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Requisito Título
I Control de cambios
II Introducción
III Presentación de la empresa
4 REQUISITOS DE GESTIÓN
4.1 Organización
4.2 Sistema de gestión de la calidad
4.3. Control de los documentos
4.4. Revisión de solicitudes de ofertas y contratos
4.5. Subcontratación de ensayos y calibraciones
4.6. Compra de servicios y suministros
4.7. Servicio al cliente
4.8. Reclamaciones
4.9. Control de trabajos de ensayo y/o calibración no conformes
4.10. Mejora
4.11 Acciones correctivas
4.12. Acciones preventivas
4.13. Control de los registros
4.14. Auditorías internas
4.15. Revisiones por la dirección
5. REQUISITOS TÉCNICOS
5.1. Generalidades
5.2. Personal
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales
5.4. Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos
5.5. Equipos
5.6. Trazabilidad de las medidas
5.7. Muestreo
5.8. Manipulación de objetos de ensayo y calibración
5.9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y calibraciones
5.10. Informe de los resultados
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El capítulo 7.3. de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 Diseño se excluye del sistema ya que en ninguna
de la actividades que desarrollamos en el alcance del certificado son susceptibles de tener procesos de
diseño. Las actividades desarrolladas están legisladas y normalizadas.
El capítulo 7.5.2. de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 Validación se excluye del sistema debido a que
todos las actividades del sistema requieren inspección previa a la entrega en el cliente del servicio
prestado (informe de resultados de ensayos e informes de coordinación de seguridad)
Revisión Observaciones :
Rev. 1/ 02.05.05 Edición primera
Rev.2/ 02.01.07 Cambios en el alcance y en la presentación de CEMAT
Rev.3./18.12.07 Modificación sistema de actualización por capítulos. Justificación exclusión del
diseño de alcance y validación.
Rev.4./ 02.07.09 Modificación alcance del sistema. Eliminación del alcance el área técnica EAS.
Requisitos ISO 9001:2008. justificación exclusión 7.5.2.Validación
Rev.5/ 26.08.09 Adaptación Política de Calidad (Rev. 2), a las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 Y
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.
Rev.6 / 23.08.10 Modificación del alcance. Adaptación al R.D. 410/2010 Declaración Responsable
Este Manual de Calidad permite que cada vez que se produzca una revisión del mismo se modifique la
revisión del manual completo, afectando a todos los capítulos del mismo.
Cada vez que se revise algún requisito del Manual se revisará la hoja de Aprobación – Indice de manera
que aparezca la última revisión y la naturaleza del cambio.
El estado de revisión del Manual de Calidad se identificará con el último número de revisión y la fecha
de revisión del último requisito revisado.
Este manual ha sido elaborado siguiendo los requisitos de UNE-EN ISO/IEC 17025:2005,
Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y
UNE-EN ISO 9001: 2008 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
Los epígrafes del manual de calidad, incluyendo la numeración, corresponden a los requisitos de UNE-
EN ISO/IEC 17025. Las disposiciones establecidas contemplan los requisitos de las dos Normas
Internacionales que se han indicado anteriormente, según la tabla de referencias cruzadas nominales
entre las dos Normas que se indica al final de este documento.
Este sistema de calidad se ha establecido e implantado para las actividades desarrolladas por el
CENTRO DE ENSAYO DE MATERIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA, S.A, en adelante
CEMAT: para su actividad como:
4.- SUELOS
Ensayo Norma
Ensayo de compactación, Proctor normal UNE 103.500
Ensayo de compactación, Proctor modificado UNE 103.501
Índice C.B.R. en el laboratorio UNE 103.502
1.- SUELOS
Ensayo Norma
Preparación de muestras para ensayos de suelos UNE 103100
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101
Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103300
Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato
UNE 103.103
de Casagrande
Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103.104
Ensayo de compactación, Proctor normal UNE 103.500
Ensayo de compactación, Proctor modificado UNE 103.501
Índice C.B.R. en el laboratorio UNE 103.502
Determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo UNE 103.204
por el método del Permanganato potásico UNE 103.204 Erratum/93
Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles en un UNE 103.201
suelo UNE 103.201 Erratum/03
Determinación del contenido en sales solubles en un suelo NLT -114
Determinación del contenido de yeso soluble en un suelo NLT -115
Densidad y humedad “in situ” mediante isótopos radiactivos ASTM D-6938-08
Densidad “in situ” por el método de la arena UNE 103.503
UNE-EN 1097-6
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua
UNE-EN 1097-6 Erratum/03
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2.- ÁRIDOS
Ensayo Norma
Toma de muestras de roca, escorias, grava, arena, polvo mineral y
bloques de piedra empleados como materiales de construcción en NLT-148-91
carreteras
Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte
UNE-EN 932-1
1: Métodos de muestreo
Áridos. Determinación del contenido de agua por secado en estufa UNE EN 1097-5
Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método UNE-EN 933-1 – A1/2008
del tamizado
Áridos. Equivalente de arena UNE-EN 933-8
Áridos. Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno UNE EN 933-9
Áridos. Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado UNE-EN 933-10
en corriente de aire) PG3/2008 (*)
UNE-EN 1097-2
Áridos. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina
UNE-EN 1097-2
de Los Ángeles
Erratum/07
Áridos. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de UNE-EN 1097-6
agua UNE-EN 1097-6 Erratum/03
Áridos. Determinación de la limpieza superficial del árido grueso UNE 146130 Anexo C
UNE-EN 933-3
Áridos. Índice de lajas y de agujas de los áridos para carreteras
UNE-EN 933-3 Erratum/04
Áridos. Determinación del número de caras de fractura en el UNE-EN 933-5
machaqueo UNE-EN 933-5 Erratum/05
Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de
NLT-166
agua
Densidad aparente del polvo mineral en tolueno NLT-176
Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit NLT-313
Adhesividad a los áridos finos de los ligantes bituminosos NLT-355
Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas
UNE EN 1.744-1/A1:2004
parahormigones y morteros
Estabilidad de áridos y rocas frente al agua NLT- 255
Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de
UNE 7-133
hormigones y morteros
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1.- HORMIGONES
Ensayo Norma
Toma de muestras de hormigón fresco. UNE-EN 12350-1:2006
Fabricación y conservación de probetas. UNE-EN 12390-2:2001 y
apartado 86.3.2 de la EHE-08
Refrentado de probetas.
UNE-EN 12390-3:2003 y
Apartado 86.3.2 de la EHE-
Resistencia a compresión. 08
UNE-EN 12390-3:2003 y
Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono apartado 86.3.2 de la EHE-08
de Abrams UNE-EN 12350-2:2006
Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de
Apartado 101.2 de la EHE
piso.
Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de
UNE-EN 12350-7:2001
presión.
Determinación de la densidad del hormigón fresco. UNE-EN 12350-6:2006
Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote con el
UNE EN 12504-2: 2002
Esclerómetro
Ensayos de hormigón en estructuras,. Testigos. Extracción, examen y
UNE EN 12504-1: 2009
ensayo a compresión
Velocidad de impulsos ultrasónicos UNE EN 12504-4: 2002
Ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructura de piso en
UNE 7457:1986
edificación
3.- ARIDOS
Ensayo Norma
Determinación de terrones de arcilla. UNE 7133:1958
Determinación de partículas blandas en áridos gruesos. UNE 7134:1958
Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas UNE 83115:1989 EX
Determinación del contenido, del tamaño máximo característico y del
UNE 7295:1976
módulo granulométrico del árido grueso en hormigón fresco
4.- AGUAS
Ensayo Norma
Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas a la UNE 83951:2008
amasada de morteros y hormigones.
Determinación de la acidez por su pH UNE 83952:2008
Determinación del contenido total de substancias solubles UNE 83957:2008
Determinación de sulfatos. UNE 83956:2008
Determinación de cloruros. UNE 7178:1960
Determinación cualitativa de hidratos de carbono. UNE 7132:1958
Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en éter. UNE 7235:1971
contenido en ión Amonio UNE 83954:2008
Contenido en Ión Magnesio UNE 83955:2008
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1.- CEMENTOS
Ensayo Norma
Determinación de las resistencias mecánicas. UNE-EN 196-1:2005
2.- ÁRIDOS
Ensayo Norma
Toma de muestras. UNE-EN 932-1:1997
Determinación del equivalente de arena en áridos finos. UNE-EN 933-8:2000
Ensayo del azul de metileno. UNE-EN 933-9:1999;
Determinación de la absorción de agua por la arena. UNE-EN 1097-6:2001
UNE-EN 933-1:1998
Determinación de finos. UNE-EN 933-
1:1998/A1:2006
UNE-EN 933-1:1998
UNE-EN 933-
Determinación del análisis granulométrico de los áridos.
1:1998/A1:2006,
UNE-EN 933-2:1996 y
Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos. UNE-EN 1744-1:1999
Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre. UNE-EN 1744-1:1999
Determinación de materia orgánica en arenas. UNE-EN 1744-1:1999
Determinación de compuestos de sulfatos UNE-EN 1744-1:1999
Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas UNE 83115:1989 EX
UNE-EN 1097-2:1999
Determinación del coeficiente de Los Angeles. Resistencia al desgaste
UNE-EN 1097-
de la grava
2:1999/A1:2007
Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de
UNE-EN 1367-2:1999
sulfato sódico o de sulfato magnésico.
Determinación del coeficiente de forma del árido grueso UNE-EN 933-4:2008
UNE-EN 933-
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.
3:1997/A1:2004
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Ensayos no destructivos:
Ensayo Norma
Reconocimiento por líquidos penetrantes. UNE-EN 571-1:1997
Práctica recomendada para el examen de uniones soldadas mediante la
UNE 14612:1980
utilización de líquidos penetrantes.
UNE-EN 1289:1998
UNE-EN 1289/1M:2002 y
Reconocimiento por líquidos penetrantes.Niveles de aceptación
UNE-EN
1289:1998/A2:2006
UNE-EN 1290:1998,
UNE-EN 1290/1M:2002 y
Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas.
UNE-EN
1290:1998/A2:2006
UNE-EN 1291:1998,
UNE-EN
Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de
1291:1998/1M:2002 y
aceptación.
UNE-EN
1291:1998/A2:2006
UNE-EN 13018:2001
Inspección visual de soldaduras. UNE-EN
13018:2001/A1:2006
Uniones soldadas en estructuras metálicas, inspección durante su
UNE 14044:2002
ejecución y montaje.
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Especificación Norma
Morteros para albañilería UNE-EN 998-2:2004
UNE-EN 998-1:2003
Morteros para revoco y enlucido UNE-EN 998-
1:2003/AC:2006
Ensayo Norma
UNE-EN 1015-2:1999,
Toma de muestras de morteros y preparación de los morteros para
ensayo UNE-EN 1015-
2:1999/A1:2007
UNE-EN 1015-3:2000,
UNE-EN 1015-
Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de
3:2000/A1:2005,
sacudidas)
UNE-EN 1015-
3:2000/A2:2007
UNE-EN 1015-11: 2000
Morteros endurecidos. Determinación de la resistencia a flexión y a
compresión UNE-EN 1015-11:
2000/A1: 2007
Determinación de la consistencia del mortero fresco (por penetración
UNE EN 1015-4:1999
del pistón)
UNE-EN 1015-6:1999,
Mortero fresco. Determinación de la densidad aparente del mortero
UNE-EN 1015-
fresco
6:1999/A1:2007
Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del
UNE-EN 1015-18:2003
mortero endurecido
UNE-EN 1015-10:2000
Densidad aparente en seco del mortero endurecido UNE-EN 1015-10:2000/A1:
2007
Resistencia a la adhesión de los morteros para revoco y enlucido
UNE-EN 1015-12:2000
endurecidos aplicados sobre soportes
PROCESO: Cualquier actividad, o serie de actividades, que transforma entradas en salidas, utilizando
recursos y estando sujeta a controles particulares.
Proceso principal: son los procesos que atañen a la actividad comercial desarrollada por CEMAT.
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Proceso de dirección: son aquellos que intervienen directamente en la toma de decisión por parte de
la dirección de CEMAT para la mejora continua.
Proceso de apoyo: son los procesos que permiten el desarrollo completo para la realización de los
procesos principales.
Las entradas son entidades que se transforman en el proceso de crear las salidas. Por lo general, las
entradas son materiales e información. Las entradas las reciben de los proveedores (internos o externos)
las personas que llevan a cabo el proceso (responsables del proceso).
Las salidas son los resultados de la transformación de las entradas. Las salidas son entidades reales o
cosas, como información y materiales, que reciben los clientes (internos o externos).
Los controles definen, regulan e influyen en el proceso, aunque éste no los transforma. Los controles
pueden ser internos o externos a la empresa. Son controles los presupuestos, los procedimientos, las
auditorías, etc.
Los recursos son factores contributivos que son necesarios para llevar a cabo la transformación, pero que
en sí no se transforman. Aquí se consideran los recursos humanos necesarios para realizar el proceso y
los recursos materiales incluyendo el ambiente de trabajo.
En el anexo 1 se identifican los procesos más generales del sistema de gestión de la calidad implantado
en CEMAT, la secuencia y las interacciones, los controles aplicables y los recursos previstos.
Los procesos se identifican y describen en la casilla central, donde además, se señala el responsable o
responsables del proceso. El proceso descrito está alimentado por unas entradas que se reciben de unos
proveedores determinados (internos o externos a la organización). El proceso se realiza con unos
recursos, indicados en la casilla inferior a la casilla central y está sujeto a los controles indicados en la
casilla superior a la que define el proceso. Los resultados del proceso son las salidas destinadas a unos
clientes, internos o externos. En algunos casos se indicarán los requisitos exigibles a los proveedores y
los requisitos requeridos por los clientes.
Las salidas del proceso de medición, análisis y mejora (véase el anexo 1) son una de las entradas para la
gestión de la calidad. El proceso de Gestión de la Calidad (toma de decisiones) se lleva a cabo teniendo
en cuenta los ocho principios básicos de gestión de la calidad (véase el procedimiento CE REV). Estos
ocho principios son el marco de referencia para determinar la línea de acción de CEMAT: política de la
calidad, objetivos y acciones y decisiones para la mejora continua del desempeño de la organización.
Centro de Ensayos de Materiales y Asistencia Técnica Sociedad Anónima (CEMAT S.A.; C.I.F. Nº A-
02026029), se fundo en 1985 con animo de servir de respaldo a los profesionales del sector de la
Construcción.
Para el desempeño de sus distintas actividades, CEMAT cuenta con una plantilla que incluye Técnicos
de grado medio y/o superior, con una amplia experiencia profesional. Las instalaciones de CEMAT, se
encuentran ubicadas en el Polígono Industrial Campollano de Albacete, contando así mismo con
delegaciones en Ciudad Real e instalaciones móviles situadas “a pie de obra”.
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Las distintas actividades de control se pueden considerar incluidas en las siguientes áreas:
Trabajos de topografía.
CENTRO DE TRABAJO:
ALBACETE
LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD
Pol. Industrial Romica, C/2- parcela 24
§ 967 21 80 18 — fax 967 60 29 30
E-mail: cemat@cematsa.com
Apartado de Correos 473
02007 — ALBACETE
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4 REQUISITOS DE GESTIÓN
4.1 Organización
(4.1.1.)
Centro de Ensayos de Materiales y Asistencia Técnica Sociedad Anónima (CEMAT S.A.; C.I.F. Nº A-
02026029) es un organización que cumple toda la legislación aplicable relacionada con su actividad y
dispone de un seguro de responsabilidad civil para, en caso necesario, poder afrontar sus
responsabilidades legales.
(4.1.2.)
La Gerencia de CEMAT está comprometida en crear y mantener una cultura de empresa basada en el
fin primordial de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes de las
autoridades competentes, de la entidad de certificación, de ENAC y demás partes interesadas
que serán identificadas y satisfechas, respetando la legislación y normativa vigente y actualizada,
aplicable a nuestros servicios, para mantener unas cuotas de mercado y una rentabilidad
compatibles con la supervivencia de la empresa. Esta cultura de empresa se basa en unas buenas
prácticas profesionales y en la mejora continua de la calidad de los ensayos e inspecciones.
Este compromiso nos ha llevado a definir una política de la calidad (REV2) que debe ser entendida y
aceptada por toda la organización; unos objetivos, vinculados al tiempo, medibles y coherentes con la
política de la calidad definida, y un sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con las Normas
Internacionales ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 para gestionar los procesos
necesarios para conseguir los objetivos establecidos.
(4.1.3.)
El sistema de gestión abarca las actividades realizadas en el centro de trabajo indicado anteriormente
(apartado III) y los trabajos realizados en los centros de trabajo temporales (obras de construcción
principalmente) donde se realizan los ensayos contratados por nuestros clientes.
(4.1.4.)
(4.1.5.)
El personal directivo y técnico de CEMAT dispone de la autoridad y los recursos necesarios para la
realización de sus obligaciones y para detectar las desviaciones del sistema de calidad y de los
métodos de ensayo. Además este personal dispone de la autoridad y de los recursos para evitar o
reducir al mínimo posible las desviaciones indicadas anteriormente (ver anexo II).
La Gerencia de CEMAT ha designado a los Directores Técnicos para que asuman la responsabilidad
global de las operaciones técnicas de sus áreas de actividad dotándoles de los recursos necesarios para
que se garantice la calidad en las actividades realizadas por la empresa.
En el anexo II se define la estructura funcional de CEMAT, que incluye las sustituciones del personal
directivo clave del sistema.
(4.2.1.)
• incluye la declaración del compromiso y de la política de la calidad, y hace referencia a los objetivos
de la calidad;
• señala las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los requisitos de las normas UNE-EN
ISO 9001:2008 e UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.
• indica los procedimientos, métodos de ensayo, métodos de inspección y registros requeridos por las
normas UNE-EN ISO 9001:2008 e UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 y demás procedimientos y
documentos necesarios para la planificación, realización, control y mejora de los procesos del
sistema de la calidad de CEMAT, así como para garantizar la calidad de los resultados de los
ensayos e inspecciones.
.- Rentabilidad.
- Los requisitos de la calidad definidos estarán siempre de acuerdo con la legislación y normativa
aplicable y en la medida de lo posible irán más allá de lo estrictamente reglamentario.
- Asegurar que nuestros servicios poseen un adecuado grado de aptitud para satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
- Impulsar la participación del personal propio y subcontratado a través del conocimiento del
sistema de gestión de la calidad establecido y de la normativa y reglamentación aplicable para
conseguir unas buenas prácticas profesionales que aseguren el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios, normativos y de servicio.
- Cumplimiento por parte de CEMAT de los requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO
9001:2008 y UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
Esta Política de Calidad ha sido difundida y explicada a todos los niveles de la organización.
La Política de la calidad se revisa (4.14.) para mantenerla de forma adecuada a las necesidades de
CEMAT.
(4.2.3. y 4.2.4.)
Este manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad de CEMAT para el alcance
descrito en el apartado II y relaciona a través de los diferentes capítulos las prescripciones adoptadas
para el cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO/IEC
17025:2005. Por la naturaleza de las actividades de CEMAT no se contemplan los requisitos 7.3 ni
7.5.2 de ISO 9001:2008. Ésta exclusión se justifica en el apartado II.
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El manual hace referencia a procedimientos, registros y documentos establecidos para llevar a cabo los
procesos del sistema de gestión de la calidad. La estructura de la documentación utilizada se encuentra
definida en el anexo 4.
A través de los informes de calidad (CE CAL) y de revisión por la dirección (CE REV) se comunica a
la estructura funcional de CEMAT los resultados del sistema de la calidad y las acciones necesarias para
mejorar la eficacia y eficiencia del sistema.
La sistemática establecida para la comunicación interna relacionada con el proceso de prestación del
servicio al cliente se encuentra documentada en el CE CIN.
Los Directores Técnicos y Comercial identifican los requisitos especificados por los clientes, los no
especificados por el cliente pero necesarios para el uso previsto y los requisitos legales y reglamentarios
aplicables al servicio.
Los Directores Técnicos y Comercial revisan los requisitos relacionados con los servicios solicitados con
el fin de asegurar que los requisitos de los servicios están definidos, es decir, traducidos a requisitos
técnicos; que se han resuelto las posibles diferencias entre lo estipulado en las ofertas y en los pedidos y
que CEMAT tiene la capacidad suficiente para cumplir con los requisitos de los pedidos.
La revisión de los requisitos de los servicios y de sus modificaciones se realiza y registra antes de la
aceptación de los pedidos.
Los Directores Técnicos y Comercial mantienen una comunicación efectiva con los clientes actuales y
potenciales y responden a las consultas de los clientes relacionadas con los servicios prestados,
incluyendo las quejas y reclamaciones.
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Con el fin de asegurar que los servicios subcontratados necesarios para la realización de las actividades
seleccionamos, evaluamos y re-evaluamos a nuestros subcontratistas y controlamos los servicios.
El procedimiento CE SUB establece cómo se lleva a cabo el proceso de subcontratación y los demás
requisitos relacionados con los servicios subcontratados.
Con el fin de asegurar que los productos comprados necesarios para la realización de las actividades
seleccionamos, evaluamos y re-evaluamos a nuestros proveedores y controlamos los suministros.
El procedimiento CE COM establece cómo se lleva a cabo el proceso de compras y los demás
requisitos, relacionados con las compras
La Gerencia es consciente que CEMAT depende de la satisfacción de sus clientes y por lo tanto la
estructura funcional de la empresa deberá comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes
en los diferentes segmentos de mercado, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder
las expectativas de los clientes. El procedimiento CE SAT permite cuantificar a CEMAT la
satisfacción de sus clientes.
Entendemos como “nuestros clientes” el conjunto de los agentes que intervienen en el complejo
proceso de edificación, promotores, dirección facultativa, constructores, Administraciones, compañías
de seguros.
Los Directores Técnicos y Comercial y los Jefes de Área mantienen una comunicación efectiva con los
clientes actuales y potenciales y responden a las consultas de los clientes relacionadas con los servicios
prestados, incluyendo las quejas y reclamaciones.
Es deber de CEMAT cooperar con nuestros clientes en todo momento y que éstos visiten nuestras
instalaciones, en caso necesario, para que puedan supervisar nuestra actuación en relación con el trabajo
contratado. Esta actuación no perjudicará a otros clientes ya que el sistema de trabajo utilizado asegura la
confidencialidad frente a otros clientes a través del CE DAT “Protección de Datos”.
4.8 Reclamaciones
Los servicios son verificados en todas sus fases para asegurar que se cumplen los requisitos establecidos
(especificaciones y normativa aplicable). La verificación se realiza en régimen de autocontrol. Los
trabajadores que realizan los ensayos e inspecciones son responsables de la toma de datos y elaboración
del informe, y, en su caso, de la retención de los datos y resultados aberrantes. La disposición de los
productos y/o servicios no conformes corresponde a Calidad, (CE PRO).
4.10 Mejora
Con el fin de determinar que las actividades de la empresa son eficaces y conformes con el sistema de
gestión de la calidad establecido y que éste es conforme con UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN
ISO/IEC 17025:2008, CEMAT ha establecido el procedimiento CE AUD “Auditorías internas”. Se
mantienen los registros de los resultados de las auditorías, incluyendo las acciones derivadas, las
responsabilidades y el seguimiento.
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(4.15.1.)
El sistema de gestión de la calidad establecido será revisado por Gerencia a intervalos definidos.
El objeto de esta revisión será el de asegurar que el sistema es consistente, adecuado, eficaz y eficiente
para conseguir los objetivos de calidad en el marco de la política de la calidad establecida.
La información para la revisión la prepara y elabora el responsable de la Calidad tomando como guía lo
establecido en el procedimiento CE CAL “Informe de Calidad”.
A partir del informe de calidad (procedimiento CE CAL) y de otras informaciones que puedan afectar
a la marcha de la empresa Gerencia establece la nueva política de la calidad, los objetivos, acciones y
decisiones para el periodo siguiente. El proceso de revisión se basará en el procedimiento CE REV.
(4.15.2.)
La Gerencia de CEMAT establece los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad forman parte
de los resultados de la revisión (véase 4.14.1.).
Los objetivos de la calidad son las metas necesarias, a juicio de Gerencia, para conseguir la satisfacción
de los clientes, empleados, propietarios, proveedores y Administración. Los objetivos definidos deberán
incluir siempre los relativos a la educación, formación y aptitudes del personal.
Los objetivos, coherentes con la política de la calidad, serán específicos, medibles, alcanzables, realistas,
y ajustados a un calendario. Para cada uno de los objetivos deberá definirse un responsable o
responsables, los recursos necesarios y los indicadores de éxito, es decir, las medidas cuantitativas o
cualitativas que van a emplearse para demostrar que se ha conseguido el resultado final deseado.
Para la adecuada gestión de los objetivos CEMAT dispone del procedimiento CE GEP.
La planificación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo mediante lo establecido en este
manual de la calidad. Los cambios en el sistema de gestión de la calidad se reflejarán en los procesos
definidos con el fin de mantener la integridad y coherencia del sistema.
(4.15.3.)
Todos los puntos señalados, forman parte del informe de calidad de CEMAT (procedimiento CE
CAL).
(4.15.4.)
La política de la calidad, los objetivos de la calidad, los informes de revisión por la dirección, los
informes de la calidad, de las auditorías (internas y externas) y las acciones correctivas y preventivas
derivadas, constituyen las herramientas para la mejora continua de la eficacia y eficiencia del sistema de
gestión de la calidad de CEMAT.
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5 REQUISITOS TÉCNICOS
5.1 Generalidades
La Gerencia de CEMAT, fiel al compromiso declarado, determina y asigna los recursos necesarios para
implantar y mantener el sistema de gestión de la calidad con el fin de mejorar continuamente su eficacia
y eficiencia y aumentar la satisfacción de sus clientes y otras partes interesadas.
Para CEMAT la asignación de recursos significa programar los recursos humanos y de infraestructuras
y programar es disponer en el tiempo, con antelación, los diferentes medios necesarios; escalonar el
camino que conducirá a los objetivos. La asignación de los recursos forma parte de los resultados de la
revisión por la dirección.
La planificación de la prestación del servicio se realiza en función de las necesidades del Director Técnico
una vez que se han procesado los pedidos y se encuentran revisados y aceptados (véase 4.4.). Los
servicios planificados se identifican con un código único que se mantendrá indefinidamente; el número
de código es asignado por Administración.
Los servicios contratados los realiza personal cualificado (véase CE FOR) y/o subcontratistas aprobados
(véase CE SUB) según métodos normalizados (normas o métodos de inspección o ensayo elaborados
por CEMAT en base a la normativa aplicable).
El personal que realiza la inspección y/o los ensayos registra los trabajos realizados en los formatos
correspondientes a la norma o métodos de inspección y ensayo aplicables. Constituye el registro de los
procesos de prestación del servicio y de conformidad del mismo (responsabilidad de la persona que
realiza el trabajo o el ensayo).
Los informes de inspección y/o ensayo (o actas de resultados) son elaborados según las normas o
métodos aplicables y revisados y aprobados por personal autorizado (véase CE FOR). Administración
registra los destinatarios y la fecha de envío.
5.2 Personal
Es norma de la empresa que todo empleado de CEMAT sabe lo que tiene que hacer y por qué lo
tiene que hacer, lo que está haciendo y tiene los suficientes conocimientos, entrenamiento y
herramientas y aptitudes para actuar convenientemente cuando lo que está haciendo no
coincide con lo que tiene que hacer.
El procedimiento CE FOR “Formación” describe el sistema de actuación para lograr lo indicado en
el párrafo anterior. Mantenemos registros actualizados de la cualificación, educación, formación,
destreza y experiencia de nuestro personal.
La asignación de los recursos materiales necesarios (instalaciones y equipos, técnicas y métodos y dinero)
para el logro de los objetivos se trata en la revisión por la dirección.
CEMAT tiene establecido un programa de mantenimiento para los equipos de inspección y ensayo
utilizados. (CE MED).
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Para los procesos de ensayos y análisis son aplicables los procedimientos CE GES “Gestión de
muestras”, CE MET “Métodos de ensayo” y CE MED “Control de los dispositivos de medida”,
y la normativa aplicable.
Para los procesos de inspección son aplicables el procedimientos CE INS “Métodos de inspección”, y
la normativa aplicable.
Estos métodos serán adecuados a los ensayos y calibraciones a realizar e incluirán (cuando sea aplicable)
el muestreo la manipulación, el transporte, la preparación, la estimación de la incertidumbre de medida
y las técnicas estadísticas aplicables.
Solamente se aceptarán desviaciones a los métodos cuando éstas hayan sido documentadas,
técnicamente justificadas, hayan sido autorizadas por el Director Técnico y el Gerente y haya sido
aceptadas por el cliente.
Los métodos utilizados corresponderán en todo momento a la última edición en vigor según se
establece en el CE DOC, salvo que no sea apropiado o posible, en cuyo caso se deberá completar la
norma con información adicional para asegurar su correcta aplicación.
En caso de usar métodos no normalizados, éstos serán acordados con el cliente según el CE PED
incluyendo en el contrato los requisitos del cliente y la finalidad del ensayo. Éstos métodos serán
validados antes de su uso.
Calidad recopila los datos y los hechos relativos al sistema de la calidad, los analiza y registra en el
informe de la calidad (CE CAL). El informe de calidad es una entrada para la revisión por la dirección.
El análisis consiste en la determinación de las áreas de mejora y la fijación de las recomendaciones para
la mejora, incluyendo las acciones preventivas (véase CE ACP).
5.5 Equipos
El control de los equipos de medición y los programas informáticos se lleva a cabo según lo establecido
en el procedimiento CE MED “Dispositivos de medida”, los métodos de verificación de equipos
derivados ME MED VER XX y los métodos de calibración interna ME MED CAL XX. Se
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mantienen los registros de los resultados de la calibración, verificación, revisión y mantenimiento de los
equipos de medida.
La identificación y trazabilidad de los servicios prestados se asegura mediante el código y descripción del
servicio, la identificación del objeto de inspección y/o ensayo, las personas que realizan las diferentes
operaciones, la fecha de realización, los equipos y materiales de referencia utilizados, la norma o los
métodos aplicables, los responsables del informe de inspección y ensayo, los destinatarios y la fecha de
entrega. La sistemática definida para la trazabilidad se encuentra definida en el IE GES.
La documentación generada (CE MET y ME MED VER y ME MED CAL) asegura la identificación
de los servicios realizados, su trazabilidad y la entrega de los informes realizados. Los servicios
prestados por CEMAT no requieren manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. Sí que
requieren manipulación, almacenamiento y protección las probetas y productos de laboratorio
necesarios para la prestación del servicio, para los cuales es aplicable lo establecido en el procedimiento
CE MET, CE GES y la normativa aplicable.
El control de los equipos de medición y los programas informáticos se lleva a cabo según lo establecido
en el procedimiento CE MED, y los métodos de inspección de equipos derivados del CE INS. Se
mantienen los registros de los resultados de la calibración, verificación, revisión y mantenimiento de los
equipos de medida.
La sistemática establecida para los patrones de referencia y para los materiales de referencia se
encuentra establecida en el CE MED y en el método de ensayo establecido para su uso (CE MET).
5.7 Muestreo
Los ensayos realizados por CEMAT que requieren especificaciones en el transporte, la recepción,
manipulación, almacenamiento, conservación y eliminación se encuentran establecidos en el
procedimiento CE MET a través de los métodos de ensayo, CE GES y la normativa aplicable.
Los productos suministrados por los clientes para ser utilizados o incorporarlos a los servicios
prestados por CEMAT, incluyendo las muestras, planos, etc, se identifican, verifican, mantienen y se
protegen como los productos propios.
El Director Técnico o los Jefes de Área de CEMAT registran y comunican al cliente la pérdida, el
deterioro o la falta de adecuación de los productos por él suministrados.
CEMAT ha implantado un proceso para medir, analizar y mejorar las actividades de la empresa con el
fin de:
• asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la norma UNE-EN ISO
9001:2008 y UNE-EN ISO/IEC 17025;
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Los informes realizados por CEMAT contienen información clara, precisa, inequívoca y objetiva.
Todos ellos contienen toda la información solicitada por el cliente a través del CE PED, toda la
información necesaria para la interpretación de los resultados y la información requerida por el método
utilizado.
La sistemática seguida para la elaboración de los informes y el contenido de cada uno de ellos así como
sus formatos y modificaciones se encuentra definida en el CE MET que establece las pautas a seguir en
los métodos de ensayo.
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