JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

UNIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
KERJA
YANG
DIAUDIT

ADMEN Keuangan Bagian KEUAN Bagian

Umum GAN Umum

UKM KIA Kesling KIA Kesling

UKP Kefarmas PMP Kefarm PMP

ian asian

TIM Basyuni, Eko, Efendi, Basyuni, Basyuni, Basyu

AUDIT Efendi, ledy, Eko, Eko, Eko, Ledy ni,
Ledy Efendi Basyuni Ledy Eko,
Ledy
 Latihan

Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas Jagalempeni

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKP : Farmasi A. Basyuni Proses dan waktu SOP Pemberian 26 Februari 2018 26 Agustus Bagian Farmasi
Ledy tunggu pemberian Obat. 2018 Puskesmas
Eko obat Standar waktu ≤ 10 Jagalempeni
menit
Standar Akreditasi
Puskesmas
 Latihan
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Jagalempeni

Auditor : 1. A. Basyuni, 2. Eko, 3. Ledy
Waktu pelaksanaan : 26 – 28 Februari 2018
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
5 SOP Peresepan, pemesanan Apakah pelayanan obat sudah Belum sesuai dengan Pelayanan lebih dari 10 Pemasangan
dan pengelolaan obat sesuai dengan standar pelayanan ? standar waktu yang menit. (belum ada soundsystem druang
ditentukan pemisahan resep anak – obat.
anak dan dewasa),
adanya kendala dengan
penyerahan obat
kepada pasien)

6. Apakah pelayanan kefarmasian Sudah ada SOP,

sudah sesuai dengan SOP ? Pelaksanaan sudah
sesuai dengan SOP
Apakah Ada penghalang / sekat Penghalang / sekat
antara petugas pelayanan obat menghalangi interaksi
dengan pasien ? petugas dengan pasien
Apakah petugas mudah dalam
mengambil obat ?
Apakah pasien mendengar dengan Suara panggilan tidak Suara panggilan tidak Penyediaan alat
jelas panggilan petugas ? terdengar jelas terdengar jelas, pengeras suara
dikarenakan kondisi sehingga petugas harus
puskesmas yang ramai mengulang untuk
memanggil pasien