CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE

ANALISIS Y EJECUCCIÓN DE AUDITORIA.

CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, REF

PRUEBAS DE ANALISIS DE AUDITORIA

PAGINA
ENTIDAD AUDITADA Microhome Ltda.
1 DE 1
PROCESO AUDITADO Administración de las instalaciones
Silvia Bibiana Ávila, Yuly Maribel Rodriguez, Juan Carlos
RESPONSABLE Vargas, Dwight FitzGerald Chow y Luis Angel Salcedo.

MATERIAL DE SOPORTE COBIT 4.1

DOMINIO Servicios y soporte
PROCESO DS12 Administración de las instalaciones

FUENTES DE REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES

CONOCIMIENTO DE ANALISIS DE EJECUCION

 Plan de Seguridad Verificar que el plan de Comprobar el

Laboral. emergencias contenga las cumplimiento de los
 Plan de emergencias. siguientes normas: lineamientos
 Política de seguridad establecidos en el
física.  SEÑALIZACIÓN (rutas, salidas, plan de políticas e
 Instructivo de elementos, planos, anuncios, etc.) instructivos
seguridad para el  INSTALACIONES EN GENERAL orientados al manejo
ingreso a las (eléctricas, locativas, estructuras, de emergencias,
instalaciones de etc.) seguridad física y
personal  EQUIPOS CONTRA INCENDIOS control de acceso a
(funcionarios, (extintores, gabinetes, detectores, las instalaciones y
contratistas, etc.) áreas críticas en la
proveedores y  ALARMAS (sirenas, timbres, empresa Microhome
visitantes) pulsadores, campanas, etc.) Ltda.
 Reportes de  REDES CONTRA INCENDIO
incidentes de (detectores, gabinetes,
seguridad. rociadores, siamesas, etc.)
 Políticas de seguridad
para el control de  Verificar los procedimientos
acceso físico de definidos de control de acceso del
equipos. personal (funcionarios,
 Formatos de control contratistas, proveedores y
de acceso. visitantes)

.Verificar si existe software y

hardware especializado para el
control de acceso como
torniquetes para tarjetas
magnéticas y/biométricos.

AUDITOR RESPONSABLE:
Luis Ángel Salcedo