SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs a

Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 12-01-2018 (KS, )
QSC 01238 (1) ISO9001:2015 (Surveillance) ATL / Auditor :
…………………………………………………
Organization Rep. :
…………………………………………………

No. Category Clause Std Auditor Description Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

* to be completed by: auditee

Page 1 of 7
Sucofindo ICS FRM 3.08
Issue 04 Rev. 4
 SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs a

Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 12-01-2018 (KS, )
QSC 01238 (1) ISO9001:2015 (Surveillance) ATL / Auditor :
…………………………………………………
Organization Rep. :
…………………………………………………

No. Category Clause Std Auditor Description Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Amount
Finding
of Finding
NC Major 0
NC Minor 0
Observation 0

Page 2 of 7
Sucofindo ICS FRM 3.08
Issue 04 Rev. 4
 * Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

……………………………………………………….(signature)

……………………………………………………….(signature)
20977
Audit Team Review
(9)

Page 3 of 7
Sucofindo ICS FRM 3.08
Issue 04 Rev. 4
No. Klausul Keterangan Klausul Bukt

1 5.1.2.c Kepuasan Pelanggan Form Kepuasan Pelanggan

5.2 Kebijakan

tndakan untuk menangani risiko dan

6.1 peluang

6.2.1 Penetapan Sasaran Mutu

6.2.2 Bagaimana mencapai sasaran mutu

7.3 Dukungan Kesadaran

7.4 Komunikasi Internal Eksternal

7.5 Informasi terdokumentasi

Kotak Saran

Daftar Jenis Pelayanan

Jadwal Dokter
8.2.1 Komunikasi Pelanggan
Sarana Komunikasi
keluhan Pelanggan
(Tanya/Jawab)
web based, Phone 24 jam
 Form Keluhan Pelanggan
yang tersegmentasi

Menentukan persyaratan untuk produk izin operasional rumah

8.2.2 dan jasa sakit

sertfikasi Alat kesehatan

8.2.3.1
8.5.1.e
9.1.1
9.1.2

9.1.3

10.2
10.3
 Pertanyaan
Metode apa yang bapak/ibu gunakan
dalam mengidentfikasi kepuasan
pelanggan (Pengguna jasa Rumah
sakit)

Ceritakan bagaimana cara bapak/ibu

dalam mencegah atau mengurangi
efek Risiko yang tdak diinginkan

ceritakan bagaimana cara bapak/ibu

dalam menganalisis peluang terhadap
jenis-jenis pelayanan Rumah sakit
yang tersedia

Apa yang bapak/ibu lakukan untuk

mencapai sasaran mutu
sepert apa saran penunjang untuk
mencapai sasaran mutu
siapa saja penanggung jawab atas
sasaran mutu

sepert apa batas waktu pencapaian

bagaimana hasil evaluasi terhadap

pencapaian sasaran

bagaimana bapak/ibu melakukan

sinergi dan koordinasi dengan unit
lain dalam optmalisasi pelayanan
Rumah Sakit

tolong jelaskan bagaimana cara

bapak/ibu menyampaikan informasi
yang berhubungan dengan jasa
pelayanan rumah sakit

sepert apa proses rumah sakit dalam

merespon keluhan pelanggan dan
berapa lama
sepert apa proses rumah sakit dalam
merespon keluhan pelanggan dan
berapa lama

sebarapa baik tngkat pencapaian

marketng