Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Crome EP emote T eA AUT) Be cea TEU ek ELEY) Re ee eee Ch Rey Fecraemisen 26/12/2017 Nombre OBESO CABELLO TERESA Dieccion URB. MIRAMAR CALLE ZARUMILLA NRO 100 MZ. VLT. 2 Prwrda (SLAY CONTRATO fas ta03.36.000500 Tu ay NBM esse 123748 ‘TC Ct.1 MONOFASICO Aerea Simple SE 8039 NIM 00545581 ‘TM ELECTRONICO 2Hilos TS. indiviuel Sistema Electico SEO249 - Islay I SS BE LECTURAS Y CONSUMO- Pore Cena ca Tecan DETALLE FACTURACION LECTURA ANTERIOR: OK_ 2578517 Nov 2017 CONCEPTO. IMPORTE Si! TEcTURA ACTUAL oc dau Roeatr ALUMBREDO PUBLICO 288 Gxncoruo ag Facer 100 hens site HANTENMENTO Y REPOSIION DE LA CONEXION tts CONSUMOFACTURAD: S680 ELcoSTOCEKWnES:8) 05i75 faa AP oat eso afecagoLey21510FOSE Monto! 1138 HISTORCO DE CONSUMOS. ‘SUBTOTAL 385.15 a revit 33 = OTROS CONGEPTOS No AFECTOS = DESCUENTONCTER est = Levers ecrReiCAciON RURAL an zs ReDeNcoNss ACT, on = REDONDES MES ANTEROR te TOTAL A PAGAR SI ***450.70 ‘SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 70/100 SOLES ESTIMADO CLIENTE: “Denuncie deficiencias: INTERRUPCION DE SUMINISTRO, DETERIORO DE pee CIOS) FACTURACION IRREGULAR: RIESGO ELECTRICO EN VIAS (no com. Al 2017001000008865395 coc None GEES GHBELLO TERESA a Ce = soe EQ Vencimiento 10/01/2018 caacen TNet TOTALS! ***450.70 eC DEA PAL -35-002500 ae § i4931 Proyfe S.L. Sucursal Del Peru. Ill Lil Mz VLt2 Ur Mira Mar Sct 2550 Mzt 041 movistar se MOLLENDO F wes ijo AREQUIPA Pag.1 de2 . Ultimo dia de pago Total a Pagal Recibo N* coos- 955086076 Cliente / Cuenta s7eearsoe / arseeseze couete, ease Fecha de Emisi6n : zan22017 ee faeeiltey Numero de Teléfono Gracias por estar = RIgEMBGE! 54293105 al dia en sus pagos ETALLE DE FACTURAGION Brecio S lerpane Total 4+ Servicios. CT “so230] Diio Fijo 108.80 LineaPremium Plana 79(18/12 2 17/01) 2485 447 Movistar Internet (18/12 2 17/01), 6528 1229 Otros Servicios 0.00 Velocidad de intemet 10M(18/12 a 17/01) 0.00 0.00 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios (“e00} Saldo por Redondeo al Mes 0.03 0.00 Redondeo cel Mes 003 0.00 3. Financlamlentes, Instalacién, Equipos, Aviso de Pago y Otros (“3201 ‘Cuota 08/24 Venta de Equipo Router 20 100 [Total de Servicios a Pagar 103.04 16.76 119.80 1407 Evolutive Mensual 120 109] 80] B 60 40] 20] ° {EMPRES ARIAL PLATINUM PLAZA TO} Jul Ago Sep Oct Nov Dic Telefonica dei Pera $.AA. | RU.C. 20100017481 | CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 DPTO. 201 URB. JARDIN (CENTRO )RRET) LIMA. LIMA SAN ISIDRO 12® able a A club T-internet 18 Detalle Importe CABLE DICIEMBRE 2017 29.00 Le recordamos cancelar su recibo solo en nuestros Centros Autorizados de Cobranza (CAR) uoficias, ‘TOTAL S/. De ninguna manera al mensajero 0 a nuestros técnicos PAGUE SU RECIBO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE E INGRESA AL SORTE DE 1 MES { GRATIS - FECHA DE SORTEO 04DE ENERO, PUEDE REALIZAR SUPAGO BA EN CUALQUIER AGENTE BCP INDICANDO EL NUMERO DE DNI DEL TITULAR O AGENTES DE CAJA AREQUIPA CON EL CODIGO DE ASONADO QUE APARECE EN }7_ UAPARTE INFERIOR DE ESTE AVISO DE COBRANZA. EVITE CEMORAS Y MOLESTIAS PAGANDO PUNTUALMENTE SU RECIBO EN NUESTRAS. OFICINAS (SIN COMISION) Y AHORA CON SOLO SU PUEDE REALIZAR SU PAGO EN CUALQUIER AGENTE BCP INDICANDO EL NUMERO DE DNI DEL TITULAR O AGENTES DE AJA AREQUIPA CON EL CODIGO DE ABONADO QUE APARECE EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE AVISO DE COBRANZA, ESR NO gear Way aU ssLir ala LS} (awN iii CO SQ] @ASCISPSF omnes ee > “Cada Accién Cuenta" www.sedapar.com.pe Ei Sedapar Direccién; URB MIRAMAR Mza-V Lote-2 CA ZARUMILLA Cone: 7030760 Distrito: MOLLENDO DNI/RUC 7004100600 Cédigo Catastral 04_07_01_07_715_00_1000_1 Categoria COMERCIAL Continuidad del Servicio Ruta: 2000372 Secuencia: 70 Circuito CIRCU 8 Horas Medidor L. Anterior Fecha L.Actual Fecha Consumo Consumo Total 101762293, 40 24-11-2017 79 24-12-2017 39 39 Periodo / ciclo Del 24-11-2017 aj 21-12-2017 2017-Diciembre-CICLO VII DIF LECTURAS: DESCRIPCION DE CONCEPTOS | *De conformidad con la ley 28334 INAFECTOS AFECTOS — 0001 SERVICIO DE AGUA 105.42 0008 SERVICIO DESAGUE 43.22 0407 CARGO FIJO 2.87 Subtotal ad Conexion: 7030760 a Sedapar Nombre: TERESA OBESO CABELLO Grupo: — 2017-Diciembre-CICLO VII Ss TOTALAPAGAR S/. 178.80 oO SON CIENTO SETENTA Y OCHO CON sone NUEVOS SOLES. GRribo Nro: 14 - 011-04517918 jsion: 04-01-2018 Premiere 18-01-2018 7030760 >