MATRIZ DE RESONSABILIDADES

Comisión: Contraloria

Proceso estratégicos

Contraloria Resposable (s)

E P S C
1.2 Elaborar el presupuesto general del viaje 5. B S C
Establecer la meta de financiamiento por parte del grupo que viaja 5. B S C
Coordinar las actividades para financiar el viaje 5. B S C
Registrar y controlar los ingresos y los egresos del grupo 5. B S C
Recabar y resguardar los fondos financieros para el viaje 5. B S C
Asignar los materiales y recursos que requieran las comisiones 5. B S C
Elaborar el reporte financiero del viaje 5. B S C

Procesos operativo

Recursos Materiales, Financieros y Técnicos Responsable (s)

E P S C
1.2.1. Asignar materiales y recursos para otras comisiones 15. C P S C
Realizar los pagos al hotel 15. C P S C
Coordinar las reuniones de la comisión 15. C P S C
Analizar reportes de ingresos y egresos 15. C P S C
Administrar resguardos, actividades y reportes 15. C P S C
Autorizar salidas de dinero 15. C P S C
Mantener el contacto con los grupos involucrados 15. C P S C
 Procesos apoyo

Ingresos, egresos y resguardos Responsable (s)

E P S C
1.2.1.1 Diseño de formatos para los reportes de registro de caja de ahorro 18.B, 17.C E P
Recaudación de dinero de la primera rifa 18.B, 17.C E P
Recaudación de dinero de la fiesta 18.B, 17.C E P
Recepción de dinero para la caja de ahorro 18.B, 17.C E P
Recepción de dinero segunda rifa 18.B, 17.C E P
Resguardo de fondo 18.B, 17.C E P

Actividades para financiar el viaje Responsable (s)

E P S C
1.2.1.2 Realizar acuerdos para actividades que se realizarán p/obtener ingresos 17.B, 1.C y 24.C E P
Búsqueda y administración de patrocinios 21.B, 23.B y 19.C E P
Organizar primera rifa 17.B, 1.C y 24.C E P
Administración de página en Facebook sobre los las actividades a realiz 17.B, 1.C y 24.C E P
Realización de requerimientos para las actividades 21.B, 23.B y 19.C E P
Determinar fecha para la fiesta 21.B, 23.B y 19.C E P
Realizar lista de productos requeridos para la fiesta 17.B, 1.C y 24.C E P
Realizar cotizaciones para la fiesta 21.B, 23.B y 19.C E P
Realización de boletos para fiesta 21.B, 23.B y 19.C E P
Determinar segunda rifa 17.B, 1.C y 24.C E P
 Reportes financieros Responsable (s)

E P S C
1.2.1.3 Diseño de formatos para reportes de corte de caja 11.B, y 22.C E P
Elaborar primer reporte financiero del viaje 11.B, y 22.C E P
Realizar reporte financiero de los ingresos y egresos de la fiesta 11.B, y 22.C E P
Realizar segundo reporte financiero del viaje 11.B, y 22.C E P
Realizar tercer reporte financiero del viaje 11.B, y 22.C E P