PLAN DE MEJORA NO CONFORMIDADES AUDITORÍA SEPTIEMBRE 25 DE 2012

1. Objetivo.

Establecer estrategias que conduzcan a la eliminación de las causas de las No Conformidades detectadas en la auditoría
realizada el 25 de septiembre de 2012, con el fin de evitar nuevamente su ocurrencia.

2. Alcance.

La ejecución de las estrategias definidas en el presente plan de acción, es de obligatorio cumplimiento para todo el personal de
SIA LTDA., y se establecen para eliminar las causas de todos los incumplimientos o no conformidades detectados en el auditoría
realizada por el cliente el 25 de septiembre de 2012.

3. Definición del Plan.

2. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Fecha de %
No. Descripción Acciones Responsable Recursos
Ejecución Ejecutado
1. Documentar el procedimiento
para realizar el Reintegro /
No hay un procedimiento Reubicación Laboral del Propios
para realizar la personal de SIA LTDA., que Asesor SIG (papelería, 15-10-12 100%
reubicación del debido a su condición no pueda computador)
trabajador en caso de desarrollar sus actividades o ser
2.5 que no sea posible de ubicado en el puesto de trabajo
acuerdo a su condición
2. Aprobar el procedimiento de
desarrollar sus Gerente Propios 24-10-12 100%
Reintegro Laboral
actividades o estar en su
puesto de trabajo 3. Socializar al personal de SIA Propios (video
LTDA., el procedimiento de Coordinador SSTA beam, 31-10-12 100%
Reintegro Laboral computador)
 2. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Fecha de %
No. Descripción Acciones Responsable Recursos
Ejecución Ejecutado
Representante de
1. Realizar el autoanálisis de
la Dirección Propios
Factores Psicosociales,
Coordinador (humanos, 25-10-12 100%
empleando la herramienta de
Recursos Humanos computador)
ARP SURA
Coordinador SSTA
Propios
(computador,
papelería,
No hay normas 2. Aplicar la batería de transporte,
Gerente
preventivas sobre Instrumentos Riesgo Psicosocial etc.) 28-02-13 0%
2.13 Experto
riesgos psicosociales y del Ministerio de Trabajo Externos
manejo del estrés laboral (Psicóloga
especialista en
SO)
3. Establecer e implementar las
Propios
estrategias derivadas de la
Coordinador (computador,
aplicación de la batería que
Recursos Humanos papelería, 31-03-12 0%
permitan implantar normas
Coordinador SSTA transporte,
preventivas frente al Riesgo
etc.)
Psicosocial
1. Definir las actividades de
Gerente
recreación y deporte para la Propios
Coordinador 26-10-12 100%
población de trabajadores de (humanos)
Recursos Humanos
SIA LTDA.
No se evidencia la 2. Gestionar y asignar recursos
promoción de actividades para la realización de las Coordinador
2.16 Propios
de recreación y deporte actividades de recreación y Recursos Humanos 31-10-12 100%
(financieros)
entre sus trabajadores deporte definidas para los Gerente
trabajadores de SIA LTDA.
3. Realizar las actividades de
Coordinador Propios
recreación y deporte a los 09-12-12 100%
Recursos Humanos (humanos)
trabajadores de SIA LTDA.
 5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SEGUROS
Fecha de
No. Descripción Acciones Responsable Recursos % Ejecutado
Ejecución
Responsable de
1. Gestionar y asignar recursos
Proceso Propios
No se evidencia para realizar las pruebas 15-11-12 71%
Director de Proyecto (financieros)
cumplimiento a los dieléctricas
Gerente
procedimientos seguros
5.1 2. Reforzar en todo el personal Propios
(pruebas dieléctricas a
equipos, herramientas o de SIA LTDA., expuesto a Coordinador SSTA (humanos,
vehículos) caídas en alturas y riesgo Responsable de video beam, 15-11-12 100%
eléctrico los procedimientos de Proceso computador,
trabajo seguro papelería)
1. Determinar en las
inspecciones semanales el
No dispone de los estado de los EPP y dotación
elementos de protección adecuados para realizar labores. Coordinador SSTA Propios
personal (EPP) y dotación Así como de los equipos y Responsable de (humanos, 20-10-12 100%
adecuados para realizar herramientas necesarias e Proceso papelería)
las labores propias (EPP indicadas asignadas a todo el
5.2 y dotación en mal estado) personal operativo de SIA
LTDA.
2. Gestionar y asignar los
recursos para la adquisición o Responsable de Propios
No cuenta con los reposición de los EPP, dotación, Proceso (humanos,
22-12-12 100%
equipos y herramientas equipos y herramientas, Director de Proyecto papelería,
necesarias e indicadas necesarias e indicadas, faltantes Gerente financieros)
para realizar trabajos en o en mal estado
línea desenergizada, 3. Reforzar a todo en el personal Propios
energizada (poda, lavado operativo de SIA LTDA., temas Coordinador SSTA (humanos,
5.3 de aisladores, etc.) relacionados con inspección, uso Responsable de video beam, 15-11-12 100%
adecuado y mantenimiento de Proceso computador,
EPP, equipos y herramientas papelería)
 6. ACCIDENTALIDAD
Fecha de
No. Descripción Acciones Responsable Recursos % Ejecutado
Ejecución
Observadores
homologados Propios
1. Observación de
(Responsables de (humanos,
comportamientos seguros 15-11-12 60%
Proceso transporte,
(Modelo Cero Accidentes)
capacitados en el papelería)
modelo)
Se detecta que origen del Coordinador SSTA
2. Socializar resultados y Propios
6.5 accidente es producto de Responsable de
establecer compromisos (humanos, 30-11-12 0%
los riesgos secundarios Proceso
colectivos papelería)
Director de Proyecto
3. Reforzar los controles Propios
establecidos en el panorama de Coordinador SSTA (humanos,
riesgos para prevenir la Responsable de papelería, 30-11-12 30%
ocurrencia de Accidentes de Proceso video beam,
trabajo computador)
 ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

I. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

Punto 2.5 Se elaboró y aprobó el procedimiento para Reintegro Laboral (01-10-12), cuyo
propósito es el de establecer las directrices para realizar el Reintegro Laboral de los
trabajadores SIA LTDA, finalizado el período de incapacidad médica de origen común o
laboral. Este procedimiento fue socializado a los líderes de proceso.

Punto 2.13. Para la realización del autoanálisis de Factores Psicosociales, se empleó la

herramienta de ARP SURA, al concluir el ejercicio la empresa obtuvo un nivel medio. La
actividad aplicación de la batería de Instrumentos de Riesgo Psicosocial del Ministerio de
Trabajo se reprograma para febrero de 2013.

Punto 2.16. La actividad de recreación y deporte para los trabajadores de SIA LTDA., se
cumplió el 09 de diciembre de 2012 en las instalaciones de CONFAMILIAR, sede Turipaná.

II. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SEGUROS.

5.1 Se revisó y actualizó el cronograma de Pruebas Dieléctricas a equipos y herramientas

para trabajos en líneas energizadas. El Director de Proyecto de Redes está gestionando la
realización de las pruebas faltantes.

No. Descripción Cumplimiento

1 Cubridores 100%
2 Guantes 83%
3 Mantas 100%
4 Pértigas 0%

5.1 En los meses de octubre a diciembre, se reforzó a todo el personal de SIA LTDA.,
expuesto a caídas en alturas y riesgo eléctrico los procedimientos de trabajo seguro.

5.2 y 5.3 En los meses de octubre a diciembre los Responsables de Proceso/Supervisores

realizaron inspecciones semanales con el fin de determinar el estado de EPP, equipos,
herramientas y dotación. Así mismo verificaron que el personal contara con la cantidad de
herramientas/equipos necesarios y asignados. Una vez detectaron la necesidad de
reemplazar o reponer algunos de éstos elementos el Responsable de Proceso hizo la
respectiva gestión.

5.2 y 5.3 En los meses de octubre a diciembre, se reforzó a todo el personal operativo de
SIA LTDA., temas relacionados con inspección, uso adecuado y mantenimiento de EPP,
equipos y herramientas.
II. ACCIDENTALIDAD.

6.5 La observación de comportamiento seguro se ha venido realizando con aquellos

líderes homologados. Los resultados del avance de esta actividad se presentan a la gerencia
en las reuniones mensuales de seguimiento.

Cabe anotar que las fechas fueron modificadas y el cumplimiento de estas actividades se
basa en las establecidas en el Plan de Intervención de la Accidentalidad 2013.

Fecha %
Descripción Acciones
Finalización Ejecutado
Observadores homologados
Homologar Observadores (Responsables de Proceso 26-01-13 80%
capacitados en el modelo)
Observadores homologados
Observación en terreno de
(Responsables de Proceso 19-01-13 60%
comportamientos seguros
capacitados en el modelo)
Observadores homologados
Tabular resultados obtenidos
(Responsables de Proceso 26-01-13 60%
en la observación
capacitados en el modelo)
Socializar resultados y Coordinador SSTA
establecer compromisos Responsable de Proceso 16-02-13 0%
colectivos (metas) Director de Proyecto