UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS ie VERSION: 02 [PAGINA 1 ot PROCESO EVALUACION CONTROL Y SEGUINIENTO [FECHA csa20t4 WF FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. [MGENCIA: 2014 [Sbjetivo det Programas alablecer de manera objtva y ordenada ls aCIVTAGes ue TealaaTa leu de COnTATarno Ona programa anual de dors wgencia ZOTA, medarie a apicscion de un eafoque StemaNc, Jdocumentad e independiente para evaluary buscar la mejora continua de los procesos insttuconaes, apregando valor cumplmiento dela misin de una manera eicazy efetente 2s actividades de audtorias interna as procesos, segumient a planes de accén,audtorias especiales, situacones imprevsias que afecten el tempo de audios, a cobertura del presente progrema [contempla os procesasy areas que por su estado e imporianciarequieen ser audtados en a vigecia, [emis equstos dels procedinenasonomes apse oan coespond. Recursos ccsip aust dea Uniersiad de os Laos THULO BELA ROTOR PROSESOS alate 2 BB | Coordinador de a e|8lale ele e|8\2 Responsable. Lider de proceso B ] 2 | g]SB| rman | common | 1 2) 2) 5/8) 8/4 ua alate usage ee] else 51°) 2/8 ‘Actors a Proceson + Precsonaniens esvateaco [x ee aed k pseor e aneacon sesr Corte alo Genera 2 [oomuncacion matconat fe ; 5 sextaro Genera 3 eesuonawiacatsaa fe oe i [coorsnosin 516 4 [oocencia he Asesor Conteh bk ; |icorector Academic 5 [mwestoaaen i pa cone i Ovecor de mveciacionos 6 [Proveccen Soci i sesor Cont ; ote proyeccon social 7 [Bienestarinstiveonal kk aa a Pot bienestr 6 [oesvon uric i ssor Cot b ser ridoo oor Cn 5 Dvion Sovisne 4 [oeston de ienohunane fe ae oe ik mean sosor PS! Den Senione i fesdeepecees fro FE sominsvabes fowston Francie i =e a Pot mancereUNIVERSIDAD DE LOS LLANOS e VERSION: 02 [PAGINA 1 de 1 SS PROCESO EVALUAGIN CONTROL SEGUMIENTO FECHA town TSR PROGRAMA DALAL AUOTORAS faaeNe ore (oie we Pow a a SS SS SS SS SRE ST ST Geamoaoc marpowlon rs vara’ mabe conn stv porno retuconcsopevave vou canpions eit Jovnoawe oear Yeh Iacance al Programas is ecvandeoe elo esas poctoe, spunea le e aon, aude eae, shadoes Ingress ue fcten leo de estos, cba lretereprogama atenrarlnteen peti tempi t-niarforemareraeter co eis de oe procter oromes alate sin coespnde cau pe scr da Une do aos fen Sanecianmen | meee z als Bl sleye ET al a] Be cones #) a] 8/44] U| E| mmr Bleleli caveat | 8 | B a\g ale is | men els a\8 itt Bo] g | E/EE 8 B/8els aaa or oo ona ae "2 |intemacionalizacion pe interno x I Jefe inter lizacior 7st eines yon fe svar ono k tease rae 14]Gestion documenta le ae bk JPot archivo y correspondancia seer Coa coum 12 [esr a Hc hk esr ke som -_|Seaonae apo seer Coal r Tide roms aoe enon ewe eine 7 oer ntl fasta cone 5 ete oe acotacn 18|Contratacién Docent Ix am Control x |Asuntos Docentes raat a sa co Spon *9Bocente i leon 5 + Conta te oan anaes aT ao Seve [humano e interno * |administrativos a Ka sJrocaoocey toca ote | fe sc coe he pas [Universidad internolo UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS [VERSION G2 [PAGINA ie 7 ‘PROCESO EVALUAGION CONTROL Y SEGUIMIENTO FECHA: 030572016 FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS [VIGENCIA: 2014 [Objetivo dei Programe [Esiaiccar do manera bjevay Ordena Tas aClodes qe Tealzaa 6 eauipo do Conve vem enol programa ah de auiTionavigencia 201, mode Ta apeacion de un enfoqu SsemANC, JSocumentado¢ independiente para evalua y buscar la mejera continua de les procesos insttuconales, apregando valor y cumplmiento de lamisén de una manera efeazyeficiente, Ls actividades de audtorias internas a los procesos,seguimiento a planes de accion, audtras especiales, stuacionesimprevsts que afecen el ieipo de autores, ls caberura do presente programa ontempla os procesos y areas que por su estado e impatancia requeren ser autos en la vigencia, ever: al | Requisitos de os procedinontos © narmas aplcables segin correspond, Recursos: Equipo auctor de la Universidad de lo Lins TTULO BELA AUDITOR PROCESOS slelels iz Fg | coon a elélelelsle 218] £| 2 | responsi: Lido de proceso ely gn ‘user | Ewwwomwwior | 81) 812/25 YS | a] | Somes ig |= gS iz | ‘Auditorias @ Procesos [Control de cambios programa de auditors [el ala 10 de agosto ol presidonte del comite coorinador de contol inlemo, aprabé la modiicacion del programa anval de audi, inclvyendo las audtoras especiees relacionadas, enendo en cuenta las Jsotudes y las quejesremiids a esta ofa através de la Secretaria General, yen aras de dar cumpmiento con lo establaido en el artcwo 9 dela Ley 87 de 1993, "La Oicina de Con nterno, es a \Sependenc encargase de modi y evalu la efcencia,eficacia y economia de los deme convoes, asesorando ala Alla Direccén en la continuidad del proceso adminisratvo, la reveluacén de os planes) [estates yon ivoductn de os correctupe rebar para el cumplmieno dels melas uobetves preios”. ‘Asesor Control interno Fecha seapromecion: Fe Agodb cle ZO