gestionaron ¢ REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO Se determina Is (eeevencia mixima de revisiones que cebe tener el documento, Para cada revisién se completa la siguiente table. iniciande con la revision cera (00), RESUMEN DE REVISIONES: 4. ANEXOS a. Anexo 01 b. Anexo 02ESG-VOL.GLO-02-03 VOLCAN ASLYN\ SISTEMA DE GESTION SSOMAC cs ‘ = — | ay AN Titulo: sso VOLCAN Control de Documentos del Sistema de Gestién Integrado Anexo 02 [2 EQUIPO DE PROTECTION PERSONALVOLCAN |Cédigo | ESG-VOL-GLO.02.03 LV SISTEMA DE GESTION SSOMAG | Revision a a7 Nw = Titulo: Area 850 VOLCAN Control de Documentos del Sistema de Gestion Integrado Paginas 1515 cooKe — PETS-vOL-GtO- vouan 07-01 ps SISTEMA DE GESTION ssOMAC ZN youn ONSCIPUNA OPERATIVA Hombre del PETS 7. HISTORIAL DEREVSIONES,