MATRIZ D

FECHA DE ELABORACION: DD__, MM__,AA__

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION:
CLASIFICACION
NORMA AÑO DE EMISION DISPOSICION QUE REGULA
GENERAL ESPECIFICA

Por el cual se dictan disposiciones para la

decreto 1443 de
X 2014 implementación del Sistema de Gestión
2014 de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Por la cuat se adopta el Manual para la Gestión

x resolucion 02069 5/28/2014 Integral del Riesgo en la Policía Nacional

por la cual se establecen normas para el ejercicio

x LEY 87 DE 1993 1993 del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones

Decreto Nacional por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio

x 2009
2623 de 2009 al Ciudadano.

Expedir dentro del marco legal de su competencia,

las resoluciones, manuales, reglamentos y demás
actos administrativos necesarios para administrar
x Decreto 4222 2006 la Policía Nacional en todo el territorio nacional,
pudiendo delegar de conformidad con las normas
legales vigentes.
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
FECHA DE ACTUALIZACION: DD__, MM__,AA__

EVIDENCIA DE
ART. APLICABLE DESCRIPCION DEL REQUISITO CUMPLIMIENTO

Formular el plan de emergencias para responder ante

Art 1-36 inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente Plan de trabajo
desastrosos

Conjunto de acciones que se planean y se ejecutan con

el fin de generar planes para la gestion del
Art. 1-26 controles que eviten la materialización de un riesgo o riesgo
disminuyan su impacto en caso de que ocurra

Verificar que el Sistema de Control Interno esté politicas aprobadaspor los

formalmente establecido dentro de la organización y niveles de dirección y
Art. 1-16 que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las administración de las
funciones de todos los cargos y, en particular, de respectivas entidades
aquellos que tengan responsabilidad de mando

Funciones de la Comisión Intersectorial de Servicio al

Ciudadano. La Comisión Intersectorial de Servicio al
Ciudadano tendrá a su cargo la coordinación y
orientación de las políticas y actividades del Sistema
Nacional del Servicio al Ciudadano, así como el
Art. 2 y 10 Plan de trabajo
aseguramiento de la complementariedad y articulación
de sus esfuerzos con los Sistemas de Desarrollo
Administrativo, de Control Interno, de Gestión de
Calidad y la política de racionalización y automatización
de trámites

Expedir dentro del marco legal de su competencia, las

resoluciones,
manuales, reglamentos y demás actos administrativos expedicion de
Art. 2 numeral 8
necesarios para resoluciones
administrar la Policía Nacional en todo el territorio
nacional, pudiendo delegar
de conformidad con las normas legales vigentes.
 EXISTE EVIDENCIA
RESPONSABLE ACTUALIZADA OBSERVACIONES
SI NO

comandantes de
regiones y X
departamentos de
policia

control interno- x
policia nacional

auditores internos x

control interno- x
policia nacional

Director General
de la Policia x
Nacional de
Colombia