Introducción

1.-Contextualice el trabajo a realizar

2.-Señale los pasos realizados
3.-De información relevante para entender el trabajo

Elementos evaluables y su ponderación

Integrantes Aspecto Ponderación Nota Nota Final
Contexto 12.5
Indice 12.5
Matriz 12.5
Tab 12.5
Prior 12.5
MR/Tabla VP 12.5
Ishikawa 12.5
Plan de int 12.5
Nota Final P 100
 INDICE
0.- Contextualización

1.- Tablas de la MR
1.1.- Riesgos de la Organización ordenados por Probabilidad de Ocurrencia
1.2.- Riesgos de la Organización ordenados por Nivel de Importancia

2.- Tabulación
2.1.- Riesgos de la Organización ordenados por Probabilidad de Ocurrencia
2.2.- Riesgos de la Organización ordenados por Nivel de Importancia

3.- Priorización
3.1.- Riesgos de la Organización ordenados de forma Descendente por Probabilidad de Ocurrencia
3.2.- Riesgos de la Organización ordenados de forma Descendente por Nivel de Importancia

4.- Matriz de Riesgo

5.- Ishikawa de Liderazgo

6.- Ishikawa de Cultura Organizacional

7.- Ishikawa de Sentido de Urgencia

8.- Ishikawa de Recursos

9.- Plan de intervención

 AREAS DE RIESGO

1. Riesgos de la Organización ordenados por Probabilidad de Ocurrencia

N° Breve Descripción de Riesgo

1 FINANCIAMIENTO
2 TRABAJO EN EQUIPO
3 LIDERAZGO
4 CULTURA
5 PLANEAMIENTO
6 RRHH
7 COMUNICACIONES
8 DIRECCION
9 APOYO DE AUTORIDADES
10 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA
11 ESTRUCTURA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2. Riesgos de la Organización ordenados por Nivel de Importancia.-

Breve Descripción del Riesgo

1 FINANCIAMIENTO
2 TRABAJO EN EQUIPO
3 LIDERAZGO
4 CULTURA
5 PLANEAMIENTO
6 RRHH
7 COMUNICACIONES
8 DIRECCION
9 APOYO DE AUTORIDADES
10 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA
11 ESTRUCTURA
12 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA
13 ESTRUCTURA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 7

Probabilidad
de Ocurrencia

(1 al 5)

5
3
4
Importancia

(1 al 10)
 AREAS DE RIESGO

1. Riesgos de la Organización ordenados por Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad
de Ocurrencia
N° Breve Descripción de Riesgo

(1 al 5)

1 FINANCIAMIENTO 5.00
2 TRABAJO EN EQUIPO 3.57
3 LIDERAZGO 3.57
4 CULTURA 4.57
5 PLANEAMIENTO 4.43
6 RRHH 3.71
7 COMUNICACIONES #DIV/0!
8 DIRECCION #DIV/0!
9 APOYO DE AUTORIDADES #DIV/0!
10 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA #DIV/0!
11 ESTRUCTURA #DIV/0!
12 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA #DIV/0!
13 ESTRUCTURA #DIV/0!
14 #DIV/0!
15 #DIV/0!
16 #DIV/0!
17 #DIV/0!
18 #DIV/0!
19 #DIV/0!
20 #DIV/0!
21 #DIV/0!
22 #DIV/0!
23 #DIV/0!
24 #DIV/0!
25 #DIV/0!
26 #DIV/0!
27 #DIV/0!
28 #DIV/0!
29 #DIV/0!
 30 #DIV/0!
31 #DIV/0!
32 #DIV/0!

2. Riesgos de la Organización ordenados por Nivel de Importancia.-

Breve Descripción del Riesgo Importancia

(1 al 10)
1 FINANCIAMIENTO 9.14
2 TRABAJO EN EQUIPO 10.00
3 LIDERAZGO 8.00
4 CULTURA 1 8.00
-
5 PLANEAMIENTO 2 8.57
7-3
6 RRHH 6-- 7.86
7 COMUNICACIONES 84 #DIV/0!
19--
8 DIRECCION 1-19 #DIV/0!
5
91
9 APOYO DE AUTORIDADES -0- #DIV/0!
2-1
10 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA 014 #DIV/0!
11 ESTRUCTURA 2- #DIV/0!
-1
12 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA 15
#DIV/0!
13 ESTRUCTURA 3- #DIV/0!
-1
14 17 #DIV/0!
6
15 #DIV/0!
16 #DIV/0!
17 #DIV/0!
18 #DIV/0!
19 #DIV/0!
20 #DIV/0!
21 #DIV/0!
22 #DIV/0!
23 #DIV/0!
24 #DIV/0!
25 #DIV/0!
26 #DIV/0!
27 #DIV/0!
28 #DIV/0!
29 #DIV/0!
30 #DIV/0!
31 1
90 #DIV/0!

II I
8
7
6
5
4

IV III
3
2
1

5
 Dest 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.53 3 4 3 4 4 4 3 3 3
0.53 3 3 4 4 4 4 3 3 4
0.53 4 5 5 5 5 4 4 4 4
0.53 5 4 5 4 4 4 5 4 5
0.87 4 3 5 4 3 3 4 5 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Dest 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.90 9 9 10 8 10 10 8 9 9
0.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1.15 8 7 8 10 7 9 7 7 7
1.53 10 10 7 8 6 8 7 7 8
1.62 10 10 10 9 6 7 8 9 8
1.07 7 8 10 8 7 7 8 8 10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
N° Breve Descripción de Riesgo

30 FINANCIAMIENTO
6 TRABAJO EN EQUIPO
1 LIDERAZGO
31 CULTURA
7 PLANEAMIENTO
29 RRHH
8 COMUNICACIONES
27 DIRECCION
14 APOYO DE AUTORIDADES
21 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA
13 ESTRUCTURA
17 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA
26 ESTRUCTURA
3
10
12
Probabilidad
de Ocurrencia

(1 al 5)
5.00
3.57
3.57
4.57
4.43
3.71
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 Mapa de Riesgos.-
A 10
I L 9 27 , 21 6,1
m T 8 II 8 31
p A 7 13 30 , 7
o 6 17 , 26
r 5 3 , 12
t 4
B 29 , 14 , 10
a A 3 IV III
n J 2
c A 1
i 1 2 3 4 5
a BAJA ALTA
Probabilidad de Ocurrencia
 Ponderación
0.6 0.4 1
Area o ámbito del riesgo Importancia Ocurrencia Ponderación Pareto
1 FINANCIAMIENTO 9.14 5.00 7.49 93.57
6 TRABAJO EN EQUIPO 10.00 3.57 7.43 92.86
27 LIDERAZGO 8.00 3.57 6.23 77.86
21 1CULTURA 8.00 4.57 6.63 82.86
-
31 2PLANEAMIENTO 8.57 4.43 6.91 86.43
-7
8 316- RRHH 7.86 3.71 6.20 77.50
9-
30 84-
19-2-
7 9-150
13 10-
17 -1
14
26 2-
29 -115
15 3-
-1
3 17
24 6
25
11
12
2
19
14
10
20
28
22
23
9
5
16
18
4

Estadisticos 10 5 8 100
Promedio 8.60 4.14 6.81 85.18
Min 7.85714286 3.57 6.20 77.50
Max 10 5.00 7.49 93.57
Moda 8 3.57 #VALUE! #VALUE!
Mediana 8.28571429 4.07 6.77 84.64
Dest 0.840 0.61 0.56 7.06
8 100

Riesgos Organizacionales
Areas o ámbitos del esgo

RRHH
PLANEAMIENTO Intensidad del riesgo
CULTURA
LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
FINANCIAMIENTO
0.00 5.00 10.00 15.00 20
Col umn E Col umn D
es

15.00 20.00 25.00

 Nº
1
6
27
21 1
-
31 2
-731
8 6-
9
30 84-
-219
9-150
1
0-
1-
14
-2
-1
51
3-
1-
17
6 Diagrama Pareto Optim

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
 Problema
Liderazgo: agente de cambio; referente, influye
Cultura Organizacional
Sentido de urgencia
1Recursos (costos)
-
2Planificación
-731
6-Comunicación
9
84-
-219
Coherencia
9-150
1
0-
1-
14
-2
-1Total
51
3-
1-
17
6 Diagrama Pareto Optimización Problemas
 VPP % % Acumulado
7.48 93.5
7.36 92
6.92 86.5
6.84 85.5
6.6 82.5
6.44 80.5
6.24 78

47.88

n Problemas

Column E

Column F
 Gestión
Seguidores 10%
20%
Recursos 30%
Motivación 20%
Intereses 10%
Entusiasmo 30%
Constancia 40%

Poder 40%
Ejemplo 10%
Expertis 5%
Imagen 5%
Convocatoria 25%
Incentivos 15%
Motivación 100%

Influencia
30%

Plan de Intervención

Objetivos Desarrollar las habilidades de liderazgo en masa critica

1.- Identificación de Lideres por medio de Eneagrama, para identificar la masa critica en habilidades, impacto de
2.- Asesorar en Administración del tiempo, planificación y coordinación del trabajo y tareas
3.- Identificar y potenciar las habilidades de los miembros del equipo
4.- Conformar la masa Critica
5.- El departamento de planificación debe generar indicadores y recursos para medir el cambio
6.- Empoderamiento de masa critica de lidres, seleccionados por paso uno, para ejercer el liderazgo.
7.- Apoyar en la gestión del recursos humanos, entregando espacios de reuniones.
8.- Entregar recursos a las personas de masa critica, que permitan motivar al equipo.
stión
0%

Recursos 30%
Planificación 40%
Tiempo 20%
Indicadores 10%

FINANCIAMIENTO

Iniciativa 40%
Promover 20%
Convencimiento 30%
Instruir 10%

Habilidad
40%

itica en habilidades, impacto de influencia

edir el cambio
ejercer el liderazgo.
Categoria Definición Peso Específico
Deteccion de Necesidades recursos que se requieren 40%
Presupuesto desde nivel central otorgar item presupuestario 10%
20%
30%
100%
 Costumbres Valores
50% 35%

Comportamiento de grupos 15% Respeto 50%

Ritos 20%
Segregación 5%
Habitos 10%
Creencias 25%
Etnias 25%

Sabiduaria 5%
Vivencia 25%
Conocimiento 10%
Historia 10%
Habitos 50%

Experiencia
15%

Plan de Intervención

Objetivo Entender la cultura organizacional para provocar un cambio en ella

1.- Identificar las costumbres que fomenten el cambio, para reforzarlas positivamente
2.- Identificar los segmentos que generan creencias que resistan al cambio, para cambiar su comportamiento
3.- Mostrar el cambio desde el sistema de creencias y valores que tengan el equipo
4.- Formar equipos mixtos en temas de experiencia y conocimiento
ores
5%
Categoria
Respeto 50% Costumbres
Solidaridad 5% Valores
Probidad 10% Experiencia
Honestidad 20%
Lealtad 15% Cultura Organizacional

cambiar su comportamiento
Definición Peso Específico
Forma de hacer las cosas 50%
Valorización 35%
Vivencias personales 15%
100%
 Plan de Trabajo
Eliminación de Obtaculos 20%
10%
Segmentar 15%
Amenazas 40%
Determinar 15%
Ejecutar 30%
Analizar 15%

Jerarquizar 40%
Implementar 30%
Controlar 20%
Evaluar 10%

Rapidez de Acción Motivac

30% 15%

Plan de Intervención

Objetivo Establecer en la organización el sentido del cambio, que permita que estos se concreten

1.- Establecer plazos de concretización de las tareas

2.- Establcer tareas que permitan alcanzar el cambio planteado
3.- Hitos de control
4.- Motivar a los miembros del equipo para lograr el cumoplimiento en tiempos y forma de las tareas
5.- Generar incentimos para quienes tengan un sobrecumplimiento de sus tareas
6.- Desarrollar plan de trabajo con tareas y responsables, dejando establecidos los plazos asociados
7.- Bajar los objetivos del cambio, para que sean conocidos por cada miembro.
8.- Bajar la estrategia a todos los involucrados
Trabajo
% Crear Visión
10%
Segmentar 15%
Prioridad 30% Establecer Objetivos 30%
Planificar 20% Establecer Valores 40%
Administrar tiempo 20% Establecer Estrategia 30%
Controlar 15%

Participación 25%
Compromiso 35% Control 10%
Intereses 25% Constancia 10%
Involucramiento 10% Feedback 30%
Movimiento 5% Busqueda de Alternativas 50%

Motivación
15% Concretar Ideas
15%

stos se concreten

a de las tareas

azos asociados
 Categoria
Plan de Trabajo
Crear Visión
Eliminación de Obta
Rapidez de Acción
Motivación
Concretar Ideas

Sentido de Urgencia

onstancia 10%

e Alternativas 50%
Definición Peso Específico
es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante
20% para realizar un
Crear la imágen futura de una organización 10%
Hacer a un lado las dificultades que intervienen en un plan de acción 10%
Responder de forma inmediata 30%
Interés por desarrollar y lograr objetivos 15%
Llevar a cabo un proyecto 15%
100%
Presupuesto
45%
TIempos
15%
Sastifacer Necesidades 10%
Analizar 10% Ejecución 60%
Planificar 20%
Sostenibilidad 10%
Priorizar 40%
Asignación 10%

Medio Interno 50% (Corto Plazo 50% - Largo Plazo 50%)

Medio Externo 50% (Accionistas 50% - Bancarios (50%)

Medio
20%

Plan de Intervención

Objetivo Evaluar los costos solicitados para los diversos recursos necesarios para que se produzca el camb

1.- Establecer prioridades de acuerdo a los costos presupuestados

2.- Mantener control de los gastos
3.- Asegurar el flujo de caja requerido por etapa del proyecto
pos
%

Ejecución 60%
Analisis 40%

Recursos
o Plazo 50% - Largo Plazo 50%) Programación 20%
stas 50% - Bancarios (50%) Planificar 60%
Priorizar 20%

Flujo de Caja
20%

ra que se produzca el cambio, priorizando y asegurando el presupuesto asignado

Categoria Definición Peso Específico
Presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos
45%planes y programas se formu
Tiempos permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado y un15%
futuro
Flujo de Caja indicador importante de la liquidez de una empresa. 20%
Medio Canal a través del cual busco lograr un objetivo 20%
100%
 Cuadro de Mando Integral de la O
Áreas Crítica Causas Sub causas OE (Objetivos Indicador clave
Estratégicos). (Verbo en de
Infinitivo) "Qué hacer" desempeño(KPI)
Liderazgo Posicionar al DE cómo un Nº de acciones y
referente técnico, de alto temas del DE,
nivel, ante las autoridades instalados en el
del sector Minsal (agendas,
y/o normativas)

Incrementar el índice de Cantidad de

uso de los servicios del DE productos y
servicios ofrecidos

Estructura Aumentar Satisfaccción del % de satisfacción

cliente del cliente
% de disminución
de reclamos.

P. Internos Innovar en métodos y Nº de métodos y

Procesos de trabajo procesos
innovativos.
Comunicaciones Generar trabajo en equipo Nº de reuniones
de equipo

Incorporar TI de acuerdo a Indice de uso de

los nvos. Requeriminetos TI
(ad hoc)
RRHH Apoyar gestión estratégica Nº de peticiones o
de niveles decisionales, requerimientos de
2do nivel servicios
de Mando Integral de la Organización
Peligro Precauci Meta Logro Inductor (Verbo en I. E. (Iniciativas Actividades
ón gerundio) "Cómo Estratégicas)
hacerlo"
25% 40% 50% 45% Definiendo (Priorizando) Desarrollo de temas
un conjunto de temas y y actividades
actividades, que sean definidos y
acordes con las priorizados
necesidades de la
autoridad

10 25 30 11 Aumentando la Set de servicios

producción de servicios a
disposición

60% 70% 85% 61% Desarrollando métodos Métodos de trabajo

efectivos de trabajo
30% 20% 10% 0% Mejorando la Programa de diseño
presentación del servicio. del servicio.

1.0 2.0 3.0 2.0 Automatizando algunas Planes de

líneas de producción. modernización.

10 15 24 11 Desarrollando Plan de Desarrollo

competencias de trabajo de Competencias
en equipo. de trabajo en
equipo.
70% 85% 100% 71% Analizando los Evaluación
requerimientos posibles diagnóstica de
necesidades
3 5 10 4 Preparando una oferta de Catálogo de
servicios para 2do nivel servicios
de dirección
Desarrollando un plan de Plan de apoyo
trabajo de apoyo
Recursos Responsables