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0 Objetivo
Proporcionar los lineamientos necesarios para realizar las compras de materiales, equipos y/
o servicios requeridos para el desarrollo de los trabajos realizados por COMPAÑÍA DE
MULTISERVICIOS PARA MANTENIMIENTO INTEGRALES, S.A. DE C.V. (CMMI).
4.0 Terminología
4.1 Requisición
Documento en el cual los usuarios le solicitan al Líder de Compras, realice la
adquisición de materiales, equipos y/o servicios, describiendo en el documento la
especificación completa de cada insumo solicitado.
4.3 Proveedor
Persona física o moral que abastece de materiales, equipos y/o servicios, basándose
en una orden de compra asignada por CMMI.
4.5 Inspección
Comprobación a través de la medición, prueba, observación, etcétera; del
cumplimiento efectivo con los requisitos especificados.
4.6 Abreviaciones
SGC Sistema Gestión de la Calidad
MGC Manual de Gestión de la Calidad
EGC Encargado de Gestión de la Calidad
LPA Lista de Proveedores Aprobados
CMMI-COM-01 Rev. 2 Procedimiento de compras
Hoja 2 de 7
5.0 Responsabilidades
5.1 Gerente General
El Gerente General es responsable de autorizar las órdenes de compra de los
materiales, equipos y/o servicios requeridos por CMMI. Esta responsabilidad puede
ser delegada a las Gerencias.
Se seleccionará al proveedor de una base de datos (Anexo 4.0 Rev.0) en caso de que este
no se encuentre registrado, utilizar el Anexo 5.0 Rev. 0, se dará de alta en la base de datos
de proveedores y se evaluarán con el Anexo 6.0 Rev. 0 cada vez que se solicite una compra
de material, equipo y/o solicitud de servicio, la reevaluación se llevará a cabo por periodos
de 4 meses y anualmente con el Anexo 7.0 Rev. 0.
En caso de que la cotización sea menor a $2,000.00 esta se considera una compra menor y
se puede efectuar con la respectiva requisición y por caja chica. A excepción de la papelería
que el proveedor exige una orden de compra (Anexo 2.0 Rev. 2) aún sea un monto menor a
$2,000.00. En compras mayores a $2,000.00 se elabora la orden de compra (Anexo 2.0
Rev. 2) y se firma por el líder de compras y el solicitante, es autorizada por el Gerente
General y en su ausencia por los Gerentes de área, con su firma, en caso contrario podrán
hacerlo mediante un medio electrónico (correo electrónico). Para enviársela al proveedor;
cuando sea crédito; de lo contrario se utilizará el Anexo 3.0 Rev. 2 para solicitar el pago y
poder enviárselo al proveedor para el surtimiento del material.
Requisiciones
B
NO
Restantes Almacén
Especifcaciones
Ok
Envíar
SI NO
Almacén SI Usuario
Orden de
A SI Papeleria
Compra
NO Paquetería NO Almacén
Proveedor
SI
Compras Recoger
Evaluar y Paquetería
Base de Datos NO Seleccionar
Reevaluar
Almacén
Cotzación
< $ 2,000 SI A
NO
Orden de Compra
NO
NO NO
Solicitud de Pago B
7.0 Registros
Son considerados como registros, las requisiciones, las órdenes de Compra, SAP,
selección, evaluación y reevaluación de proveedores y las facturas, así como los
documentos que acompañen a las facturas que sirvan de rastreabilidad a los materiales,
equipos o servicios suministrados, tales como los certificados de calidad, de pruebas, de
calibración, etc.
8.0 Distribución
El presente procedimiento será distribuido de acuerdo a CMMI-PQ-01 Anexo 8.0 Lista
maestra interna de documentos.