Perfil Tecnico - Vista Alegre Jaen

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 17441 DEL CASERIO VISTA ALEGRE , DISTRITO DE

SALLIQUE , PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N° 17441
DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE
JAÉN –CAJAMARCA
CONSULTOR:
Ing. ROMULO CARLOS DE LA CRUZ
SALLIQUE, AGOSTO DE 2015
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SALLIQUE
INDICE DE CONTENIDO.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. ASPECTOS GENERALES.
2.1.Nombre del Proyecto y Localización.

2.2.Institucionalidad.
2.3.Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIÓN.
3.1.Diagnóstico de la situación actual.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
3.1.2. Diagnóstico de los involucrados
3.1.3. Diagnóstico de los servicios.
3.2. Definición del problema, causas y efectos.
3.2.1. Definición del problema central
3.2.2. Análisis de causas
3.2.3. Análisis de efectos
3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
3.3.1. Objetivo central
3.3.2. Análisis de medios
3.3.3. Análisis de fines.
3.4.Determinación de las alternativas de solución.
3.4.1. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
3.4.2. Identificación de las acciones
3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución.
SALLIQUE
IV.FORMULACIÓN
4.1 Horizonte de evaluación
4.2 Proyección de la Demanda
4.3 Proyección de la Oferta
4.4 Balance oferta demanda.
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.6. Costos de cada alternativa
4.6.1 Costos de inversión.
4.6.2 Costos incrementales de operación y mantenimiento.
V.EVALUACIÓN.
5.1. Beneficios de cada alternativa.

5.2. Análisis Costo-Efectividad.
5.2.1 Flujo de costos sociales.
5.2.2 Metodología Costo – Efectividad.
5.3. Análisis de Sensibilidad.
5.4. Análisis de Sostenibilidad.
5.4.1 Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del
servicio.
5.4.3. Organización y Gestión.
SALLIQUE
5.4.4 Adecuación de la oferta a las características de la demanda del

servicio educativo.
5.4.5. Participación de los padres de familia.
5.4.6. Gestión de riesgos de desastres.
5.5. Evaluación de Impacto Ambiental.
5.6. Selección de alternativa de solución.
5.7. Plan de Implementación.
5.8. Matriz de Marco Lógico.
VI. CONCLUSIÓN.
6. Conclusiones.
VII. ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
SALLIQUE
I. RESUMEN EJECUTIVO..
A. Información general.
B. Planteamiento del proyecto.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda.
D. Análisis técnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluación Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto ambiental.
I. Gestión del Proyecto.
J. Marco Lógico.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACIÓN GENERAL.
A.1 Nombre del proyecto.
El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina: “Mejoramiento de los
servicios de Educación Primaria en la I.E. N° 17441, Del Caserío Vista Alegre,
Distrito de Sallique, Provincia de Jaén -Cajamarca”
SALLIQUE
A.2 Ubicación.
Región : Cajamarca
Provincia : Jaén
Distrito : Jaén
Caserío : Vista Alegre
Jurisdicción : UGEL Jaén
Zona : Rural
Código Modular : 1221332 (primaria)
Código Local : 060008 (primaria),
La Institución Educativa de nivel primaria I. E. N° 17441, Del Caserío Vista Alegre,

Distrito de Sallique, Provincia de Jaén, Región Cajamarca, aproximadamente a 15
kilómetros del Distrito de Sallique en Trocha Carrozable.
PERÚ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA
Grafico 01
SALLIQUE
CAJAMARCA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE JAEN
Grafico 02
ECUADOR
Piura
Amazonas
Lambayeque
La Libertad
La Libertad
PROVINCIA DE JAEN Y SUS DISTRITOS
Gráfico 3
SALLIQUE
DISTRITO DE SALLIQUE Y SUS CASERIOS
GRAFICO Nº 04
Código Ubigeo del Distrito de Sallique: 060809
SALLIQUE
Lugar
donde se
ejecutará el
Proyecto
A.3. INSTITUCIONALIDAD.
A.3.1 Unidad Formuladora:
La Municipalidad Distrital De Sallique, a través de la de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural (GDUR) constituye la unidad Formuladora del presente proyecto, a
través de la Sub Gerencia de Obras.
Nombre : Sub Gerencia de Proyectos.
Sector : Gobiernos Locales.
SALLIQUE
Pliego : Municipalidad Distrital de Sallique.
Responsable : Elfer Tineo Carrasco.
Cargo : Alcalde Distrital de Sallique.
Dirección : Calle Señor de La Humildad S/N
Teléfono : (076) 813285
Formulador : Ing. Rómulo Carlos de la Cruz
Email : romulo26c@gmail.com.
A.3.2 Unidad Ejecutora.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Sallique, cuya
competencia está enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972. El proyecto está ubicado en el ámbito geográfico de su competencia.
Además, cuenta con la logística necesaria y el personal profesional y técnico
capacitado con experiencia en la ejecución de obras de esta índole.
Teléfono : (076) 813285
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
B.1 Objetivo Central:
Adecuada Oferta de los Servicios Educativos en la Población escolar de La

Institución Educativa N° 17441.
B.2 Medios Fundamental.
 Existencia de Servicios que cumplan estándares sectoriales.

 Aulas en condiciones adecuadas para brindar el servicio.
 Existencia de Cerco Perimétrico en el frontis de la Institución.
 Buen estado de conservación y reposición oportuna del mobiliario escolar.
B.3. Alternativas de solución.
SALLIQUE
Teniendo en cuenta que las acciones que se complementan entre sí, al final se ha
identificado 02 grupos de acciones que conllevaría a la solución del problema
central; ésta es:
1era Alternativa:
MEJORAMIENTOY EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
I.E.P. Nº 17441, DE MATERIAL NOBLE UN SOLO NIVEL, TECHO DE
COBERTURA LIVIANA APOYADO CON TIJERALES DE MADERA ,A
DOS AGUAS CUBIERTA CON TEJA ANDINA, PISOS DE CEMENTO
PULIDO Y BRUÑADO.
Esta alternativa comprende lo siguiente:
 - Mejoramiento de 1 aula, dirección, cocina dormitorio para vivienda,
servicios higiénicos, de material noble en un solo nivel, techo de Cobertura
liviana apoyado con tijerales de madera, a dos aguas cubierto con teja andina,
pisos de cemento pulido y bruñado.
 Patio multiuso y astas de bandera.
 Cerco perimétrico.
 Rampa de acceso y losa de ingreso.
 Muros de contención.
 Equipamiento de la infraestructura.
2 da Alternativa:
DOS AGUAS CUBIERTA CON TEJA ANDINA, PISOS DE PORCELANATO
DE 40X 40 CM.
 Mejoramiento de 1 aula, dirección, cocina dormitorio para vivienda,
servicios higiénicos, de material noble en un solo nivel, techo de techo de
Cobertura liviana apoyado con tijerales de madera, dos aguas cubierto con teja
andina, pisos de porcelanato de 40x40 cm.
 Patio multiuso con piso de cerámica de 30x30 cm y hastas de bandera.
 Cerco perimétrico.
 Rampa de acceso y losa de ingreso.
 Muros de contención.
 Equipamiento de la infraestructura.
SALLIQUE
El diseño de la nueva infraestructura se realizará de acuerdo a criterios técnicos y

normativos (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas en Infraestructura
Educativa), la construcción de una aula, para el dictado de clases, SS.HH., las mismas
que serán construidas de material noble con techo techo de Cobertura liviana apoyado
con tijerales de madera dos agua cubierta con teja andina, dentro del área disponible de
la Institución Educativa en un nivel, la infraestructura estará circulada con cerco
perimétrico.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
C.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
A) DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN.
La demanda actual del proyecto, está representada por la población estudiantil

que actualmente beneficia el Centro Educativo Primario Nº 17441 en el turno
de mañana, según información proporcionada por las Nóminas de Matrícula,
la población total actual es de 19 alumnos.
En cuanto a las edades de la población escolar, se tiene que esta fluctúa entre
los 06 y 12 años este último dato es de las secciones del sexto grado.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la población de referencia, la
población demandante efectiva dentro del área de influencia del centro
educativo y la población objetivo.
CUADRO Nº 1
POBLACIÓN OBJETIVO
TIPO DE POBLACIÓN Nº HABITANTES

POBLACIÓN DE REFERENCIA 200
POBLACIÓN DEMANDANTE 75
EFECTIVA
POBLACIÓN OBJETIVO 19
Fuente: 1/ INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
SALLIQUE
CUADRO Nº 2
SITUACIÓN DEL EJERCICIO EDUCATIVO POR GRADO DE ESTUDIO Y SEXO
1er
2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to. Grado 6to. Grado TOTAL
Grado
H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
AÑO 2011 2 1 3 2 0 2 1 1 2 2 3 5 3 0 3 2 4 6 12 9 21
AÑO 2012 2 1 3 1 1 2 2 0 2 1 1 2 2 3 5 2 0 2 10 6 16
AÑO 2013 1 3 4 3 2 5 1 1 2 2 0 2 2 1 3 2 4 6 11 11 22
AÑO 2014 2 0 2 2 3 5 2 2 4 2 1 3 1 0 1 2 1 3 11 7 18
AÑO 2015 4 1 5 2 0 2 2 3 5 1 2 3 2 1 3 1 0 1 12 7 19
PROMEDIO 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 11 8 19
Fuente. Elaboración propia.
Demanda Proyectada.
Para el caso de la estimación de la demanda de la población escolar al año 2,025,

año meta del proyecto se ha determinado el crecimiento vegetativo con el
promedio simple de la tasa interanual de los últimos 5 años, para cada uno de los
grados del nivel primario cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros.
SALLIQUE
CUADRO Nº 3
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO DE ALUMNOS.
2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
Grado 1 3 3 4 2 5 3
Grado 2 2 2 5 5 2 3
Grado 3 2 2 2 4 5 3
Grado 4 5 2 2 3 3 3
Grado 5 3 5 3 1 3 3
Grado 6 6 2 6 3 1 4
TOTAL 21 16 22 18 19 19
FUENTE: I.E.P. Nº 17441 localidad de Caserío VISTA ALEGRE– elaboración propia.
CUADRO Nº 4.
CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DE

CRECIMIENTO
DE LA POBLACION ESTUDIANTIL.
GRADO/AÑO 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

Grado 1 0.00% 33.33% -50.00% 150.00% 22.22%
Grado 2 0.00% 150.00% 0.00% -60.00% 15.00%
Grado 3 0.00% 0.00% 100.00% 25.00% 20.83%
Grado 4 -60.00% 0.00% 50.00% 0.00% -1.67%
Grado 5 66.67% -40.00% -66.67% 200.00% 26.67%
Grado 6 -66.67% 200.00% -50.00% -66.67% 2.78%

Fuente. Elaboración propia
CUADRO Nº 5.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN
SALLIQUE
(Según Tasa media de crecimiento promedio anual calculada (0.97%))

Total
Área
Alum. PROYECCIÓN 2015 - 2025
TURNO GRADO SECCIÓN
Requerida Promedio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M Grado 1 U 7.14 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
M Grado 2 U 6.72 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
M Grado 3 U 6.30 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
M Grado 4 U 6.30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
M Grado 5 U 6.30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
M Grado 6 U 7.56 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub totales 40 19 19 19 19 17 17 15 15 15 15 14
* Población promedio de alumnos según nóminas de matrícula del periodo 2011-2015
La tasa de crecimiento promedio anual (0.97%) se ha calculado específicamente para el Caserío Vista Alegre
Tomando como referencia la población según los Censos efectuados por el INEI año 2003 y año 2007.
CUADRO Nº 6
DEMANDA DE AULAS
*
GRADO/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grado 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Grado 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Grado 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Grado 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Grado 5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Grado 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 18 19 19 19 19 17 17 15 15 15 15 14
N° DE AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C 2 ANÁLISIS DE LAOFERTA.
C.2 .1 Oferta Actual sin proyecto

Actualmente la infraestructura educativa de la I.E.P. Nº 17441 del Caserío de
VISTA ALEGRE, se encuentra en mal estado de conservación debido a su
antigüedad.
SALLIQUE
La Oferta Actual está conformada por la infraestructura física del plantel, la plana
docente, y la cantidad de alumnos atendidos. En lo que respecta a los alumnos
atendidos, estos han sido indicados.
a. Número de Turnos:
El servicio educativo a los 19 alumnos se brinda en un solo turno.
b. Número de docentes del centro educativo.

En este aspecto, se indica que el centro educativo cuenta con la asignación de 1
docente necesario para atender la demanda.
c.- Oferta de Número de aulas: en la actualidad se cuentan con un solo

ambiente que se usan como aula y como ambiente administrativo, encontrándose
en mal estado de conservación debido a su antigüedad y al material rústico que se
ha usado para su construcción; por lo que para términos de oferta demanda esta se
considera como cero.
4.3.2 .Oferta Real sin proyecto

Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en 1.75
m² según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública -
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 09 V1.1 -
PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN, así como la
cantidad máxima y mínima de alumnos por aula para cada uno de los niveles
educacionales, es que se ha determinado que la oferta real del centro educativo a
intervenir no forma parte de la oferta.
Considerando además que las condiciones de los ambientes no son adecuados

para las actividades de enseñanza aprendizaje, debido a que no han sido
construidos aplicando la normativa pedagógica, además se encuentran en mal
estado de conservación podemos decir que la Oferta real sin proyecto en cuanto a
infraestructura es cero.
CUADRO Nº 7
OFERTA REAL DE AULAS
SALLIQUE
Ambientes
disponibles
Turno Índice
Aulas Área del Mín. Total
aula (m²) (M²/Alum.) Alumnos
Mañana A1 0.00 0.00 0
CUADRO Nº8
Recomendación pedagógica para número máximo de

alumnos por sección
NIVEL O MODALIDAD ALUMNOS POR

SECCIÓN - RURAL
INICIAL 15 Alumnos
PRIMARIA 20 Alumnos
SECUNDARIA 30 Alumnos
Fuente: normas para el diseño de locales de educación básica regular primaria y secundaria.
C.2.2. Oferta optimizada sin proyecto

De igual forma se ha analizado la Oferta en la Situación “Sin Proyecto”
Optimizada y vemos que forman parte de la oferta optimizada 00 las
aulas, esta se muestra a continuación:
SALLIQUE
CUADRO Nº 9.
OFERTA OPPTIMIZADA SIN PROYECTO.
TURN SECCIÓ
O GRADO N TOTAL Aulas Área del Índice
ALUMNO q'
S ocupa aula m2/alumno
M PRIMERO U 0 A1 0.00 0.00
SEGUND
M O U 0 A2 0.00 0.00
M TERCERO U 0 A3 0.00 0.00
M CUARTO U 0 A4 0.00 0.00
M QUINTO U 0 A5 0.00 0.00
M SEXTO U 0 A6 0.00 0.00
C.2.3. Oferta Proyectada:

La oferta proyectada del centro educativo sería cero, teniendo como base la oferta
actual, toda vez que la oferta real y oferta optimizada, sea la misma que se mostró
en el Cuadro anterior son cero, únicamente se le añadiría los años que comprende
el horizonte de evaluación del proyecto.
SALLIQUE
C.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA.

Con el balance oferta – demanda se obtendrá la población carente, esta es la
población que requerirá 01 aula hasta el 10 años de evaluación del proyecto
CUADRO Nº 10
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA, POR TURNO, AULA GRADO Y SECCIÓN
Total
Área
TURNO GRADO SECCIÓN Alum. PROYECCIÓN 2015 - 2025
Promedio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M Grado 1 U -7.14 -3 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
M Grado 2 U -6.72 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
M Grado 3 U -6.30 -3 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
M Grado 4 U -6.30 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2
M Grado 5 U -6.30 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2
M Grado 6 U -7.56 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-
Sub Totales 40.32 -19 -19 -19 -19 -17 -17 -15 -15 -15 -15 -14
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 1.75 M2 POR ALUMNO.
Según este cuadro, el déficit de aulas se estaría presentando a partir del primer año
de funcionamiento del proyecto para los grados de 1º a 6º cuya aula está
deteriorada.
De todo lo analizado se tendría que construir 01 aula que es suficiente para una
población estudiantil de alumnos en un solo turno, satisfaciendo la demanda
establecida por el alumnado del Caserío VISTA ALEGRE.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
LOCALIZACION
SALLIQUE
El área donde se construirá el proyecto tiene una pendiente del 2%, por lo que se
construirá de manera normal, no tiene desniveles significativos, existe
demoliciones, por lo que se realizará la eliminación de la demolición con
maquinaria pesada así como las de corte y relleno.
TAMANO
Brecha De Infraestructura
El proyecto comprende la construcción de una nueva infraestructura en 1 nivel,
construida de material noble con techo techo de Cobertura liviana apoyado con
tijerales de madera, en el primer piso, con buena iluminación y ventilación.
La concepción del proyecto se desarrolla como una estructura aporticada,

constituida con cimientos corridos, columnas con sus respectivas zapatas armadas,
techo de Cobertura liviana apoyado con tijerales de madera, a dos aguas cubierta
con teja andina en el primer piso , vigas de cimentación armadas, vigas peraltadas,
muros de ladrillo de concreto o arcilla, piso de cemento pulido y bruñado,
ventanas y puertas de madera, tarrajeo con cemento y arena, pintura látex en
interiores y exteriores, vidrios, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
LA TECNOLOGÍA:
Para el diseño de los elementos estructurales se ha tomado los siguientes criterios:
 Capacidad portante del suelo = 0.9 Kg/cm²

 Peso del concreto simple = 2100 Kg/m³
 Peso del concreto armado = 2400 Kg/m³
 Sobre carga de uso = 300 Kg/m²
EL MOMENTO:
El inicio de la ejecución debe ser el apropiado, tomado con referencia el clima de

la zona, para este proyecto se iniciara la ejecución entre los meses de mayo a
setiembre, meses de poca precipitación en el lugar del proyecto. Sucede cuando la
demanda futura es significativamente más creciente, o cuando se plantea como
SALLIQUE
alternativa la reparación de un activo o la construcción o adquisición de uno

nuevo.
ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES.
Teniendo en cuenta los parámetros de la topografía y los criterios de diseño,

complementados con una concepción estructural sismorresistente, permitirá
reducir daños y/o perdidas en la infraestructura, recursos humanos y
equipamiento; que se podrían generar por la probable ocurrencia de un desastre.
El Proyecto está ubicado en la zona 3 de nuestro territorio nacional, considerado

como mediana sismicidad, por lo que la concepción estructural sismorresistente
estará basada en un buen comportamiento sísmico según las condiciones
siguientes:
- Simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces.

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos.
- Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.
- Resistencia adecuada.
- Continuidad en la estructura, tanto en planta como en elevación.
- Ductilidad
- Deformación limitada
- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia
- Consideración de las condiciones locales
- Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa
Medidas de mitigación
Para el inicio del proceso constructivo se iniciará con la demolición, la

eliminación de material excedente se realizará en volquetes, la presencia de polvo
emitida por el aire hacia la tierra; ésta será rociada con agua. El área de
construcción será señalada con cintas de seguridad para evitar el ingreso de
personas extrañas, todas estas actividades están presupuestas dentro de las
partidas del presupuesto; por lo que no habrá mayor generación impacto negativo
sobre el ambiente.
E. COSTOS DEL PIP.

E.1 Costos De Inversión
ALTERNATIVA 11
Precios
COMPONENTES
Privados S/.
COSTO DIRECTO 461,405.82
SALLIQUE
INFRAESTRUCTURA 454,687.71
Mano de Obra 59,109.40
Calificada 50,242.99
No Calificada 8,866.41
Insumos de origen
nacional 381,937.68
Herramientas 4,546.88
Maquinaria y Equipo 9,093.75
EQUIPAMIENTO 6,718.11
Mano de Obra 873.35
Calificada 742.35
No Calificada 131.00
Insumos de origen
nacional 5,643.21
Herramientas 67.18
Maquinaria y Equipo 134.36
Gastos Generales (10%CD) 46,140.58

utilidad (8%CD) 36,912.47
Impuesto General (18%) 98,002.60
Gastos de Supervisión 22,486.15
Costo de Expediente
Técnico 20,000.00
PRESUPUESTO
TOTAL 684,947.62
E.2. Costos De Operación Y Mantenimiento

CUADRO Nº 12.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
A Precios de Privados
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio
mensual S/. Anual S/.
A. COSTOS DE OPERACIÓN 600.00
A.1. SERVICIOS BASICOS 240.00
SALLIQUE
A.1.1. Servicio de agua y desagüe 1 20.00 240.00

A.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 30.00 360.00
Pago a Auxiliar 1 300.00 3,600.00
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,080.00
B.1. Pintado 1 60.00 720.00
B.2. Insumos de limpieza 1 10.00 120.00
B.3. Reparaciones en infraestructura, inst. elect. y sanitarias 1 20.00 240.00
TOTAL S/. 5,280.00
CUADRO Nº 13.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
a Precios Privados
Con Proyecto
CANT. Precio
mensual
Rubros S/. Anual S/.

Pago a auxiliar 1 400.00 4,800.00

B.1. Pintado 1 120.00 1,440.00
B.3. Reparaciones en infraestructura e inst. elect. y sanitarias 1 30.00 360.00
TOTAL S/. 7,860.00
E.3 Costos De Reposición.

Estos Costos son requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase
de post-inversión del proyecto y se estimado los costos correspondientes:
CUADRO Nº14
ALT. 01
COSTOS DE REPOSICION "SIN PROYECTO"
ALT. 01 a Precios de Privados
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio mensual
S/. Anual S/.
A. COSTOS DE REPOSICION 1400
A. 1 Reposición de techo con cobertura liviana 1 50 600
A.2.Reposicion de aparatos sanitarios 1 500
A.2.Reposicion de aparatos eléctricos 1 300
SALLIQUE
CUADRO Nº15
COSTOS DE REPOSICION "CON PROYECTO"

Alternativa 01 a Precios Privados
Con Proyecto
CANT.
Precio
Rubros mensual S/. Anual S/.
A. COSTOS DE REPOSICION 3879.61
A.2.Reposicion de aparatos sanitarios 1 1008.71
A.2.Reposicion de aparatos eléctricos 1 1670.9
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1. BENEFICIOS SOCIALES.
A) Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”.
Los beneficios en la situación “sin proyecto” no son importantes dadas las
condiciones inadecuadas y de inseguridad que presta la actual infraestructura;
los beneficios estarían dados de alguna manera en:
Atención educativa media o regular a los 19 alumnos matriculados el año
2015 que constituye la población estudiantil de la Institución Educativa Nº
17441.
B) Beneficios en la Situación “Con Proyecto”.
Con la ejecución integral del proyecto, se han identificado los siguientes
beneficios:
 Cubrir eficientemente la demanda actual de 19 alumnos y la demanda
proyectada para el período de evaluación en la IEP Nº 17441.
 Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
SALLIQUE
 Disminuir la deserción en la instrucción de los niveles de enseñanza de la

zona.
 Evitar radicalmente la migración estudiantil de la IEP Nº 17441.
 Mejorar las condiciones técnico pedagógico y cultural.
 Garantizar la permanente enseñanza en la Institución Educativa Nº 17441.
 Elevar el nivel de vida de la población.
C) Beneficios Incrementales.
Se han identificado los siguientes beneficios incrementales:
 Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando
una infraestructura adecuada para asegurar una enseñanza de calidad, teniendo
en cuenta las exigencias de la globalización.
 Garantizar la permanencia de la actual población estudiantil y de la
proyectada por las mejoras que brinda el mejoramiento de la infraestructura.
 Motivar a la población que se encuentra en edad de optar estudios en los
niveles que le corresponde.
 Elevar el desarrollo de habilidades de los estudiantes.
 Promover la integración de los egresados de primaria a la formación
secundaria y a la inserción en el mercado laboral.
 Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-económico de
los pobladores de la zona.
F.2. COSTOS SOCIALES:

A) COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN.
CUADRO N°16
RE SUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION

Precios Factor de Precios
COMPONENTES
Privados S/. Corrección Sociales S/.
COSTO DIRECTO 461,405.82 386,771.12
INFRAESTRUCTURA 454,687.71 381,139.70
Mano de Obra 59,109.40 48,853.92
Calificada 50,242.99 0.90 45,218.69
No Calificada 8,866.41 0.41 3,635.23
SALLIQUE
Insumos de origen
nacional 381,937.68 0.84 320,827.65
Herramientas 4,546.88 0.84 3,819.38
Maquinaria y Equipo 9,093.75 0.84 7,638.75
EQUIPAMIENTO 6,718.11 5,631.42
Mano de Obra 873.35 721.83
Calificada 742.35 0.90 668.12
No Calificada 131.00 0.41 53.71

Insumos de origen
nacional 5,643.21 0.84 4,740.30
Herramientas 67.18 0.84 56.43
Maquinaria y Equipo 134.36 0.84 112.86
Gastos Generales (10%CD) 46,140.58 0.90 41,526.52
utilidad (8%CD) 36,912.47 0.90 33,221.22
Impuesto General (18%) 98,002.60 0.90 88,202.34
Gastos de Supervisión 22,486.15 0.90 20,237.54

Costo de Expediente
Técnico 20,000.00 0.90 18,000.00
PRESUPUESTO
TOTAL 684,947.62 587,958.74
B) COSTOS SOCIALES DE REPOSICIÓN.

Estos Costos son requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la fase de post-inversión del proyecto y se estimado los costos
correspondientes.
CUADRO Nº17
ALT. 01

Alt. 01 a Precios de Sociales
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio Factor de Precios

mensual S/. Anual S/. corrección Sociales
A. COSTOS DE REPOSICION 1400 1176
A. 1 Reposición de techo con

1 50 600 0.84 504
cobertura liviana
SALLIQUE
A.2.Reposicion de aparatos
1 500 0.84 420
sanitarios
1 300 0.84 252
eléctricos
CUADRO Nº18.

A Precios de Sociales
ALTERNATIVA 01
Con Proyecto
RUBROS CANT.
Precio Factor de
mensual S/. Anual S/. corrección Precios Sociales
A. COSTOS DE REPOSICION 3879.61 3258.872
A. 1 Reposición de techo con cobertura

1 100 1200 0.84 1008
liviana
A.2.Reposicion de aparatos sanitarios 1 1008.71 0.84 847.3164
A.2.Reposicion de aparatos eléctricos 1 1670.9 0.84 1403.556
C) COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

a). COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO.
Costos en la Situación Sin Proyecto.
Estos costos están dados por los gastos en que se incurren actualmente para
seguir desarrollando las actividades de operación y mantenimiento de la
infraestructura actual.
EL financiamiento de los costos de operación está garantizado por el
Ministerio de Educación a través de la UGEL – Jaén, la misma que tiene
asignado 01 docente, que actúa también como como director a la I.E.P. Nº
17441, siendo suficientes para atender la demanda.
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales de la
ALTERNATIVA N°01 se detallan en el cuadro N° 43.
CUADRO Nº 19.
SALLIQUE
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio mensual Factor de

S/. Anual S/. corrección Precios Sociales
A. COSTOS DE
OPERACIÓN 600.00 504
A.1. SERVICIOS
BASICOS 240.00 201.6
A.1.1. Servicio de agua y
desagüe 1 20.00 240.00 0.84 201.6
A.2. GASTOS
ADMINISTRATIVOS 1 30.00 360.00 0.84 302.4
Pago a auxiliar 1 300.00 3,600.00 0.84 3,024.00
B. COSTOS DE
MANTENIMIENTO 1,080.00 494.4
B.1. Pintado y resanes 1 60.00 720.00 0.41 295.2
B.2. Insumos de limpieza 1 10.00 120.00 0.84 100.8
B.3. Reparaciones de inst.
elect. y sanitarias 1 20.00 240.00 0.41 98.4
TOTAL S/. P. Privados= 5,280.00 P. Sociales= 4,022.40
b) COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de
mantenimiento de la infraestructura y la inversión para el mejoramiento de la
I.E.P. Nº 17441, los que se detallan a continuación:
CUADRO Nº 20.

ALTERNATIVA N°01
RUBROS CANT.
Sin Proyecto
SALLIQUE
Precio mensual Factor de Precios

S/. Anual S/. corrección Sociales
A. COSTOS DE
OPERACIÓN 900.00 806.4
A.1. SERVICIOS
BASICOS 300.00 302.4
A.1.1. Servicio de agua
y desagüe 1 25.00 300.00 0.84 252
A.2. GASTOS
ADMINISTRATIVOS 1 50.00 600.00 0.84 504
Pago a profesor 1 400.00 4,800.00 0.84 4032
B. COSTOS DE
B.1. Pintado y resanes 1 120.00 1,440.00 0.41 590.4
B.2. Insumos de
limpieza 1 30.00 360.00 0.84 302.4
B.3. Reparaciones de
inst. elect. y sanitarias 1 30.00 360.00 0.41 147.6
c) COSTOS INCREMENTALES.
Los costos increméntales están representados por la diferencia del Valor

actual de los costos totales en la situación “Con Proyecto” y el Valor actual
de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, a precios Sociales; tal
como se detalla a continuación.
A continuación se presenta el valor actual de los costos incrementales a

precios privados de las dos alternativas.
CUADRO Nº 21.
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

E Nuevos Soles a Precios Sociales
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Año Alternativa 1
Costos de O&M Inversión Costos de O&M
SALLIQUE
0 587,958.74
1 4,022.40 5,878.80
2 4,022.40 5,878.80
3 4,022.40 5,878.80
4 4,022.40 5,878.80
5 4,022.40 5,878.80
6 4,022.40 5,878.80
7 4,022.40 5,878.80
8 4,022.40 5,878.80
9 4,022.40 5,878.80
10 4,022.40 5,878.80
CUADRO Nº 22.
COSTOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Año Alternativa 1
0 587,958.74
1 1,856.40
2 1,856.40
3 1,856.40
4 1,856.40
5 1,856.40
6 1,856.40
7 1,856.40
8 1,856.40
9 1,856.40
10 1,856.40
F.3 ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD

Metodología Costo/Efectividad.
SALLIQUE
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la

metodología empleada para su evaluación será la relación costo/efectividad.
Flujo de Costos del Proyecto.
Con la información de los costos de inversión y mantenimiento, para cada una

de las alternativas, se ha procedido a la elaboración del flujo de costos, que
representa los desembolsos que deben realizarse según el periodo en el que se
efectúe dicho desembolso; es decir pre-inversión, inversión y operación.
Cálculo del valor actual de los costos totales.
Se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya
elaborado. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:
n
FCt VR
VACT   
t 1 (1  COK ) t
(1  COK ) n
Dónde:
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos del período t
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la
Vida útil
n : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha
Fijado en 11% al año en soles reales.
Adicionalmente, se ha estimado su valor anual equivalente (VAE), a

través de la siguiente ecuación:
  1  (1  COK ) n 
1 
VAE  VACT    
  COK  
   
Dónde:
SALLIQUE
VAE, es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida
la inversión.
Determinación del Ratio Costo/Efectividad del Proyecto

El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el
costo del mismo entre el promedio de alumnos beneficiados durante el
horizonte del proyecto, los resultados se muestran a continuación.
CUADRO Nº23.
RATIO COSTO EFECTIVIDAD

ALUMNOS BENEFICIADOS EN
ALTERNATIVAS VACS (/S.) EL HORIZONTE DE CE (S/.)
EVALUACION
ALTERNATIVA 01 599,872.48 165 3,635.59
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
- La Sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se

tendrán que ejecutar en la Fase de Operación y Mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados.
- Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su período de vida
útil, existen documentos firmados en donde se manifiesta que la APAFA del
centro educativo se hará cargo de la operación y mantenimiento (VER
ANEXOS).
- Las acciones previstas que requieran el apoyo de operación y
mantenimiento del proyecto, serán apoyadas por los Decretos de Urgencia que
Anualmente el Ministerio de Educación LA MISMA QUE PROVEE UN
MONTO DE DINERO PARA LOS MANTENIMIENTOS.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
a. La nueva infraestructura, se construirá en un área libre donde no hay
presencia forestal ni nada que afecte el ambiente. lo que implica la no
afectación de áreas de terrenos destinados a otros usos.
b. Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos
que se determinan en las respectivas normas técnicas y reglamentos, de
SALLIQUE
manera tal que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y que guarden
armonía con el paisaje local.
c. El transporte de los materiales a utilizarse en la obra no afectarán a
terrenos agrícolas, y su almacenamiento tampoco afecta las actividades
educativas ni las de la población, pues estos serán depositados en áreas
adecuadas dentro del área que constituye propiedad de la Institución
Educativa Nº 17441.
d. El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a
través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán
aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecución.
e. No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles o bosques que
alteren el entorno ambiental de la localidad, por la apertura de trocha
Carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso
respectivo.
f. No se utilizarán materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto,
que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO.
I.1. Para la fase de ejecución:
a) Programación de las actividades.
SALLIQUE
CUADRO Nº 24
CUADRO Nº 25.
b) Modalidad de ejecución del PIP. El proyecto se ejecutara por

administración indirecta o contrata.
I.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN.
SALLIQUE
APAFA del centro educativo se hará cargo de la operación y mantenimiento.
I. 3. FINANCIAMIENTO. LA obra será financiada por la municipalidad

distrital de Sallique.
J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
La Matriz de marco lógico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada.
CUADRO Nº 26.
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIÓN
F Incremento de la población Disminución de los niveles de Censos, encuestas Los ingresos
I activa en el Caserío de analfabetismo en un 20 %, en la zona, económicos de los
N VISTA ALEGRE” incremento del ingreso per publicaciones de la alumnos egresados
cápita, disminución en un 25 Dirección aumentan por las
% de los niveles de desempleo Subregional de ventajas
local. Educación, INEI, competitivas en el
Docentes mercado laboral.
identificados con el
desarrollo.
P Adecuada oferta de los Alcanzar un gran porcentaje de Censos, encuestas, Tener la capacidad
R servicios educativos en la alumnos de la Institución observaciones en la instalada para poder
O población escolar de la Educativa Nº 17441 que logren zona. recibir a los alumnos
P institución educativa N°17441 los primeros puestos en que se matriculan en
O rendimiento educativo. la Institución
S Aumentar el porcentaje de educativa Nº 17441.
I alumnos que se insertan al
T nivel secundario con mayores
O rendimientos académicos
después de finalizar el
proyecto.
C Mejoramiento de 1 aula, La Institución Educativa Nº M2 de Los alumnos
O dirección, cocina dormitorio 17441 cuenta con una buena infraestructura. desempeñan mejor
M para vivienda, servicios infraestructura el buen dictado sus labores
P higiénicos, de material noble de clases. educacionales.
O en un solo nivel, techo de
N cobertura liviana apoyado con
E tijerales de madera, a dos
SALLIQUE
N aguas cubierto con teja

T andina, pisos de cemento
E pulido y bruñado.
S - Cerco perimétrico. La Institución Educativa Nº M2 construidos El rendimiento de
- Muros de contención 17441, cuenta con los alumnos se
- Cocina infraestructura educativa incrementa.
- Dormitorio construida con criterios
técnicos.
- Construcción de La Institución Educativa Unidades de Incremento de la

rampas de acceso y Primaria Nº 17441 cuenta con mobiliario. población
losa de ingreso. nuevo mobiliario. estudiantil.
- Construcción de
patio de formación
multiusos.
- Equipamiento de la
infraestructura
A Mejoramiento de 1 aula, Elaboración de Expediente Presupuesto del La población escolar

C dirección, cocina dormitorio técnico. expediente técnico, recibe un adecuado
C para vivienda, servicios S/. 20000 boletas de los servicio educativo,
I higiénicos, de material noble Mejoramiento de la gastos efectuados con ambientes
O en un solo nivel techo de infraestructura adecuados para los
N cobertura liviana apoyado con y equipamiento alumnos.
E tijerales de madera, a dos S/. 461405.82
S aguas cubierto con teja Costo total asciende a
andina, pisos de cemento s/.684 947.62
pulido y bruñado.
Adquisición de mobiliario,
cerco perimétrico.
SALLIQUE
II.- ASPECTOS GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.
El proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E Nº 17441 DEL CASERIO VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA”
SALLIQUE
Los Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 17441; viene funcionando

desde hace 20 años aproximadamente y en un solo turno.
La Institución Educativa Nº 17441 con código modular Nº 1221332 y código
de local escolar Nº 060008, cuenta con 19 alumnos al año 2015, esta
Institución Educativa Primaria es Mixta.
El proyecto se encuentra ubicado en el Caserío Vista Alegre, del Distrito de
Sallique, Provincia de Jaén, Región Cajamarca como se muestra en las
siguientes láminas: GRAFICO Nº 01
PERU: LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
SALLIQUE
GRAFICO Nº 02.
CAJAMARCA: LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAEN.
SALLIQUE
GRAFICO Nº 03
PROVINCIA DE JAEN Y SUS DISTRITOS
GRAFICO Nº 04
SALLIQUE
DISTRITO DE SALLIQUE Y SUS CASERIOS
SALLIQUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CORDENADAS DE UBIGEO: 060809
Lugar
donde se
ejecutará el
Proyecto
El área de influencia del proyecto está delimitada entre las coordenadas UTM 684
698,38 a 689 887,33 E y 9 365 625,77 a 9 378 984,43 Norte.
2.2. INSTITUCIONALIDAD:
2.2.1 Unidad Formuladora:
SALLIQUE
La Municipalidad Distrital de Sallique, a través de la de la Subgerencia de

infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural (SGIDUR) constituye la unidad
Formuladora del presente proyecto, a través de la Sub Gerencia de Obras.
Nombre : Sub Gerencia de Proyectos.

Teléfono : (076) 813285
Formulador : Ing. – Rómulo Carlos de la Cruz
Email : romulo26c@gmail.com
1.2.2 Unidad Ejecutora:

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Sallique,
cuya competencia está enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972. El proyecto está ubicado en el ámbito geográfico de su
competencia. Además, cuenta con la logística necesaria y el personal
profesional y técnico capacitado con experiencia en la ejecución de obras de
esta índole.
Teléfono : (076) 813285
Las Entidades encargadas de la operación y mantenimiento: Asociación de los

padres de familia (APAFA) y la dirección de la institución educativa.
SALLIQUE
Se propone a la Municipalidad Distrital de Sallique como unidad ejecutora en

virtud de la capacidad técnica, legal y logística que tiene para ejecutar proyectos
tanto por administración directa como por licitación pública, esta Municipalidad
Distrital cuenta con personal especializado y tiene la capacidad técnica para
realizar la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto ya que
tiene experiencia en estos trabajos.
2.3. MARCO DE REFERENCIA.
2.3.1 Antecedentes.
Esta Institución Educativa N°177441, cuando fue creada, empezó a funcionar en
casa alquiladas, y por iniciativa de los padres de familia construyeron aulas de
adobe que hasta la actualidad existen, en sus seis grados de educación primaria,
construido de material de adobe, techo de madera con calamina construida sin
criterio técnico, terrenos de propiedad del centro educativo – Por Donación del
Señor Donato Silva Pérez , el cual cuenta con título de propiedad del predio ( SE
ADJUNTA N ANEXOS), la infraestructura actual se encuentra dentro del área,
pero parte de la infraestructura ya superó su tiempo de vida útil por lo que más el
70% de la construcción ha sido afectada por rajaduras y las veredas han cedido de
su nivel normal, los servicios higiénicos están en pésimas condiciones además
son insuficientes para la cantidad del alumnos.
El Caserío de Vista Alegre solamente cuenta con una Institución Educativa bajo
la dirección de un Solo docente que a la vez es director y la APAFA de la I.E. Nº
17441 y bajo los antecedentes de prestar un buen servicio educativo, a este caserío
es indispensable de dotarlo de una buen infraestructura, de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Educación.
3.3.2 Relación entre el problema y los lineamientos de la institución
El proyecto concuerda con los Lineamientos de la Ley General de

Educación, Ley Nº 28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos
generales de la Educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y
obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la
sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas
realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Corresponde al Ministerio de Educación, como ente rector de la Función 09

“Educación y Cultura”, a través de la Oficina de Programación e Inversiones,
evaluar y aprobar los estudios de pre inversión de los proyectos de aquellas
unidades formuladoras cuyos programas y subprogramas se ejecuten en esta
SALLIQUE
Función, pudiendo declarar viables aquellos que enmarcados en lo dispuesto por

la R.M. N° 421-2002-EF/15. Asimismo, verifica su prioridad y compatibilidad
con los objetivos estratégicos del Sector.
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha
relación con los lineamientos de política de desarrollo de la Municipalidad
Distrital de Sallique, que se encuentran contenidos en los Objetivos Estratégicos
definidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.
Por otro lado, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 82°
Funciones en materia de educación, cultura, deporte y recreación, inciso “2”,
establece que los gobiernos municipales tienen por función y competencia
especifica el de “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su
jurisdicción en coordinación con la DRE y las UGEL según corresponda,
contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y
acción intersectorial” además en el inciso “5” establece que los gobiernos
municipales tienen por función y competencia especifica el de “ Construir,
Equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdicción”.
SALLIQUE
III.- IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACION.
3.1. DIAGNÓSTICO.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia:
Situaciones Aspectos a considerar para delimitar el área de estudio y el área de

influencia.
SALLIQUE
El centro de El área de estudio El área de influencia

referencia
Las instituciones dentro de
Situación “A”. El foco del Todos los esta área de influencia, solo
problema es el mal alumnos un 10 % de ellas tienen una
En el Caserío Vista estado de su matriculados infraestructura adecuada para
Alegre, solo existe infraestructura provienen y solo los servicio de educación
La institución ,institución tiene acceso al primaria, el 90 %, están
Educativa Nº17441, educativa primaria mismo Caserío declaradas en emergencia y la
por tal razón es N° 17441 del (Vista Alegre). necesidad con lleva al
necesario su Caserío De Vista mejoramiento y equipamiento
mejoramiento. Alegre de sus infraestructuras
educativas.
a) Delimitación del área de estudio.
El área de estudio está comprendida con la institución Educativa Nº 17441del

caserío de Vista Alegre ,que se encuentra ubicado dentro de la zona Rural del
distrito de Sallique , provincia de Jaén , Región de Cajamarca. Para delimitar
el área de estudio considera los siguientes factores:
i. Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa.
SALLIQUE
La Ubicación de la I.E. Nº 17441 del Caserío VISTA ALEGRE cuyo código

modular es 1221332, se detalla en el l siguiente mapa:
Primaria
FUENTE: http://escale.minedu.gob.pe/mapaeducativo/
SALLIQUE
ii. Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis.
iii. Características administrativas de los servicios educativos.
En La institución Educativa Nº 17441, existe un solo docente, financiados

por el estado y 1 auxiliar cuyo pago es por recaudación de APAFA.
iv. Límites relevantes.
El docente de la I.E. es evaluado cada año con el fin de brindar un servicio de

calidad, sin embrago la infraestructura existente y las condiciones geográficas
y climáticas de la zona, no ayuda a que los alumnos puedan estar cómodos y
captar toda la información que se los brinda.
b) Área de influencia.
En el Mapa del Área de Estudio, se muestran 3 I.E. de nivel Primaria, la

institución educativa de Limapampa, la I.E del Caserío de Balcón y la I.E. de
SALLIQUE
Barranco. Estas instituciones educativas se encuentran en, iguales condiciones

que la I.E N° 17441 Vista Alegre.
En la I.E. Nº 17441 vista Alegre en la actualidad presenta un problema de

hacinamiento, debido a que en los últimos años se incrementó
considerablemente la matrícula. Ese incremento se produjo por los constantes
deterioros de la infraestructura rustica existente, cuyo dinero de matrículas era
para subsanar estos desperfectos.
También se determinó que todos los alumnos provienen de caserío de Vista

Alegre , por tal razón para darle un servicio educativo de calidad es
necesario una infraestructura de acuerdo a los lineamientos del ministerio de
educación. El área de influencia del proyecto será aquella establecida por el
radio de influencia que aparece en las columnas del Cuadro N° 1:
CUADRO N° 01
Radio Normativo (en Radio de Influencia Máximo (en
Instituciones Educativas por Nivel
metros) metros)
I. E. Inicial 500 1,000
I. E. Primaria 1,500 3,000
I. E. Secundaria 3,000 5,000
Fuente: Normas Técnicas Para El Diseño De Locales De Educación Básica Regular.
Para elaborar el diagnóstico de área, se ha considerado los siguientes factores:
i. Tipo de zona: rural.
ii. Características socioeconómicas:
Actividad Económica.- La población del Caserío de Vista Alegre, cuenta con

actividades económicas como: la agricultura, donde los pobladores cultivan el
maíz amarillo, maíz blanco, trigo, arvejas, habas y frejol.
SALLIQUE
Con relación a la ganadería; en la parte alta se complementa con la crianza de

ganado vacuno en pequeña escala debido a la falta de agua para pastizales y aves
de corral.
La producción de cultivos se orienta fundamentalmente al autoconsumo, y los

excedentes de producción que son mínimos que se generan son comercializados
en los mercados locales, principalmente en la capital del distrito, lo que constituye
una economía rural pobre con tendencia a pobreza extrema.
Nivel de Pobreza.
La profunda crisis que agobia al país, ha incidido en el deterioro de las

condiciones de vida de la población de la Provincia de Jaen inicialmente de
aquellos que poseen menores recursos económicos.
Cabe resaltar que la I.E.P. Nº 17441, se encuentra rodeado de sus distritos muy
pobres y de extrema pobreza.
El mapa de pobreza de FONCODES nos muestra que el Distrito de Sallique es un

distrito muy pobre con un índice absoluto de pobreza de 59.90% y un índice de
pobreza relativo de 37.84%.
A) Población de Referencia.
El distrito de Sallique, ubicado en la parte oeste de la provincia de Jaén, con una
extensión territorial de 373,89 Km2 a 1,675 msnm. Su capital Sallique, cuenta con
una población total de 7,908 habitantes, de las cuales el 89,87% es población rural
y el 10,12% es población urbana, de ésta el 51,90% son varones .Sallique está
unido a Jaén, a través de156 km que se accede a través de la carretera afirmada
Olmos - Corral Quemado, (123 kms) luego se desvía por una trocha carrozable a
la altura del km 81, hasta llegar a la capital del distrito a través de 27 km. El
relieve del distrito de Sallique es accidentado destacando la fuerte variación
altitudinal entre la parte baja del valle del río Huancabamba y la zona alta en la
que se encuentra cerros elevados como el cerro Palambe, el Chamalache y el cerro
la Cruz.
Todas las corrientes de agua confluyen en el río Huancabamba, ubicado en la
parte oeste, formando una sola cuenca, pero consideran una sub cuenca del río
SALLIQUE
Sallique, así como algunas lagunas ubicadas a nor oeste del distrito: Toro Dacha,
El Noque, Anteojos, El Gallo y Sardinas. Rosa Flores Medina, Mapas de
Pobreza 1993 – 2005, Cajamarca julio de 2006.
INEI, Reporte del Distrito de Sallique, con información correspondiente al
Censo 2005.
Los suelos ubicados en las laderas han sufrido una fuerte erosión debido a que se
trabaja en forma empírica con la tala – el rozo y la quema; en algunos sectores
aparecen deslizamientos. En las laderas la calidad de los suelos es baja y
predominan los suelos arcillosos con inclusiones volcánicas y en algunos sectores
suelos arenosos.
Existe muy poca vegetación predominando variedad de árboles como el eucalipto,
sauce, faique, cedro, arbustos como el guarango y otras variedades que sirven de
forraje para el ganado caprino. Los árboles y matorrales ubicados en un bosque
húmedo tropical con características de sierra encierran muchas especies en
transición, siendo las especies forestales más representativas las pertenecientes a
las familias de las lauracias – podocorpacias – barajinacias y moracias
La principal actividad a la que se dedica la población es la agricultura desarrollada
bajo sistemas tradicionales de cultivos de maíz, fréjol,trigo, cebada, granadilla y
algunos frutales. En algunos sectores recién se han instalado cultivos de café con
escasa tecnificación por lo que el rendimiento es bajo, lo que no compensa los
costos de producción.
La población del distrito de Sallique, caseríos y anexos en su gran porcentaje ha
migrado desde la provincia de Huancabamba, departamento de Piura trayendo
consigo las tradiciones socio- Culturales de la zona de la sierra como el cultivo de
la tierra o Minga.
En lo que refiere La población del Caserío de Vista Alegré tiene
aproximadamente es de 40 familias, 200 habitantes, de los cuales el 89.4% se
dedican a la agricultura y ganadería y el 10.6% restante trabajan como peones.
B) Población demandante potencial.
SALLIQUE
La población con la edad escolar para primaria en el caserío se detalla en

el siguiente cuadro:
CUADRO 02
Grado Edad promedio
1° grado 6 años
2° grado 7 años
3° grado 9 años
4° grado 10 años
5° grado 12 años
6° grado 12 años
Elaboración propia.
C) Población Demandante Efectiva
La población demandante efectiva en este caso es igual a la población
afectada, por lo tanto la población solo sería la del caserío Vista Alegre y
su radio de influencia de 3000 m alrededor de la institución.
De acuerdo al gráfico la población demandante estaría compuesta por la
población de las siguientes instituciones educativas:
CUADRO Nº 03
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Código Nivel y/o Número y/o Caserío Alumnos
Modular Modalidad Nombre
0258434 Primaria Menores 16142 EL ESPINO 18
1222058 Primaria Menores 17441 BUENOS AIRES 20
0722751 Primaria Menores 17614 LA UNION 18
1221331 Primaria Menores 17441 VISTA ALEGRE 19
TOTAL DE ALUMNOS 75
Fuente: Estadísticas Básicas –Elaboración Ministerio de Educación
Unidad de Estadística Educativa.
Según el cuadro procedente la población demandante efectiva es el total de la
población estudiantil procedentes de las Instituciones Educativas antes
mencionadas que se encuentran dentro del radio máximo de influencia y es
de75 Alumnos.
SALLIQUE
Población Objetivo.
Es la población que se atenderá efectivamente con el proyecto. Idealmente, la
población objetivo debiere ser la población carente, pero por motivos
diversos, puede suceder que se atienda a una población menor. En el caso de
la Institución Educativa Nº 17441 la población objetivo serán los 19
alumnos matriculados en el año 2015.
La distribución de la población objetivo de acuerdo al número de alumnos por
año de estudios tanto de los años 2,011 al año 2,015, se observa en los
siguientes cuadros.
CUADRO Nº 4
ALUMNOS MATRICULADOS (2,011 – 2,015)
2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

Grado 1 3 3 4 2 5 3
Grado 2 2 2 5 5 2 3
Grado 3 2 2 2 4 5 3
Grado 4 5 2 2 3 3 3
Grado 5 3 5 3 1 3 3
Grado 6 6 2 6 3 1 4
TOTAL 21 16 22 18 19 19
Fuente: Dirección de la Institución Educativa Nº 17441 –C.VISTA ALEGRE – JAÉN
Zona Afectada
La zona directamente afectada se limita a la jurisdicción del C.VISTA ALEGRE.
iii. Características demográficas:
SALLIQUE
Las, migraciones que se ha generado en los últimos 10 años del Caserío a la

ciudad de Jaén ha sido uno de los factores que afectan el crecimiento
poblacional y por consiguiente abandono de las actividades económicas
productivas.
iv. Servicios básicos:
Salud.- En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que el Caserío

no cuenta con ningún puesto de Salud, que agrava aún más la pobreza y el
abandono de este sector.
Las enfermedades que más afectan a la población son: parasitosis intestinal,

faringitis aguda, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis, amigdalitis, otros
trastornos del sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de los tejidos
blandos, caries dental, otras enfermedades locales de la piel (Fuente: ASIS
2005 DISA- Sallique).
Es necesario mencionar que los habitantes se atienden en los centros de salud

de distrito de Sallique, que está a 40 minutos de distancia en movilidad.
Saneamiento.- Se menciona que el Caserío de Vista Alegre, en la

actualidad no cuenta con servicios de agua potable, los pobladores se
abastecen de agua de quebradas que son conducidas con tubería hacia su
domicilios, de manera rustica.
Solo 12 de las 40 familias existente en la zona cuentan con letrinas, que han
sido construidos por los mismos pobladores, el resto hacen sus deposiciones
en campos de cultivos y espacios libres.
SALLIQUE
Luz eléctrica. Este caserío no cuenta con energía eléctrica, en la actualidad

existente un proyecto para abastecer de energía eléctrica, pero han pasado 3
años y hasta a actualidad no se concreta este servicio indispensable.
SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDAS

DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE.
CUADRO Nº 5
Total de Viviendas Particulares 40
Viviendas con abastecimiento de agua potable 0
Viviendas con Servicio de letrinas saludables 0
Viviendas con alumbrado eléctrico 0
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni

40
alumbrado eléctrico
Fuente: encuesta equipo técnico

v. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:
CUADRO Nº 6
DISTANCIA Y TIEMPO MAXIMO A PIE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Distancia Tiempo máximo

Zona Nivel educativo
máxima a pie
Inicial 0.5 Km 15’

Zona urbana y
Primaria 1.5 Km 30’
periurbana
Secundaria 3.0 Km 45’
Inicial 2.0 Km 30’
Zona rural Primaria 4.0 Km 60’
Secundaria 5.0 Km 75’
Fuente: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular –
Educación Inicial (2011).y Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica
Regular: Primaria – Secundaria (2009)
vi. Alternativas a la educación pública:
SALLIQUE
Existe I.E. públicas en el área de influencia todas estas con infraestructura

en pésimas condiciones, tarea que las autoridades locales deben de subsanar,
con el fin de mejorar el servicio educativo.
vii. Características climáticas:
El clima de estas localidades es frió seco, temperatura media anual de 18º

C, su Humedad Relativa Media es de 20%. El régimen de lluvias se
presenta en los meses de enero a abril, presentando una mayor intensidad
en los meses de febrero a marzo.
viii. Análisis de peligros.
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del

proyecto, la lista de identificación de peligros naturales se muestra la siguiente
información:
CUADRO Nº07
LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL

PROYECTO
Preguntas Sí No Comentarios
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la

zona en cual se pretende ejecutar el proyecto? X
2. ¿Existe estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
análisis? X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de Las fuertes precipitaciones en

peligros naturales durante la vida útil del los meses de Diciembre a
proyecto? x Junio
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
SALLIQUE
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos x
Heladas x x x
Sismos x
Sequías X X X
Huaycos X X X
Otros
3.1.2. Diagnóstico de los bienes y servicios que intervendrán en el PIP.
La Institución Educativa Nº 17441 del de C.VISTA ALEGRE en la

actualidad alberga a 19 alumnos y 01 docente, utilizándose para el desarrollo
de las actividades de enseñanza aprendizaje.
Existe una aula que esta construida de material rústico (adobe y piedra) con
techo de calamina, cabe mencionar que éste ambiente ha sido construido sin
los parámetros técnicos señalados por el Ministerio de Educación, además por
su antigüedad se encuentra declarado en emergencia y en peligro de colapso,
poniendo en evidente riesgo la integridad física de los alumnos.
En lo que respecta a saneamiento y agua potable la localidad no cuenta con
ningún servicio de primera necesidad.
SALLIQUE
a)
Capacidad Actual.
 i. Tipos de Instituciones Educativas:

CUADRO 8
SALLIQUE
Instituciones educativas N° de docentes

I.E N° 16142 DE C. LIMAPAMPA. 1
I.E N°17443 DE C. BALCON. 1
I.E N° 17614 DE C. BARRANCO 1
Fuente: Fuente: Estadísticas Básicas –Elaboración Ministerio de Educación
 ii. Situación actual de las I.E:
La Infraestructura actual está construida de material rústico (adobe y piedra) con
techo de Calamina, éste ambiente ha sido construido sin los parámetros técnicos
señalados por el Ministerio de Educación y su capacidad se ve afectada por la
infraestructura en mal estado. En estos ítems se analizara:
Infraestructura.
• Localización geográfica.
La infraestructura esta localizada en el Caserío Vista Alegre, distrito de

Sallique – provincia de Jaén – Cajamarca.
• Adecuación a condiciones climáticas.
Las condiciones climáticas para la infraestructura existente no es la adecuada, la

lluvias intensas a agravan mas el problema, por lo que requiere una
Infraestructura de material noble en condiciones óptimas.
• Condiciones de seguridad.
Las condiciones de seguridad son mínimas, por tener un local de material rustico
con más de 20 años de antigüedad. La situación lo mostramos en las siguientes
imágenes:
SALLIQUE
Disponibilidad de servicios básicos.

Los servicios básicos aun no cumplen con los estándares dados por el ministerio
de educación.
• Disponibilidad de ambientes para servicios de programas sociales.
En la actual infraestructura no existe ambiente para realizar este tipo de

Programas, y no se ha planteado por falta de área.
SALLIQUE
• Estado actual.
Las condiciones inadecuadas en las que se desarrolla las actividades de

enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa Nº 17441 del C. VISTA
ALEGRE, es debido a la antigüedad de la infraestructura para albergar al
alumnado que demandan el servicio educativo en esta Institución, Hace que
los padres de familia prefieran matricular a sus menores hijos en otras
instituciones, e incluso retiraros de la I.E .y dedicarse a otras actividades.
Por su parte en reiteradas oportunidades los docentes y APAFA de dicha
Institución Educativa han hecho llegar su preocupación a las autoridades y
población en general dando a conocer que para mejorar la calidad educativa en
dicho centro es necesario mejorar su infraestructura.
SALLIQUE
Recursos Humanos.
Esta institución alberga 19 alumnos y 01 docentes el cual según el D.S. 005-

2011-ed, cumple con la guía simplificada pero con un mobiliario obsoleto y
en malas condiciones, sin equipamiento tecnológico, el cual agrava aún más
el problema de aprendizaje de los estudiantes.
Equipamiento
El mobiliario escolar y administrativo es antiguo, obsoleto y esta en muy

malas condiciones, no hay equipo tecnológico en la I.E.
b) Posibilidades optimización.
 El terreno propiedad del Ministerio de Educación cuenta con un área total de

1262.36 m2, un área construida de 686.7 m2 y área libre de 575.66 m2. El cual
se puede deducir que contamos con suficiente área para realizar un proyecto
sostenible en el tiempo y en el espacio, y de esta manera optimizar las
posibilidades de aprendizaje.
 Perímetro de 139.17 m.
 La Institución Educativa, cuenta con personal necesario para su normal
funcionamiento.
Algunas medidas que suelen mejorar la situación actual, sobre la base del
Análisis de la capacidad, son:
◾ Optimización de Infraestructura:
Mejoramiento y habilitación de ambientes en desuso, construcción de
ambientes modernas, de un nivel para dar la optimización adecuada para el
servicio educativa.
◾ Optimización de RR.HH.: Construcción de una cocina y una vivienda para

el docente, por lo que no hay oferta de viviendas que cumplan condiciones
mínimas de habitabilidad, confort y optimizar el rendimiento del docente,
según OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Normas para
SALLIQUE
el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Primaria y Secundaria,

libro pág. 25 .
◾ Optimización de equipamiento: Reparación y reposición de mobiliario de
docente y alumnado en malas condiciones.
C) Gestión De Servicio.
Se ha considerado la siguiente información:
i. Situación legal de la propiedad del terreno.
En el contenido de PIP se anexa el documento de ratificación de donación y

aclaración de área y linderos otorgado por el Señor DONATO SILVA
PEREZ, debidamente Legalizado por el notario Abogado Henry Macedo
Villanueva. ii. Entidad responsable de la operación y mantenimiento.
La operación y mantenimiento estará a cargo, de la UGEL Jaén, y los padres

de familia de la institución educativa N° 17441 de C. VISTA ALEGRE, según
el acta de operación y mantenimiento anexada dentro del PIP.
iii. Participación de los padres de familia y autoridades locales.
Para los padres de familia, pobladores y autoridades locales, es de interés tener

una infraestructura nueva y moderna, por tal razón están comprometidos
colaborar durante la elaboración del perfil, expediente, ejecución, y operación
de la infraestructura.
d) Intento de soluciones anteriores:

Teniendo en consideración que la Institución Educativa Primaria Nº 17441 ante la
necesidad de contar con el mejoramiento de su infraestructura, ve la posibilidad
de conseguir el presupuesto necesario para hacer realidad la meta trazada por lo
que tocará las puertas de las autoridades de los gobiernos tanto local como
regional y de ser posible a nivel nacional para lograr el financiamiento de este
proyecto.
La actual gestión educativa de la APAFA, el Director y Plana Docente han creído
conveniente buscar el apoyo correspondiente tanto del gobierno local como del
regional y obtener el financiamiento que haga realidad este anhelo tan esperado.
SALLIQUE
Sin embargo, por la inadecuada presencia del Estado, las limitaciones

presupuestales no ha sido posible lograr este objetivo.
Actualmente se ha elaborado el Perfil Técnico del Proyecto de Inversión Pública
para de esta manera buscar la viabilidad del mismo y obtener el financiamiento
necesario.
III. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema.
POSIBILIDADES
La posibilidad de implementar la solución al problema está dada por:
LIMITACIONES.
 No existen limitaciones técnicas, ni institucionales para la ejecución del proyecto.
 Si existen limitaciones por la escasa disponibilidad de recursos económicos con
que cuenta la población para afrontar la solución al problema.
 Falta de interés de los grupos involucrados.
3.1.3 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP.

La Dirección, Docente y APAFA ha considerado prioritario reemplazar la
vieja infraestructura del Centro Educativo, por una infraestructura moderna
que brinde las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje; tomando en consideración que la sierra norte del Perú
presenta características de sismicidad intermedia, lo cual podría afectar la
actual infraestructura que es bastante antigua con pérdidas humanas que se
podría lamentar en el futuro.
Asimismo es necesario señalar que el presente proyecto se encuentra
enmarcado dentro de las competencias del estado pues son sus objetivos
garantizar la democratización de la Educación básica a través del logro
universal de niveles mínimos de aprendizaje, desde los primeros años de vida,
que aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar sus propios desafíos
personales y los de la convivencia social.
Entre las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha
situación se encuentran:
SALLIQUE
 Por qué desarrollar un sistema educativo eficiente significaría lograr el

desarrollo socio económico, cultural y productivo del poblador de la localidad
de Vista Alegre y del distrito de Sallique.
 En este contexto la educación tiene gran importancia, evitando la emigración
hacia las grandes ciudades, tendientes a obtener condiciones de vida digna.
 Contar con una buena infraestructura, estimula el desarrollo educativo de los
alumnos, ya que habría garantía y seguridad para desarrollar sus labores.
 Es competencia del estado resolver dicha situación por la lejanía, el
aislamiento y la poca accesibilidad son características de estas localidades.
Esta población tiene altos índices de analfabetismo.
 Esta situación determina una baja o nula rentabilidad privada, aunque sí una
alta rentabilidad social para los proyectos de educación, en términos de
inversión y costos de operación y mantenimiento, lo cual motiva que no sean
atractivos a la inversión privada y requieran de la participación activa del
Estado.
 Además, como se indicó anteriormente, una de las funciones de los gobiernos
locales en materia de educación es “Impulsar proyectos y obras de Educación,
Cultura, Deporte y Recreación”, y “Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar
en programas educativos.”
 El Estado debe realizar este proyecto, para sacar de la pobreza a estas
comunidades.
3.1.3.1 Participación De Las Entidades Involucradas Y De Beneficiarios.
El proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de dar solución al

problema es: alumnos reciben los servicios educativos sin los estándares de
calidad por carencia de infraestructura educativa que actualmente presenta la
Institución Educativa Nº 17441.
Ante esta situación, las autoridades educativas y la APAFA, vienen
solicitando el mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria EN LA
I.E N° 17441, que afecta directamente a la población escolar que se vienen
educando en esta importante Institución Educativa, originando migración de
alumnos hacia otros centros educativos, por encontrarse está en malas
condiciones de conservación y Por ser declarado en estado de emergencia y
SALLIQUE
poner en riesgo la integridad física de alumnos y profesores, por lo que las

autoridades educativas del plantel y la APAFA han visto por conveniente
priorizar el mejoramiento de la I.E.P. Nº 17441. Debido a esto nace la idea de
hacer realidad la gestión y ejecución de este perfil para que el proyecto se
ejecute.
A solicitud del Director, plana Docente y APAFA, la Municipalidad Distrital
de Sallique hace realidad este Estudio de Pre inversión con la finalidad de
buscar el financiamiento de lo que será la nueva y moderna infraestructura
educativa necesaria para cubrir las expectativas de nuestros niños estudiantes
de la Institución Educativa y de toda la población de Caserío de Vista Alegre,
por lo que vienen solicitando a las autoridades del Gobierno Local como
Regional de Cajamarca, sea atendido el pedido.
CUADRO Nº 09.
ENTIDADES Y BENEFICIARIOS INVOLUCRADOS
Involucrados Intereses Estrategias Compromisos
SALLIQUE
Asociación  Obtener un  Establecer  Contribuir a que la

de Padres de escenario en mecanismos de institución educativa tenga
Familia donde se brinde concertación con un ambiente adecuado que
(APAFA) un servicio los demás actores beneficie el aprendizaje y
educativo de locales, docentes permita la formación
calidad para sus y autoridades. integral de los estudiantes.
hijos.  Cuidar y preservar los
 Participar bienes de la institución
activamente para educativa.
que se den esas  Velar por el derecho a la
condiciones. educación de calidad de los
 Mejora de las estudiantes.
relaciones con los
docentes de la
institución
educativas.
Docentes del  Contar con  Dirigir el proceso  Facilitar acciones para
Centro condiciones de concertación concretar la ejecución del
educativo adecuadas que con los demás proyecto.
faciliten el actores.
proceso de
enseñanza
aprendizaje
escolar.
Alumnos  Recibir una  Mecanismos de  Participación activa en el
enseñanza de participación proceso de enseñanza
calidad que les activa y dinámica aprendizaje.
permita afrontar en el proceso de  Desarrollo de esfuerzos
los desafíos enseñanza para el logro de exitoso del
sociales sin aprendizaje. proceso de enseñanza.
exclusión y con
igualdad de
SALLIQUE
oportunidades.
Gobierno  Participar en el  Promover el  Proporcionar

local proyecto desarrollo de infraestructura y
educativo local, acciones equipamiento adecuado
de acuerdo a sus innovadoras para para el adecuado desarrollo
competencias mejorar la calidad de actividades educativas
educativa.
Unidad de  Participar en el  Mejorar las  Proporcionar los recursos
Gestión proyecto relaciones humanos y medios
Educativa educativo local, interinstitucionale necesarios.
Local de acuerdo a sus s con el
competencias Gobierno local.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
3.2.1. Definición del problema central.
a. Características del Problema.

La deficiente atención en cuanto a la Infraestructura Educativa en la
Institución Educativa Nº 17441 es el reflejo de la falta de atención por parte de
nuestras autoridades y en especial de la falta de atención del Estado en
inversión pública de Infraestructura Educativa y cultural que se refleja a nivel
nacional con el bajo nivel académico de nuestros alumnos y como
consecuencia de la mala calidad cultural de nuestros pueblos.
La deficiente atención educativa a la población escolar del caserío VISTA
ALEGRE, se da precisamente porque carece de infraestructura, que involucra
tanto la carencia de aulas, complementariamente con el deterioro de
mobiliario escolar.
Como se mencionó anteriormente la infraestructura actual (01 aula) que posee
esta Institución Educativa se encuentra en malas condiciones de habitabilidad
y declarado en emergencia – MDS, debido a su antigüedad y al material
rústico con que está construida, asimismo se han construido sin las
SALLIQUE
consideraciones pedagógicas que corresponden. El docente y alumnado de

esta institución desarrolla sus actividades de enseñanza aprendizaje en
condiciones desfavorables, poniendo en riesgo su integridad física.
Según las características del problema y la reunión de trabajo sostenida con el
responsable de la dirección de la Institución Educativa Nº 17441, la Asociación
de Padres de Familia, plana docente y del Análisis de la Evaluación
desarrollada se definió como problema central.
PROBLEMA CENTRAL INDICADOR SIN PROYECTO
• El Material educativo es deficiente y
obsoleto.
Inadecuada Oferta de los Servicios • La I.E imparte un solo idioma, siendo
Educativos en la Población escolar de necesario el aprendizaje de otros idiomas
La Institución Educativa N° 17441 ” como el inglés.
•Hay 1.50 m2/ alumno, siendo lo
estandarizado 1.75 m2/alumno.
3.2.2. Análisis de causas.

Las causas están vinculadas a las características de la demanda y de la oferta
del servicio educativo. La identificación y el sustento de las causas se basarán
en el diagnóstico realizado tanto de la población afectada como de los
servicios.
Para llegar a definir el problema central, se ha identificado algunos factores o
causas que aquejan actualmente a la Institución Educativa, habiéndose
identificado las siguientes:
CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

 “La población estudiantil de  Oferta educativa no cumple
la I.E. N° 17441 del Caserío
estándares normativos
Vista Alegre accede a
servicios educativos que no (RR.HH., infraestructura,
cumplen estándares
equipamiento)
sectoriales”.
.  Aulas en pésimas condiciones
SALLIQUE
 Inadecuada Infraestructura y para brindar el servicio

antirreglamentaria.
educativo. Inadecuado Cerco
 Insuficienciente e Perimétrico en el frontis de la
inadecuado mobiliario Institución Educativa.
 Obsolescencia del mobiliario
escolar..
3.2.3 Análisis De Efectos.

Habiéndose definido el problema central a resolver; es precisamente a partir de éste que
se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se originarían al no
solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.
Estos factores se han visualizado analizando la situación actual y futura de la localidad si
el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos posibles
efectos serían los siguientes:
EFECTOS DIRECTOS
Disminución de logros de aprendizaje escolar.
Incremento de niveles de deserción escolar
EFECTOS INDIRECTOS
Dificultad de acceso a la formación superior.
Dificultad de acceso al mercado laboral
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son
consecuencias que se originan ó producirían si el problema persiste.
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
“Incremento de la Población Económicamente Inactiva en el Caserío de

Árbol de causas - problemas - efectos
VISTA ALEGRE”
3.2.4.- Árbol de causas – problemas – efectos

Habiéndose formulado las Causas y los Efectos respectivamente, es conveniente
formular el correspondiente Árbol de Problemas, el cual se presenta en el
siguiente gráfico:
SALLIQUE
Efecto Final
“Incremento de la Población Económicamente Inactiva en

el Caserío de Vista Alegre”
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Dificultad de acceso a la Dificultad de acceso al

formación superior mercado laboral
Efecto Directo Efecto Directo
Disminución de logros Incremento de niveles

de aprendizaje escolar de deserción escolar
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Oferta de los Servicios Educativos en

la Población escolar de La Institución Educativa
N° 17441
Causa Directa
Causa Directa Causa Directa
“La población estudiantil de la I.E. N°
17441 del Caserío Vista Alegre accede Inadecuada Infraestructura, Insuficienciente e
a servicios educativos que no cumplen antirreglamentaria. inadecuado mobiliario.
estándares sectoriales”.
. Causa Indirecta. Causa Indirecta.

Causa Indirecta. Causa
Indirecta.
Aulas en pésimas Inadecuado Cerco
Oferta educativa no cumple
condiciones para Perimétrico en el Obsolescencia
estándares normativos (RR.HH.,
brindar el servicio frontis de la del mobiliario
infraestructura, equipamiento) educativo. Institución escolar.
71 MUNICIPALIDAD
Educativa. DISTRITAL DE
SALLIQUE
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de
problemas).
3.1.1 Definir el Objetivo Central
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo
central del proyecto será también único.
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:
Inadecuada Oferta de los Adecuada Oferta de los

Servicios Educativos en la Servicios Educativos en la
Población escolar de La Población escolar de La
Institución Educativa N° Institución Educativa N°
17441 17441
Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y

elaboración del árbol de medios.
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De
esta manera, se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de
causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con
SALLIQUE
el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente,

a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).
Teniendo en cuenta las causas identificadas anteriormente, se procederá a
determinar los medios o herramientas necesarios para alcanzar los objetivos y se
elabora el árbol correspondiente:
1.- La población estudiantil de la I.E. N° 17441 del Caserío Vista Alegre accede a
servicios educativos que cumplen estándares sectoriales.
2.- Disponibilidad de adecuada infraestructura reglamentaria.
Aulas en condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo.
Existencia de Cerco Perimétrico en el frontis de la Institución Educativa.
3.- Suficiente y adecuado mobiliario.
c) Buen estado de conservación y reposición oportuna del equipo y
mobiliario escolar.
Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance
el objetivo central y elaboración del árbol de fines.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán
cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el
primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias
negativas del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior,
los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. En el caso
del sector educación, éste generalmente está asociado con una mejora del
bienestar y los niveles de ingreso de las familias del país.
No obstante, es importante tener en cuenta que el proyecto sólo permitirá
acercarse a dicho fin último, a través del logro de su objetivo central, como
seguramente lo harán otros proyectos que compartan el mismo fin.
Se determinaron los fines para el presente proyecto:
Fin Último: “Incremento de la población activa en el Caserío de VISTA
ALEGRE”
Fin Directo:
Incremento de logros de aprendizaje escolar
Mejor acceso a la formación superior
Reducción de niveles de deserción escolar.
Fines Indirectos:
Facilidad de acceso al mercado laboral.
SALLIQUE
Asimismo, se elaboró el árbol de fines sobre la base del árbol de efectos

presentado anteriormente.
3.1.2 Árbol de Medios - Objetivos - Fines
En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente
árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines
tomando el lado positivo de los efectos.
Efecto Final
“Incremento de la Población Económicamente

Inactiva en el Caserío vista Alegre”
Fin Indirecto Fin Indirecto
Mejor acceso a la formación Facilidad de acceso al

superior mercado laboral
Fin Directo: Fin Directo:
Incremento de logros de Reducción de niveles de

aprendizaje escolar deserción escolar
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Oferta de los Servicios Educativos en la

Población escolar de La Institución Educativa N°
17441
Medio de primer Nivel: Medio de primer Nivel:

Medio de primer
“La población estudiantil de la I.E. Disponibilidad de adecuada Nivel:
74
N° 17441 del Caserío Vista Alegre MUNICIPALIDAD
Infraestructura DISTRITAL
reglamentaria, DE
SALLIQUE
accede a servicios educativos que Suficiente y
adecuado mobiliario.
cumplen estándares sectoriales”.
Medio Fundamental; Medio Medio Medio

Fundamental: Fundamental: fundamental:
Existencia de Servicios
que cumplan Aulas en Existencia de Buen estado de
estándares sectoriales. condiciones Cerco Perimétrico conservación y
adecuadas para en el frontis de la reposición
brindar el servicio Institución oportuna del
educativo. Educativa. mobiliario
escolar.
3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

3.2.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer
Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales.
Para llevar adelante los medios fundamentales, deberán identificarse las
correspondientes Acciones, que permitan plantear las correspondientes
alternativas de solución al problema central identificado.
3.2.2 Clasificación de medios fundamentales
A partir de este momento, se ha establecido el procedimiento para alcanzar la
situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, se ha
tomado como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base
del árbol de objetivos.
Se ha revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados y se ha
clasificado como complementario. Los medios fundamentales han sido
considerados como complementarios porque constituyen el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo con las acciones
destinadas para alcanzarlo.
SALLIQUE
C O M P L E MEN T A R I O S
COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO
Medio Medio Fundamental Medio Medio

Fundamental Fundamental Fundamental
2
1 3 4
Aulas en
Existencia de condiciones Existencia de Buen estado de
servicios que adecuadas para Cerco Perimétrico conservación y
cumpla brindar el servicio en el frontis de la reposición
estándares educativo. Institución oportuna del
sectoriaes. Educativa. mobiliario
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 4.1
Construcción Construcción de Construcción Implementación
de SS.HH, patio una aula, del cerco con mobiliario.
de formación, dirección, de perimétrico
vivienda de acuerdo a las
con malla
normas técnicas
docente y galvanizada
vigentes.
cocina para
docente.
Acción 3.2
Construcción
del cerco
perimétrico
con tubo
metálico y
3.2.3 Planteamiento de acciones malla metálica
Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no,

y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones
para alcanzar cada uno de ellos.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra de la siguiente manera:
Medio Fundamental 1: Existencia de servicios que cumplan estándares
sectoriales.
Acción 1.1: Construcción de SS.HH, patio de formación, vivienda de docente y
cocina para docente.
Medio Fundamental 2: Aulas en condiciones adecuadas para brindar el servicio
educativo.
SALLIQUE
Acción 2.1: Construcción de una aula y una dirección de acuerdo a las normas
técnicas vigentes.
Medio Fundamental 3: Existencia de Cerco Perimétrico en el frontis de la
Institución Educativa.
Acción 3.1: Construcción del cerco perimétrico con metálica galvanizada.
Medio Fundamental 4: Buen estado de conservación y reposición oportuna del
mobiliario.
Acción 4.1: Implementación con mobiliario.
Relacionar las acciones
Se pueden identificar las siguientes relaciones entre las acciones propuestas para
cada medio fundamental.
Las acciones por su naturaleza son todas complementarias ya que no se puede
hacer una sin hacer la otra.
3.2.4. Alternativas Encontradas.
Teniendo en cuenta que las acciones que se complementan entre sí, al final se ha
identificado 02 grupos de acciones que conllevaría a la solución del problema
central; ésta es:
1era Alternativa:
DOS AGUAS CUBIERTA CON TEJA ANDINA, PISOS DE CEMENTO
PULIDO Y BRUÑADO.
- Mejoramiento de 1 aula, dirección, cocina dormitorio para vivienda,
servicios higiénicos, de material noble en un solo nivel, techo de Cobertura liviana
apoyado con tijerales de madera, a dos aguas cubierto con teja andina, pisos de
cemento pulido y bruñado.
- Patio multiuso y astas de bandera.
- Cerco perimétrico.
- Rampa de acceso y losa de ingreso.
- Muros de contención.
- Equipamiento de la infraestructura.
2 da Alternativa:
SALLIQUE

DOS AGUAS CUBIERTA CON TEJA ANDINA, PISOS DE PORCELANATO
DE 40X 40 CM.
- Mejoramiento de 1 aula, dirección, cocina dormitorio para vivienda,
servicios higiénicos, de material noble en un solo nivel, techo de techo de
Cobertura liviana apoyado con tijerales de madera, dos aguas cubierto con teja
andina, pisos de porcelanato de 40x40 cm.
- Patio multiuso con piso de cerámica de 30x30 cm y hastas de bandera.
- Cerco perimétrico.
- Rampa de acceso y losa de ingreso.
- Muros de contención.
- Equipamiento de la infraestructura.
El diseño de la nueva infraestructura se realizará de acuerdo a criterios técnicos y

normativos (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas en
Infraestructura Educativa), la construcción de una aula, para el dictado de clases,
SS.HH., las mismas que serán construidas de material noble con techo techo de
Cobertura liviana apoyado con tijerales de madera dos agua cubierta con teja
andina, dentro del área disponible de la Institución Educativa en un nivel, la
infraestructura estará circulada con cerco perimétrico.
3.2.5 Posibilidades y Limitaciones para implementar la solución al problema
a. Posibilidades de Implementación del Proyecto.
La principal posibilidad de implementación del proyecto que permita dar una
solución definitiva al problema central identificado, es buscar que dicho proyecto
sea incluido en el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de
Sallique, y además el proyecto persigue una finalidad o fin que se enmarca en sus
objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico
Institucional de la Municipalidad Distrital de Sallique.
b. Limitaciones a la Implementación del Proyecto.
La principal limitación que impide la implementación del proyecto, está
representada por las restricciones económicas que presenta la comunidad a
beneficiarse (población de referencia), dado el nivel de pobreza que presenta la
SALLIQUE
población donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto, por otro lado si se

tiene en cuenta que las principales actividades económicas se orientan
principalmente a la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir son
actividades de autoconsumo.
Otra Limitación a la implementación del proyecto está representada por las
restricciones de tipo presupuestal de la Municipalidad Distrial de Sallique,
fundamentalmente por que las transferencias que se le dan a través del
FONCOMUN, son reducidas que no les permite atender oportunamente los
requerimientos de sus diferentes caseríos, centros poblados urbanos y rurales.
IV.- FORMULACION
SALLIQUE
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL

PROYECTO
Se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima que el
proyecto haya generado beneficios; así mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecución, desde pre inversión, inversión que
permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y
mantenimiento, que garantizará su funcionamiento.
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Estudios y
expediente Evaluación Ex
técnico post
Perfil
Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de
Ide
a
Ejecución Operación y
mantenimiento
Cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo

siguiente:
- Horizonte o período: 10 años.
- Unidad de tiempo: Anual.
- Duración y reconstrucción: Meses.
- Operación y mantenimiento: Años.
CUADRO Nº 10
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR DURACIÓN

ETAPAS
SALLIQUE
Etapa de pre inversión

- Evaluación de campo.
01 MESES
- Estudio topográfico.
- Otros (personal de apoyo, material de
oficina, copias de planos, viáticos,
combustibles).
Etapa de inversión
- Formulación del Expediente Técnico.
- Materiales.
- Mano de obra. 05MESES
- Herramientas.
- Gastos generales y supervisión.
Etapa de Operación 10 AÑOS
- Operación y mantenimiento de la
infraestructura.
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
A) DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN.
La demanda actual del proyecto, está representada por la población estudiantil

que actualmente beneficia el Centro Educativo Primario Nº 17441 en el turno
de mañana, según información proporcionada por las Nóminas de Matrícula,
la población total actual es de 19 alumnos.
SALLIQUE
En cuanto a las edades de la población escolar, se tiene que esta fluctúa entre
los 06 y 12 años este último dato es de las secciones del sexto grado.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la población de referencia, la
población demandante efectiva dentro del área de influencia del centro
educativo y la población objetivo.
CUADRO Nº 11
POBLACIÓN OBJETIVO
TIPO DE POBLACIÓN Nº HABITANTES

POBLACIÓN DE REFERENCIA 200
POBLACIÓN DEMANDANTE 75
EFECTIVA
POBLACIÓN OBJETIVO 19
Fuente: 1/ INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
CUADRO Nº 12
SITUACIÓN DEL EJERCICIO EDUCATIVO POR GRADO DE ESTUDIO Y SEXO
1er 6to.
2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to. Grado TOTAL
Grado Grado
H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
AÑO 2011 2 1 3 2 0 2 1 1 2 2 3 5 3 0 3 2 4 6 12 9 21
AÑO 2012 2 1 3 1 1 2 2 0 2 1 1 2 2 3 5 2 0 2 10 6 16
AÑO 2013 1 3 4 3 2 5 1 1 2 2 0 2 2 1 3 2 4 6 11 11 22
AÑO 2014 2 0 2 2 3 5 2 2 4 2 1 3 1 0 1 2 1 3 11 7 18
AÑO 2015 4 1 5 2 0 2 2 3 5 1 2 3 2 1 3 1 0 1 12 7 19
PROMEDIO 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 11 8 19
SALLIQUE
Demanda Proyectada.
Para el caso de la estimación de la demanda de la población escolar al año 2,025,

año meta del proyecto se ha determinado el crecimiento vegetativo con el
promedio simple de la tasa interanual de los últimos 5 años, para cada uno de los
grados del nivel primario cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros.
SALLIQUE
CUADRO Nº 13
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO DE ALUMNOS.
2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
Grado 1 3 3 4 2 5 3
Grado 2 2 2 5 5 2 3
Grado 3 2 2 2 4 5 3
Grado 4 5 2 2 3 3 3
Grado 5 3 5 3 1 3 3
Grado 6 6 2 6 3 1 4
TOTAL 21 16 22 18 19 19
FUENTE: I.E.P. Nº 17441 localidad de Caserío VISTA ALEGRE– elaboración propia.
CUADRO Nº 14.
CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DE

CRECIMIENTO
DE LA POBLACION ESTUDIANTIL.
GRADO/AÑO 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

Grado 1 0.00% 33.33% -50.00% 150.00% 22.22%
Grado 2 0.00% 150.00% 0.00% -60.00% 15.00%
Grado 3 0.00% 0.00% 100.00% 25.00% 20.83%
Grado 4 -60.00% 0.00% 50.00% 0.00% -1.67%
Grado 5 66.67% -40.00% -66.67% 200.00% 26.67%
Grado 6 -66.67% 200.00% -50.00% -66.67% 2.78%

CUADRO Nº 15.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN
SALLIQUE
(Según Tasa media de crecimiento promedio anual calculada (0.97%))

Total
Área
TURNO GRADO SECCIÓN Alum. PROYECCIÓN 2015 - 2025
Requerida Promedio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
M Grado 1 U 7.14 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
M Grado 2 U 6.72 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
M Grado 3 U 6.30 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
M Grado 4 U 6.30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
M Grado 5 U 6.30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
M Grado 6 U 7.56 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub totales 40 19 19 19 19 17 17 15 15 15 15 14
* Población promedio de alumnos según nóminas de matrícula del periodo 2011-2015
La tasa de crecimiento promedio anual (0.97%) se ha calculado específicamente para el Caserío Vista Alegre
Tomando como referencia la población según los Censos efectuados por el INEI año 2003 y año 2007.
CUADRO Nº 16
DEMANDA DE AULAS
*
GRADO/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grado 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Grado 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Grado 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Grado 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Grado 5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Grado 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 18 19 19 19 19 17 17 15 15 15 15 14
N° DE AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2.2 ANÁLISIS DE LAOFERTA.
4.2.2 .1 Oferta Actual sin proyecto

Actualmente la infraestructura educativa de la I.E.P. Nº 17441 del Caserio de
VISTA ALEGRE, se encuentra en mal estado de conservación debido a su
antigüedad.
SALLIQUE
La Oferta Actual está conformada por la infraestructura física del plantel, la plana
docente, y la cantidad de alumnos atendidos. En lo que respecta a los alumnos
atendidos, estos han sido indicados.
c. Número de Turnos:
El servicio educativo a los 19 alumnos se brinda en un solo turno.
d. Número de docentes del centro educativo.

En este aspecto, se indica que el centro educativo cuenta con la asignación de 1
docente necesario para atender la demanda.
c.- Oferta de Número de aulas: en la actualidad se cuentan con un solo

ambiente que se usan como aula y como ambiente administrativo, encontrándose
en mal estado de conservación debido a su antigüedad y al material rústico que se
ha usado para su construcción; por lo que para términos de oferta demanda esta se
considera como cero.
4.3.2 .Oferta Real sin proyecto

Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en 1.75
m² según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública -
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 09 V1.1 -
PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN, así como la
cantidad máxima y mínima de alumnos por aula para cada uno de los niveles
educacionales, es que se ha determinado que la oferta real del centro educativo a
intervenir no forma parte de la oferta.
Considerando además que las condiciones de los ambientes no son adecuados

para las actividades de enseñanza aprendizaje, debido a que no han sido
construidos aplicando la normativa pedagógica, además se encuentran en mal
estado de conservación podemos decir que la Oferta real sin proyecto en cuanto a
infraestructura es cero.
CUADRO Nº 17
OFERTA REAL DE AULAS
SALLIQUE
Ambientes
disponibles
Turno Índice
Aulas Área del Mín. Total
aula (m²) (M²/Alum.) Alumnos
Mañana A1 0.00 0.00 0
CUADRO Nº18
Recomendación pedagógica para número máximo de

alumnos por sección
NIVEL O MODALIDAD ALUMNOS POR

SECCIÓN - RURAL
INICIAL 15 Alumnos
PRIMARIA 20 Alumnos
SECUNDARIA 30 Alumnos
Fuente: normas para el diseño de locales de educación básica regular primaria y secundaria.
4.2.2.2. Oferta optimizada sin proyecto

De igual forma se ha analizado la Oferta en la Situación “Sin Proyecto”
Optimizada y vemos que forman parte de la oferta optimizada 00 las
aulas, esta se muestra a continuación:
SALLIQUE
CUADRO Nº 19.
OFERTA OPPTIMIZADA SIN PROYECTO.
TURN SECCIÓ
O GRADO N TOTAL Aulas Área del Índice
ALUMNO q'
S ocupa aula m2/alumno
M PRIMERO U 0 A1 0.00 0.00
SEGUND
M O U 0 A2 0.00 0.00
M TERCERO U 0 A3 0.00 0.00
M CUARTO U 0 A4 0.00 0.00
M QUINTO U 0 A5 0.00 0.00
M SEXTO U 0 A6 0.00 0.00
4.2.2.3. Oferta Proyectada:

La oferta proyectada del centro educativo sería cero, teniendo como base la oferta
actual, toda vez que la oferta real y oferta optimizada, sea la misma que se mostró
en el Cuadro anterior son cero, únicamente se le añadiría los años que comprende
el horizonte de evaluación del proyecto.
SALLIQUE
4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA.

Con el balance oferta – demanda se obtendrá la población carente, esta es la
población que requerirá 01 aula hasta el 10 años de evaluación del proyecto
CUADRO Nº 20
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA, POR TURNO, AULA GRADO Y SECCIÓN
Total
Área
Alum. PROYECCIÓN 2015 - 2025
TURNO GRADO SECCIÓN
Promedio
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
U
M Grado 1 -7.14 -3 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
U
M Grado 2 -6.72 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
U
M Grado 3 -6.30 -3 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
U
M Grado 4 -6.30 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2
U
M Grado 5 -6.30 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2
U
M Grado 6 -7.56 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-
Sub Totales 40.32 -19 -19 -19 -19 -17 -17 -15 -15 -15 -15 -14
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 1.75 M2 POR ALUMNO.
Según este cuadro, el déficit de aulas se estaría presentando a partir del primer año
de funcionamiento del proyecto para los grados de 1º a 6º cuya aula está
deteriorada.
De todo lo analizado se tendría que construir 01 aula que es suficiente para una
población estudiantil de alumnos en un solo turno, satisfaciendo la demanda
establecida por el alumnado del Caserío VISTA ALEGRE.
4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
LOCALIZACION
El área donde se construirá el proyecto tiene una pendiente del 2%, por lo que se
construirá de manera normal, no tiene desniveles significativos, existe
SALLIQUE
demoliciones, por lo que se realizará la eliminación de la demolición con

maquinaria pesada así como las de corte y relleno.
TAMANO
Brecha De Infraestructura
El proyecto comprende la construcción de una nueva infraestructura en 1 nivel,
construida de material noble con techo techo de Cobertura liviana apoyado con
tijerales de madera, en el primer piso, con buena iluminación y ventilación.
La concepción del proyecto se desarrolla como una estructura aporticada,

constituida con cimientos corridos, columnas con sus respectivas zapatas armadas,
techo de Cobertura liviana apoyado con tijerales de madera, a dos aguas cubierta
con teja andina en el primer piso , vigas de cimentación armadas, vigas peraltadas,
muros de ladrillo de concreto o arcilla, piso de cemento pulido y bruñado,
ventanas y puertas de madera, tarrajeo con cemento y arena, pintura látex en
interiores y exteriores, vidrios, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
LA TECNOLOGÍA:
Para el diseño de los elementos estructurales se ha tomado los siguientes criterios:
 Capacidad portante del suelo = 0.9 Kg/cm²

 Peso del concreto simple = 2100 Kg/m³
 Peso del concreto armado = 2400 Kg/m³
 Sobre carga de uso = 300 Kg/m²
EL MOMENTO:
El inicio de la ejecución debe ser el apropiado, tomado con referencia el clima de

la zona, para este proyecto se iniciara la ejecución entre los meses de mayo a
setiembre, meses de poca precipitación en el lugar del proyecto. Sucede cuando la
demanda futura es significativamente más creciente, o cuando se plantea como
alternativa la reparación de un activo o la construcción o adquisición de uno
nuevo.
SALLIQUE
ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES.
Teniendo en cuenta los parámetros de la topografía y los criterios de diseño,

complementados con una concepción estructural sismorresistente, permitirá
reducir daños y/o perdidas en la infraestructura, recursos humanos y
equipamiento; que se podrían generar por la probable ocurrencia de un desastre.
El Proyecto está ubicado en la zona 3 de nuestro territorio nacional, considerado

como mediana sismicidad, por lo que la concepción estructural sismorresistente
estará basada en un buen comportamiento sísmico según las condiciones
siguientes:
- Simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces.

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos.
- Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.
- Resistencia adecuada.
- Continuidad en la estructura, tanto en planta como en elevación.
- Ductilidad
- Deformación limitada
- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia
- Consideración de las condiciones locales
- Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa
Medidas de mitigación
Para el inicio del proceso constructivo se iniciará con la demolición, la

eliminación de material excedente se realizará en volquetes, la presencia de polvo
emitida por el aire hacia la tierra; ésta será rociada con agua. El área de
construcción será señalada con cintas de seguridad para evitar el ingreso de
personas extrañas, todas estas actividades están presupuestas dentro de las
partidas del presupuesto; por lo que no habrá mayor generación impacto negativo
sobre el ambiente.
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN.
COSTO DE INVERSIÓN
CUADRO Nº 21.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N°17441,
DEL CASERIO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCAI DE JAEN -
CAJAMARCA.
SALLIQUE

A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
Precios
COMPONENTES
Privados S/.

Insumos de origen nacional 381,937.68
Mano de Obra 873.35
Calificada 742.35
Insumos de origen nacional 5,643.21
Herramientas 67.18

Costo de Expediente
Técnico 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 684,947.62
SALLIQUE
CUADRO Nº 22.
ALTERNATIVA N° 02
Precios
COMPONENTES
Privados S/.
Insumos de origen
nacional 443,406.15
Calificada 895.71
Insumos de origen
nacional 6,809.02
Herramientas 81.06

Costo de Expediente
Técnico 20,000.00
PRESUPUESTO
TOTAL 792,405.25
SALLIQUE
NOTA: EL COSTOS DEL EQUIPAMIENTO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

CUADRO Nº 23
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA
Nº 01
Costos Privados Costos Privados
Mantenimiento 5,280.00 7,860.00
Inversión ----------- 684,947.62
CUADRO Nº24
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA
Nº 02
Costos Privados Costos Privados
Mantenimiento 5,280.00 9,060.00
Inversión ----------- 792,405.25
4.4.2. COSTOS DE REPOSICIÓN.

correspondientes:
CUADRO Nº25
ALT. 01
SALLIQUE
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio mensual
S/. Anual S/.
CUADRO Nº26

Con Proyecto
CANT.
Precio
CUADRO Nº27
ALT. 02

SALLIQUE
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio mensual
S/. Anual S/.
A. 1 Reposición de techo Con Calamina 1 50 600
A.3 Reposición de porcelanato 1 0 0
CUADRO Nº28

Con Proyecto
CANT.
Precio
A. 1 Reposición de techo con Teja Andina 1 100 1200
A.3 Reposición de porcelanato 1 500
4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
A- COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO.
SALLIQUE
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados de
la ALTERNATIVA N°01 se detallan en el cuadro N° 29.
CUADRO Nº 29.
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio
Pago a Auxiliar 1 300.00 3,600.00
B.1. Pintado 1 60.00 720.00
TOTAL S/. 5,280.00
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados de la
ALTERNATIVA N°02 se detallan en el cuadro N°30.

CUADRO Nº 30.
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio
SALLIQUE

Pago a Auxiliar 1 300.00 3,600.00

B.1. Pintado 1 60.00 720.00
TOTAL S/. 5,280.00
Los costos sin proyecto en la alternativa N° 01 y N°02 se mantienen constantes.
B.) COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
CUADRO Nº 31.
ALT.01
a Precios Privados
Con Proyecto
CANT. Precio
mensual Anual
Rubros S/. S/.

Pago a auxiliar 1 400.00 4,800.00
SALLIQUE
B.1. Pintado 1 120.00 1,440.00

B.3. Reparaciones en infraestructura e inst. elect. y sanitarias 1 30.00 360.00
TOTAL S/. 7,860.00
CUADRO Nº 32.
ALT.02
Con Proyecto
CANT. Precio
mensual Anual
Rubros S/. S/.
Pago a auxiliar 1 450.00 5,400.00
B.1. Pintado 1 120.00 1,440.00
B.3. Reparaciones en infraestructura, pisos de porcelanato e inst. elect. y
sanitarias 1 60.00 720.00
TOTAL S/. 9,060.00
C) COSTOS INCREMENTALES.

de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, a precios privados; tal
como se detalla a continuación:

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 33.

E Nuevos Soles a Precios Privados
Año SIN PROYECTO CON PROYECTO
SALLIQUE
Alternativa 01
0 684,947.62
1 5,280.00 7,860.00
2 5,280.00 7,860.00
3 5,280.00 7,860.00
4 5,280.00 7,860.00
5 5,280.00 7,860.00
6 5,280.00 7,860.00
7 5,280.00 7,860.00
8 5,280.00 7,860.00
9 5,280.00 7,860.00
10 5,280.00 7,860.00
CUADRO Nº 34.
En Nuevos Soles a Precios de Privados
Año Alternativa 01
0 684,947.62
1 2,580.00
2 2,580.00
3 2,580.00
4 2,580.00
5 2,580.00
6 2,580.00
7 2,580.00
8 2,580.00
9 2,580.00
10 2,580.00

SALLIQUE
CUADRO Nº 35.

E Nuevos Soles a Precios Privados
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Año Alternativa 02
0 792,405.25
1 5,280.00 9,060.00
2 5,280.00 9,060.00
3 5,280.00 9,060.00
4 5,280.00 9,060.00
5 5,280.00 9,060.00
6 5,280.00 9,060.00
7 5,280.00 9,060.00
8 5,280.00 9,060.00
9 5,280.00 9,060.00
10 5,280.00 9,060.00
CUADRO Nº 36.
En Nuevos Soles a Precios de Privados
Año Alternativa 02
0 792,405.25
1 3,780.00
2 3,780.00
3 3,780.00
4 3,780.00
5 3,780.00
6 3,780.00
7 3,780.00

SALLIQUE
8 3,780.00
9 3,780.00
10 3,780.00
V.- EVALUACION

SALLIQUE
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL.

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.
A) Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”.
Los beneficios en la situación “sin proyecto” no son importantes dadas las
condiciones inadecuadas y de inseguridad que presta la actual infraestructura;
los beneficios estarían dados de alguna manera en:
Atención educativa media o regular a los 19 alumnos matriculados el año
2015 que constituye la población estudiantil de la Institución Educativa Nº
17441.
B) Beneficios en la Situación “Con Proyecto”.
Con la ejecución integral del proyecto, se han identificado los siguientes
beneficios:
 Cubrir eficientemente la demanda actual de 19 alumnos y la demanda
proyectada para el período de evaluación en la IEP Nº 17441.
 Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
 Disminuir la deserción en la instrucción de los niveles de enseñanza de la
zona.
 Evitar radicalmente la migración estudiantil de la IEP Nº 17441.
 Mejorar las condiciones técnico pedagógico y cultural.
 Garantizar la permanente enseñanza en la Institución Educativa Nº 17441.
 Elevar el nivel de vida de la población.
C) Beneficios Incrementales.
Se han identificado los siguientes beneficios incrementales:
 Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando
una infraestructura adecuada para asegurar una enseñanza de calidad, teniendo
en cuenta las exigencias de la globalización.

SALLIQUE
 Garantizar la permanencia de la actual población estudiantil y de la

proyectada por las mejoras que brinda el mejoramiento de la infraestructura.
 Motivar a la población que se encuentra en edad de optar estudios en los
niveles que le corresponde.
 Elevar el desarrollo de habilidades de los estudiantes.
 Promover la integración de los egresados de primaria a la formación
secundaria y a la inserción en el mercado laboral.
 Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-económico de
los pobladores de la zona.
 Contribuir al incremento de las actividades técnico pedagógicas,
deportivas y culturales.
5.1.2. COSTOS SOCIALES:
A) COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN.
CUADRO N°37
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

I.E N°17441, DEL CASERIO VISTA ALEGRE ,DISTRITO DE SALLIQUE ,,
PROVINCAI DE JAEN - CAJAMARCA

A Precios Sociales.
ALTERNATIVA 01.

COMPONENTES
COSTO DIRECTO 461,405.82 386,771.12
Mano de Obra 59,109.40 48,853.92
Calificada 50,242.99 0.90 45,218.69
No Calificada 8,866.41 0.41 3,635.23

Insumos de origen
nacional 381,937.68 0.84 320,827.65
Herramientas 4,546.88 0.84 3,819.38

SALLIQUE
Mano de Obra 873.35 721.83
Calificada 742.35 0.90 668.12
No Calificada 131.00 0.41 53.71

Insumos de origen
nacional 5,643.21 0.84 4,740.30
utilidad (8%CD) 36,912.47 0.90 33,221.22

Costo de Expediente
Técnico 20,000.00 0.90 18,000.00
PRESUPUESTO
TOTAL 684,947.62 587,958.74
CUADRO N°38
A Precios Sociales
ALTERNATIVA N° 02.

COMPONENTES
COSTO DIRECTO 535,970.45 449,274.55
Mano de Obra 68,622.38 56,716.40
Calificada 58,329.02 0.90 52,496.12
No Calificada 10,293.36 0.41 4,220.28

Insumos de origen
nacional 443,406.15 0.84 372,461.17
Herramientas 5,278.64 0.84 4,434.06

SALLIQUE
Mano de Obra 1,053.78 870.95
Calificada 895.71 0.90 806.14
No Calificada 158.07 0.41 64.81

Insumos de origen
nacional 6,809.02 0.84 5,719.58
utilidad (8%CD) 42,877.64 0.90 38,589.88

Costo de Expediente
Técnico 20,000.00 0.90 18,000.00
PRESUPUESTO
TOTAL 792,405.25 680,065.87
B) COSTOS SOCIALES DE REPOSICIÓN.
correspondientes.
CUADRO Nº39
ALT. 01

Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio Factor de Precios

mensual S/. Anual S/. corrección Sociales
A. 1 Reposición de techo con

1 50 600 0.84 504
cobertura liviana
1 500 0.84 420
sanitarios

SALLIQUE
1 300 0.84 252
eléctricos
CUADRO Nº40.

ALTERNATIVA 01
Con Proyecto
RUBROS CANT.
Precio Factor de
A. 1 Reposición de techo con cobertura

1 100 1200 0.84 1008
liviana
CUADRO Nº41
ALT. 02

Sin Proyecto
RUBROS CANT. Precio
mensual Factor de
A. 1 Reposición de techo con Calamina 1 50 600 0.84 504
A.2.Reposicion de aparatos sanitarios 1 500 0.84 420
A.2.Reposicion de aparatos eléctricos 1 300 0.84 252
A.3 Reposición de porcelanato 0 0 0 0 0
CUADRO Nº42

SALLIQUE
COSTOS DE REPOSCION "CON PROYECTO"

ALTERNATIVA 02
Con Proyecto
RUBROS CANT.
Precio Factor de
A. 1 Reposición de techo con Teja

1 100 1200 0.84 1008
Andina
A.3 Reposición de porcelanato 1 500 0.84 420
C) COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

a). COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO.
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales de la
ALTERNATIVA N°01 se detallan en el cuadro N° 43.
CUADRO Nº 43.

RUBROS CANT.
Sin Proyecto

SALLIQUE

A. COSTOS DE
A.1. SERVICIOS
BASICOS 240.00 201.6
desagüe 1 20.00 240.00 0.84 201.6
A.2. GASTOS
Pago a auxiliar 1 300.00 3,600.00 0.84 3,024.00
B. COSTOS DE

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados de la
ALTERNATIVA N°02 se detallan en el cuadro N°44.
CUADRO Nº 44.

Sin Proyecto
RUBROS CANT.
A. COSTOS DE
A.1. SERVICIOS
BASICOS 240.00 201.6
desagüe 1 20.00 240.00 0.84 201.6
A.2. GASTOS

SALLIQUE
Pago a auxiliar 1 300.00 3,600.00 0.84 3,024.00
B. COSTOS DE

Los costos sin proyecto en la alternativa N° 01 y N°02 se mantienen constantes.
b) COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.

CUADRO Nº 45.

ALTERNATIVA N°01
Sin Proyecto
RUBROS CANT.

A. COSTOS DE
A.1. SERVICIOS
BASICOS 300.00 302.4
desagüe 1 25.00 300.00 0.84 252
A.2. GASTOS
Pago a profesor 1 400.00 4,800.00 0.84 4032
B. COSTOS DE

SALLIQUE
B.3. Reparaciones de
inst. elect. y sanitarias 1 30.00 360.00 0.41 147.6
CUADRO Nº 46.
ALT.02

ALTERNATIVA N°02
Sin Proyecto
RUBROS CANT.
Precio mensual Factor de Precios
S/. Anual S/. corrección Sociales
A. COSTOS DE
A.1. SERVICIOS
BASICOS 300.00 302.4
desagüe 1 25.00 300.00 0.84 252
A.2. GASTOS
Pago a profesor 1 450.00 5,400.00 0.84 4536
B. COSTOS DE
B.2. Insumos de limpieza 1 50.00 600.00 0.84 504
c) COSTOS INCREMENTALES.

de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, a precios Sociales; tal
como se detalla a continuación.

CUADRO Nº 47.

SALLIQUE

CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Año Alternativa 1
0 587,958.74
1 4,022.40 5,878.80
2 4,022.40 5,878.80
3 4,022.40 5,878.80
4 4,022.40 5,878.80
5 4,022.40 5,878.80
6 4,022.40 5,878.80
7 4,022.40 5,878.80
8 4,022.40 5,878.80
9 4,022.40 5,878.80
10 4,022.40 5,878.80
CUADRO Nº 48.
Año Alternativa 1
0 587,958.74
1 1,856.40
2 1,856.40
3 1,856.40
4 1,856.40
5 1,856.40
6 1,856.40
7 1,856.40
8 1,856.40
9 1,856.40
10 1,856.40
CUADRO Nº 49.

SALLIQUE

CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Año Alternativa 2
Costos de O&M Inversion Costos de O&M
0 680,065.87
1 4,022.40 6,732.00
2 4,022.40 6,732.00
3 4,022.40 6,732.00
4 4,022.40 6,732.00
5 4,022.40 6,732.00
6 4,022.40 6,732.00
7 4,022.40 6,732.00
8 4,022.40 6,732.00
9 4,022.40 6,732.00
10 4,022.40 6,732.00
CUADRO Nº 50.
Año Alternativa 2
0 680,065.87
1 2,709.60
2 2,709.60
3 2,709.60
4 2,709.60
5 2,709.60
6 2,709.60
7 2,709.60
8 2,709.60
9 2,709.60
10 2,709.60
5.1.3 ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD

Metodología Costo/Efectividad.
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la
metodología empleada para su evaluación será la relación costo/efectividad.
Flujo de Costos del Proyecto.

SALLIQUE
Con la información de los costos de inversión y mantenimiento, para cada una

de las alternativas, se ha procedido a la elaboración del flujo de costos, que
representa los desembolsos que deben realizarse según el periodo en el que se
efectúe dicho desembolso; es decir pre-inversión, inversión y operación.
Cálculo del valor actual de los costos totales.
Se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya
elaborado. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:
n
FCt VR
VACT   
t 1 (1  COK ) t
(1  COK ) n
Dónde:
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos del período t
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la
Vida útil
n : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha
Fijado en 11% al año en soles reales.
Adicionalmente, se ha estimado su valor anual equivalente (VAE), a

través de la siguiente ecuación:
  1  (1  COK ) n 
1 
VAE  VACT    
  COK  
   
Dónde:
VAE, es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida
la inversión.
Determinación del Ratio Costo/Efectividad del Proyecto

El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el
costo del mismo entre el promedio de alumnos beneficiados durante el
horizonte del proyecto, los resultados se muestran a continuación.
SALLIQUE
CUADRO Nº 51.

ALUMNOS BENEFICIADOS EN
ALTERNATIVAS VACS (/S.) EL HORIZONTE DE CE (S/.)
EVALUACION
ALTERNATIVA 01 599,872.48 165 3,635.59
CUADRO Nº 52.

ALUMNOS
BENEFICIADOS EN EL
ALTERNATIVAS VACS (/S.) CE (S/.)
HORIZONTE DE
EVALUACION
ALTERNATIVA 02 697,455.16 165 4,227.00

Este ratio está calculado en base al valor actual de costos totales a precios sociales.
5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Analizaremos la sensibilidad del proyecto ante posibles variaciones de los
costos, debido a variaciones de diseños en el momento de la elaboración del
expediente técnico y la ejecución de la obra. Esto se puede referir a los costos
de la cimentación por tratarse de un tipo de suelo de baja capacidad portante,
lo cual aumenta el costo de inversión y modifica el ratio C/E, podemos
observar los resultados en el siguiente cuadro:

SALLIQUE
CUADRO Nº 53
SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSIÓN ALT. 1 Y
2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E N°17441, DEL CASERIO VISTA
ALEGRE ,DISTRITO DE SALLIQUE ,, PROVINCAI DE JAEN
- CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E
N°17441, DEL CASERIO VISTA ALEGRE
,DISTRITO DE SALLIQUE ,, PROVINCAI
DE JAEN - CAJAMARCA
Variación en los alumnos Ratio C/E
(beneficiarios directos) Alternativa 1
20 2,981.97
15 3,111.62
10 3,253.06
-10 3,975.96
-15 4,209.84
-20 4,472.95
5000
Sensibilidad por variacion de alumnos
4500
4000
3500
3000
Ratio C/E
2500
2000
1500
1000
500
0
20 15 10 -10 -15 -20
ALTERNATIVA 01

SALLIQUE
CUADRO Variación en los alumnos Ratio C/E Nº 54

(beneficiarios directos) Alternativa 2
20 3,447.16
15 3,597.03
10 3,760.54
-10 4,596.21
-15 4,866.58
-20 5,170.74
6000
Sensibilidad por variacion de alumnos
5000
4000
Ratio C/E
3000
2000
1000
0
20 15 10 -10 -15 -20
Como vemos en los cuadros anteriores la alternativa N°01 es la más

conveniente, al presentar un ratio menor y una menor inversión.
5.2. EVALUACIÓN PRIVADA.

Para este proyecto no hay ninguna relación financiera con empresa privada
por tal razón no se realizara la evaluación privada
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

SALLIQUE
- La Sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se

tendrán que ejecutar en la Fase de Operación y Mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados.
- Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su período de vida
útil, existen documentos firmados en donde se manifiesta que la APAFA del
centro educativo se hará cargo de la operación y mantenimiento (VER
ANEXOS).
- Las acciones previstas que requieran el apoyo de operación y
mantenimiento del proyecto, serán apoyadas por los Decretos de Urgencia que
Anualmente el Ministerio de Educación LA MISMA QUE PROVEE UN
MONTO DE DINERO PARA LOS MANTENIMIENTOS.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
g. La nueva infraestructura, se construirá en un área libre donde no hay
presencia forestal ni nada que afecte el ambiente. lo que implica la no
afectación de áreas de terrenos destinados a otros usos.
h. Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos
que se determinan en las respectivas normas técnicas y reglamentos, de
manera tal que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y que guarden
armonía con el paisaje local.
i. El transporte de los materiales a utilizarse en la obra no afectarán a
terrenos agrícolas, y su almacenamiento tampoco afecta las actividades
educativas ni las de la población, pues estos serán depositados en áreas
adecuadas dentro del área que constituye propiedad de la Institución
Educativa Nº 17441.
j. El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a
través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán
aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecución.

SALLIQUE
k. No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles o bosques que

alteren el entorno ambiental de la localidad, por la apertura de trocha
Carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso
respectivo.
l. No se utilizarán materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto,
que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura.
5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO.
5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:
a) Programación de las actividades.

SALLIQUE
CUADRO Nº 55

SALLIQUE
CUADRO Nº 56
b) Modalidad de ejecución del PIP. El proyecto se ejecutara por

administración indirecta o contrata.
5.5.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN.

APAFA del centro educativo se hará cargo de la operación y mantenimiento.

SALLIQUE
5.5.3. FINANCIAMIENTO. LA obra será financiada por la municipalidad

distrital de Sallique.
5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

La Matriz de marco lógico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada.
CUADRO Nº 57.
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIÓN
F Incremento de la población Disminución de los niveles de Censos, encuestas Los ingresos
I activa en el Caserío de analfabetismo en un 20 %, en la zona, económicos de los
N VISTA ALEGRE” incremento del ingreso per publicaciones de la alumnos egresados
cápita, disminución en un 25 Dirección aumentan por las
% de los niveles de desempleo Subregional de ventajas
local. Educación, INEI, competitivas en el
Docentes mercado laboral.
identificados con el
desarrollo.
P Adecuada oferta de los Alcanzar un gran porcentaje de Censos, encuestas, Tener la capacidad
R servicios educativos en la alumnos de la Institución observaciones en la instalada para poder
O población escolar de la Educativa Nº 17441 que logren zona. recibir a los alumnos
P institución educativa N°17441 los primeros puestos en que se matriculan en
O rendimiento educativo. la Institución
S Aumentar el porcentaje de educativa Nº 17441.
I alumnos que se insertan al
T nivel secundario con mayores
O rendimientos académicos
después de finalizar el
proyecto.
C Mejoramiento de 1 aula, La Institución Educativa Nº M2 de Los alumnos
O dirección, cocina dormitorio 17441 cuenta con una buena infraestructura. desempeñan mejor
M para vivienda, servicios infraestructura el buen dictado sus labores
P higiénicos, de material noble de clases. educacionales.
O en un solo nivel, techo de
N cobertura liviana apoyado con
E tijerales de madera, a dos
N aguas cubierto con teja

SALLIQUE
T andina, pisos de cemento

E pulido y bruñado.
S - Cerco perimétrico. La Institución Educativa Nº M2 construidos El rendimiento de
- Muros de contención 17441, cuenta con los alumnos se
- Cocina infraestructura educativa incrementa.
- Dormitorio construida con criterios
técnicos.
- Construcción de La Institución Educativa Unidades de Incremento de la

rampas de acceso y Primaria Nº 17441 cuenta con mobiliario. población
losa de ingreso. nuevo mobiliario. estudiantil.
- Construcción de
patio de formación
multiusos.
- Equipamiento de la
infraestructura
A Mejoramiento de 1 aula, Elaboración de Expediente Presupuesto del La población escolar

C dirección, cocina dormitorio técnico. expediente técnico, recibe un adecuado
C para vivienda, servicios S/. 20000 boletas de los servicio educativo,
I higiénicos, de material noble Mejoramiento de la gastos efectuados con ambientes
O en un solo nivel techo de infraestructura adecuados para los
N cobertura liviana apoyado con y equipamiento alumnos.
E tijerales de madera, a dos S/. 461405.82
S aguas cubierto con teja Costo total asciende a
andina, pisos de cemento s/.684 947.62
pulido y bruñado.
Adquisición de mobiliario,
cerco perimétrico.

SALLIQUE
VI.- CONCLUSIONES
6. CONCLUSIONES.
Como resultado de la evaluación económica realizada mediante la metodología Costo /

Efectividad, así mismo considerando el análisis de sensibilidad desarrollado, en donde se
indica que las variaciones que se podrían dar en los costos de sus principales variables,
así como las posibles variaciones en los beneficiarios, no afectarían la ejecución del

SALLIQUE
proyecto y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de ejecución del
proyecto hasta su puesta en servicio de la comunidad educativa, no se originarán efectos
negativos en el medio ambiente, que tengan que atentar contra el normal desarrollo de las
diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada, se concluye que
el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E Nº 17441 DEL CASERIO VISTA ALEGRE , DISTRITO
DE SALLIQUE , PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA”. Debe ejecutarse
mediante la Alternativa N° 01, teniendo en cuenta que el costo de efectividad es de S/.
3635.59 Nuevos soles por alumno beneficiado.
Finalmente el proyecto es VIABLE ambiental, económica y sostenible en el tiempo de

vida útil; su ejecución es indispensable para del Caserío VISTA ALEGRE.

SALLIQUE

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 17441 DEL CASERIO VISTA ALEGRE , DISTRITO DE

“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

SALLIQUE, AGOSTO DE 2015

2.1.Nombre del Proyecto y Localización.

3.1.2. Diagnóstico de los involucrados

3.1.3. Diagnóstico de los servicios.

3.2. Definición del problema, causas y efectos.

3.2.1. Definición del problema central

3.2.2. Análisis de causas

3.2.3. Análisis de efectos

3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines

3.3.1. Objetivo central

3.3.2. Análisis de medios

3.3.3. Análisis de fines.

3.4.Determinación de las alternativas de solución.

3.4.1. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales

3.4.2. Identificación de las acciones

3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución.

4.1 Horizonte de evaluación

4.2 Proyección de la Demanda

4.3 Proyección de la Oferta

4.4 Balance oferta demanda.

4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas

4.6. Costos de cada alternativa

4.6.1 Costos de inversión.

4.6.2 Costos incrementales de operación y mantenimiento.

5.1. Beneficios de cada alternativa.

5.4.4 Adecuación de la oferta a las características de la demanda del

B. Planteamiento del proyecto.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda.

D. Análisis técnico del PIP.

E. Costos del PIP.

G. Sostenibilidad del PIP.

I. Gestión del Proyecto.

Caserío : Vista Alegre

Jurisdicción : UGEL Jaén

Código Modular : 1221332 (primaria)

Código Local : 060008 (primaria),

La Institución Educativa de nivel primaria I. E. N° 17441, Del Caserío Vista Alegre,

PERÚ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE JAEN

PROVINCIA DE JAEN Y SUS DISTRITOS

DISTRITO DE SALLIQUE Y SUS CASERIOS

Código Ubigeo del Distrito de Sallique: 060809

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de Sallique.

Responsable : Elfer Tineo Carrasco.

Cargo : Alcalde Distrital de Sallique.

Dirección : Calle Señor de La Humildad S/N

Teléfono : (076) 813285

Formulador : Ing. Rómulo Carlos de la Cruz

A.3.2 Unidad Ejecutora.

Pliego : Municipalidad Distrital de Sallique.

Responsable : Elfer Tineo Carrasco.

Cargo : Alcalde Distrital de Sallique.

Dirección : Calle Señor de La Humildad S/N

Teléfono : (076) 813285

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1 Objetivo Central:

Adecuada Oferta de los Servicios Educativos en la Población escolar de La

B.2 Medios Fundamental.