SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG GIA VIÊT

Địa chỉ: Lầu 3, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, Tp.HCM
Fone : 08. 38243468 Fax: (08). 38243686
Website: www.hunggiaviet.com

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

BP.Kinh Doanh Nhà Lẻ

I. MỤC TIÊU KINH DOANH

1. Mục Tiêu Doanh Số Và Thời Gian Thực Hiện Năm
- Mục Tiêu Doanh Số Năm: 400 Triệu
- Thời Gian Thực Hiện: 1 Năm

Thời Gian QI QII QIII QIV TỔNG

400
Mục Tiêu 100 100 100 100
Triệu

2. Mục Tiêu Và Thời Gian Thực Hiện Quý

- Mục Tiêu Doanh Số Quý: 100 Triệu
- Thời Gian Thực Hiện: 1 Quý

Thời Gian Tháng I Tháng II Tháng III Tổng

Mục Tiêu 33.3 33.3 33.3 100 Triệu

3. Mục Tiêu Và Thời Gian Thực Hiện Tháng

- Mục Tiêu Doanh Số Tháng: 33.3 Triệu
- Thời Gian Thực Hiện: 1 Tháng

Thời Gian Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV TỔNG

Mục Tiêu 8.325 8.325 8.325 8.325 33.3 Triệu

II. THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM MỤC TIÊU

 1. Thị Trường: Thị trường chính để khai thác sản phẩm và bán hàng là Quận 1, Quận 3
và Quận Bình Thạnh. Ngoài ra các quận khác vẫn khai thác bán hàng nhưng không
đánh tập trung mà đánh theo yêu cầu của khách hàng nếu thấy sản phẩm hoặc nhu cầu
khách hàng thực sự tiềm năng.

2. Sản phẩm và phân khúc sản phẩm:

a. Sản phẩm: Sản phẩm chính là nhà phố cần bán, nhà cho thuê, căn hộ cần bán và
cho thuê.
b. Phân khúc sản phẩm:
- Đối với thị trường Quận 1 và 3, tập trung ở phân khúc giá từ 2.5 – 6 Tỷ. Do đặc
trưng của Q.1 và Q.3 là giá nhà phân bổ ở phân khúc này với số lượng rất phong
phú, và nhu lượng khách hàng cũng khá đa dạng. Phân khúc sản phẩm nhỏ hơn hoặc
lớn hơn phân khúc này sẽ khó đánh. Vì nếu phân khúc giá nhỏ hơn 2.5 tỷ về mặt
phong thủy nhà rất xấu, nhà nhỏ hẻm xấu khách hàng rất khó chọn lựa. Còn giá cả ở
phân khúc lớn hơn 6 tỷ đòi hỏi khách hàng chọn lựa và xem xét rất kỹ trước khi
quyết định mua, bên cạnh đó lượng khách hàng cũng giảm đi nhiều nên không hấp
dẫn.
- Đối với thị trường Quận Bình Thạnh tập trung từ phân khúc 1.5 -5 tỷ và chỉ đánh
tập trung tại các phường giáp ranh Quận 1 như Phường 1, 2, 5, 6, 15, 17, 19, 21, 25.
Nếu sản phẩm có giá nhỏ hơn 1.5 tỷ sẽ không đảm bào doanh số, chi phí và thời gian
dẫn đến không hiệu quả. Phân khúc lớn hơn 5 tỷ khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn
có thể chuyền hướng sang các quận trung tâm, nên cũng không hấp dẫn.
- Về sản phẩm nhà cho thuê và căn hộ chỉ đánh tập trung vào những sản phẩm có
giá cả tốt cạnh tranh hoặc nhu cầu khách hàng thực sự tốt mới tập trung đánh.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

1. Phạm vi triển khai:

a. Kế hoạch sản phẩm:
- Sản phẩm cũ: Gọi điện lại để kiểm tra cập nhật lại giá cả các sản phẩm đã khai
thác năm 2011. Chọn ra 2 sản phẩm tốt nhất thuộc quận 1 hoặc 3 để quảng cáo trên
báo giấy và mạng internet.
- Sản phẩm mới: Tiếp tục tìm kiếm nhiều sản phẩm mới theo phân khúc giá đã xác
định thông qua nhiều kênh phân phối ( báo giấy, mạng internet, người thân, từ công
ty, …). Chọn ra 2 sản phẩm tốt nhất thuộc quận 1, 3, hoặc Bình Thạnh để quảng cáo
b. Kế hoạch khách hàng:
- Khách hàng cũ: Lượng khách hàng cũ năm 2011 cần khai thác lại. Ước tính
khoảng trên 10 khách hàng cũ vẫn đang thực sự còn nhu cầu nhưng chưa mua được
nhà.
- Khách hàng mới: Tăng cường quảng cáo trên các báo giấy, mạng online để tiếp
cận các khách hàng mới khác nhau. Dự kiến mỗi tháng khoảng 20 khách hàng mới.

2. Chi Phí Triển Khai Kế Hoạch

a. Kế hoạch đăng tin trên báo giấy mua bán
Loại tin đăng: Tin thường 18.700đ/1/Tin đăng
Thứ
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Loại Tin Thành Tiền
Tuần
1 3 Tin 3 Tin 3 Tin 18.700Đ 168.300 Đ
2 3Tin 3 Tin 3 Tin 18.700Đ 168.300 Đ
3 3 Tin 3 Tin 3 Tin 18.700Đ 168.300 Đ
4 3Tin 3 Tin 3 Tin 18.700Đ 168.300 Đ
Tổng Thành Tiền 673.200 Đ
Chi Phí dự kiến cho quảng cáo báo giấy mua bán tạm tính 1 năm

Thời Gian 1 Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 Năm

Chi Phí 168.300 VNĐ 673.200 VNĐ 2.019.600 VNĐ 8.078.400 VNĐ

b. Kế hoạch đăng tin trên báo Tuổi trẻ

Loại tin đăng: Tin thường 600.000 đồng/Tin đăng

Thứ Hai Ba Tư Năm Loại Tin Thành Tiền

600.000 1.2 Triệu

1 1 Tin 1 Tin
VNND Đồng
600.000 1.2 Triệu
2 1 Tin 1 Tin
VNND Đồng
600.000 1.2 Triệu
3 1 Tin 1 Tin
VNND Đồng
600.000 1.2 Triệu
4 1 Tin 1 Tin
VNND Đồng
Tổng chi phí quẩng cáo tháng 4.8 Triệu

Chi Phí dự kiến cho quảng cáo báo Tuổi trẻ tạm tính 1 năm

Thời Gian 1 Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 Năm

1.2 4.8 Triệu 14.4 Triệu 57.6 Triệu
Chi Phí
Triệu Đồng Đồng Đồng Đồng
Tổng chi phí quảng cáo cho việc xúc tiến bán hàng 1 năm bộ phận nhà lẻ: (ĐV tính Ngàn đồng )

Thời gian 1 Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 Năm

CP Báo Mua Bán 168,3 673,2 2019,6 8.078,4

CP Báo Tuổi trẻ 1.200 4.800 14.400 57.600

Tổng Chi Phí QC 1.368,3 5.473 16.419,6 65.678,4

3. Ước lượng kết quả kinh doanh đạt được trong tháng 1

a. Đối với sản phẩm nhà phố ước tính

Bình
Nhà Quân Hoa Hồng Doanh Thu Dự
STT Quận Nhà (Tỷ )
(Căn) TT % Kiến (Triệu)
Bình 3.5 Tỷ
1 1 2-5 1 35
Thạnh
3 Q.1 1 3-6 4.5 Tỷ 1 45
5 Q.3 2 3-4 3.5 Tỷ 1 70

Căn cứ vào tình hình thị trường và sản phẩm mới vừa khai thác, kỳ vọng sác xuất ước
đạt đối với sản phẩm mới khoảng 20% tương ứng với doanh thu đạt 30 triệu ( 150 triệu
* 20% ) trên tháng.

b. Doanh thu kinh doanh ước đạt một Năm 2012:

ĐV tính – Triệu Đồng

Tuần
Thời gian Tháng Quý Năm
Tổng Doanh Thu Bán
7.5 30 90 360
Nhà Phố

c. Thu Khác: Ngoài doanh thu từ việc bán nhà phố còn có các doanh thu dự kiến
khoảng 40 Triệu từ cho thuê và bán đất Dự Án Nghia Trang.

d. Tổng mức doanh thu năm: 360 + 40 = 400 Triệu

 e. Doanh thu ròng một năm sau khi trừ các khoản chi phí: ( ĐV tính Ngàn )

Thời Gian Tuần Tháng Quý Năm

Doanh Thu 7.500 30.000 90.000 400.000

Chi Phí 1.368.3 5.473 16.419,6 65.678,4

Doanh Thu
6.131.7 24.527 73.580.4 334.321.6
Ròng

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT:

1. Đánh Giá Kết Quả:
- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty và kế hoạch nhóm nhà lể
năm 2012 nên việc đưa ra kế hoạch tương đối phù hợp.
- Dựa vào đánh giá tình hình thị trường, lượng khách hàng tiềm năng, tính phân
khúc sản phẩm rất thực tế và hấp dẫn nên kỳ vọng ước đạt 90% kế hoạch.
2. Kiến Nghị:
- Để đảm bảo kế hoạch đặt ra cần kiến nghị Ban Giám Đốc cung cấp nhiều nguồn
sản phẩm nhà lẻ phong phú hơn và giá cả cạnh tranh tốt nhất.
- Để đảm bảo kế hoạch đặt ra cần kiến nghị Ban Giám Đốc xem xét duyệt chi phí
phù hợp nhất để xúc tiến bán hàng nhanh và kiệp thời.

Người thực hiện

Trần Trọng