3. GASOCENTRO SICANS.A-2017 CONTABILIDAD CONCAR 2017.02 24/01/2018 Archives Comprosantes Consolidacion Reportes Analisis Cuenta Presupuesto Contiliacion Bancara S (3: Mantenimiento de Plan de Cuentas - CTPLANO! ae Cuenta _|Deseripsién [Tico] Nivel] Anexo[ Doc. Ref.) 60 COMPRAS x 2 Sit MERCANERIGS x a 611 MERCADERIAS MANUFACTURADAS x GN1101 MEACADERIAG MaNUFACTURADAS va S 6012 MERCADERIAS DE EXTRACOON x 6013 MERCEDERIAS AGROPECUAAIAS ¥ PISCICOLAS x 6114 MERCADERIAS INMUEELES x 6118 OTRASMERCADERIAS x 612 MATEFIAS FRIAS x 6121 __MATEFIAS FRIMAS PARA PRODLICTOS MANUFACTURADOS x 612101 MATEFIAS FRIAS PARA PRODLICTOS MANUFACTURADOS v4 $ 6122 MATEFIAS FRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION, x 6122 MATEFIAS FRIMAS PAPA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGRO x 6124 MATEFIAS FRIMAS PARA PRODUCTOS INMLEBLES x 613 MATEFIALES AUMLIARES, SUMINISTROS ¥ REPUESTOS x 6131 MATEFIALES AULIARES x 613101 MATEFIALES AUMILIARES v4 sz 6182 SUMINSTROS x 3 6182 REPUESTOS x 5 3. GASOCENTRO SICAN S.A-2017 CONTABILIDAD CONCAR 2017.02 24/01/2018 Archivos Comprobentes Consolidacién Reportes Analisis Cuenta Presupuesto Conciliacién Bancaria 13 Mantenimiento de Plan de Cuentas - CTPLANDI = Cuenta _[Descripeién ipo] Nivel Aneno|Doc Ret 6034 OTROS SUMINISTROS x N 603401 AGUA, GASEOSAY FRANELAS vot 8 603402 _ EXTINTORES vot 8 604 ENVASES Y EMBALAIES x b0s1 ENVASES x BOs1T1 ENVASES vot 8 6042 EMBALAJES x 803 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS x 031 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERIAS x 60311 TRANSPORTE MERCADERIAS x 603111 TRANSPORTE MERCADERIAS vot 8 0312 SEGUROS MEACADERIAS x 60313 DERECHOS ADLIANEROS MERCADERIAS x 60314 COMISIONES MERCADERIAS x 80319 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADE x 8992 CNSTAS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIM x 60921 TRANSPORTE MATERIA PRIMA x 80922 SEGUROS MATERIA PRIMA x 60923 DERECHOS ADUANEROS MATERIA PRIMA x E oles mc oe7 GASOCENTRO SICAN $.4.2017 -CONTABILIDAD CONCAR 2017.02 2yov/2n8 Archivos Comarobentes Consolidacién Reporte: Anilisis Cuenta Presupuesto Conciliscién Benceris St Cuenta [Bescipciin Tipo] Nivel neva] Doc Fie 633 PRODUCCION ENGANGADA A TENCERGS x GH HARTENMIENTOY REPAFAGIONES x 5H INVERSION INMOBILIOHIA, vo 4 FY ACTIVOS ADQUIRIDOS EN AARENOAMIENTO FINANDERO vod 4 FO19__INMUEPLES. MARUINARIA Y EQUIPO vod 4 F400 MANTEMMIENTO EQUIPO vod 5 cud INTANGIBLES vo " exS _ACTIVOS SIOLOGICDS vo " [es ALOUILERES: x 1 _ ALGUILERES TEFREMOS x ED ALGUILFRES FDIFICACIONES x E5001 ALQUILERES EDIFICACIONES vod 5 E35] ALOUILERES MAQUINARIAS YEQUIPDS DE ENPLOTACION x Et ALQUILERES EQUIFU DE TRANSPORTE x (]e88 — ALQUILERES EQUIFUS Dive SUS x Far SERUICINE BASIONS x a1 ENERGIA FLECTRICA x eT ENERGIA ELECTRICA wa 5 jem Gas x = ls xoal es 3 GASOCENTRO SICAN S.A-2017 Archivos ‘CONTABILIDAD CONCAR2017.02 2aov2018 Comprobantes Consolidacién _Reportes Analisis Cuenta _Presupuesto_Concilacién Bancaria_Sur Cuenta _[Desoripcién Tipo] Nivel] Anexo] Dos. Ret.) *) 536201 GAS. vod 3 a eae AGUA x = 36201 AGUA via 5 3&4 TELEFONO x e3ei01 TELEFONO vod 5 6365 INTERNET x e301 INTERNET va 5 e385 RADIO x e967 CABLE x 637 PUBLIODAD. FUBLICATIONES. RELACIONES PUBLICAS x e371 PUBLIODAD x 637101 PUELIODAD, FUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS v4 $ 63711 PUBLIODAD x N 6372 PUBLICACIONES x Jsar9_AELACIONES FUBLICAS x sae SERVICIOS De CONTRATTAS x 639 OTROS SERVICIOS PFESTADDS POR TERCEROS x &) 6351 GASTOS BANCARIOS: x z e3s101 GASTOS BANCARIDS vq = rile! >< [FA aeFR GASOCENTRO SICAN S.A-2017 Archivos Comprobantes Consolidacion CONTABILIDAD CONCAR 2017.02 24/01/2018 Reportes Andlisis Cuenta Presupuesto Conciliacién Bancaria St 5. Mantenimiento de Plan de Cuentas - CTPLANO1 = Cuenta [Descripcién Tipo] Nivel| Anexo| Doc Fief | = 65524 INTANGIBLES ® 2 65525 ACTIV BIOLOGICOS ® ie 656 SUMINISTROS * 6561 SUMINISTROS * N 696101 FERRETERIA voq $ 656102 PEAJE v4 § 656103 GASTOS DE OFICINA vod 5 BSE104 GASOLINAY ACEITE vo4 8 656105 RECARGA DE EXTINTORES vo4 s 656108 BOTAS vo4 s 686107 DTECTOR DE FUGA DE GAS vo4 s 666108 LLANTAS vo4 s 656109 MANGUERA. COMBLISTIBLE vod 8 668 GESTION MEDIOAMBIENTAL x 658 OTROS GASTOS DE GESTION x 6581 DONACIONES x 658101 DONACIONES v4 $ fz 6582 SANCIONES ADMINISTRATIVAS x 4 658201 MULTAS vo = lege | se (FP a