Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • P4U0QZUIT-005 Instructivos

    Uploaded by

    ivan
    8 views9 pages
    CALIDAD

    Original Title

    P4U0QZUIT-005_Instructivos

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    CALIDAD

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    8 views9 pages

    P4U0QZUIT-005 Instructivos

    Uploaded by

    ivan
    CALIDAD

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 9
    PAGINA_1 de 8) DOCUMENTO | Ne. INSTRUCTIVO GENERAL PARA |P4-U0-G-241T-005, | MANEJO DE HALLAZGOSEN [REVISION: 0 | M10B-TRICO ‘OBRA FECHA: Oct. 2005 ad Contato PR-OP-L-O020SP. Eee eee INSTRUCTIVO GENERAL PARA MANEJO DE HALLAZGOS EN OBRA UNIDADES: HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS HIDROGENO - RECUPERACION DE AZUFRE REFINERIA DE MINATITLAN CLIENTE: PEMEX REFINACIO! DOCUMENTOS DE REFERENCIA. REGISTROS/FORMATOS. APENDICE, |DOCUMENTO N°. | INSTRUCTIVO GENERAL PARA |P4-U0-Q-Z-UIT- MANEJO DE HALLAZGOS EN MUAR-TRICO OBRA FECHA: Oct 2005 Mlaotisa Ae. Contrato PR-OP-L-002/0SP INDICE 1, OBJETIVO... 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES... 7 ~ 3 4. RESPONSABILIDADES. re 4 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 6 6 8 7. 8 8 8 PAGINA” 3 de 8 [DOCUMENTO NF INSTRUCTIVO GENERAL PARA |P4-U0-Q.2-UIT-005 MANEJO DE HALLAZGOS EN | REVISION: 0. MINB-TRICO OBRA FECHA: Oct. 2005 ‘misothite Pat Contrato PR-OP-L-O020SP- 4. OBJETIVO Este Instructivo define las directrices para la recepcién de notificaciones de hallazgo por parte de! cliente o su supervisora y su tratamiento por parte de MINA-TRICO. 2 ALCANCE Aplica a todas las notficaciones de hallazgo, que sean presentadas al Gerente de Construccién ylo al Responsable de Aseguramiento de Calidad en Construccién por parte del cliente desde ‘Bu recepcién, atencién y cierte por parte de MINA-TRICO. El alcance de las notificaciones de hallazgo esta delimitado a las actividades concemientes a Gerencia de Construcci6n Las notificaciones de hallazgo que sobrepasen el aicance de la Gerencia de Construccién, MINA-TRICO las documentard segun el procedimiento aplicable. 3. DEFINICIONES Hallazgo Deteccién de algun incumplimiento a los procedimientos, contrato, normas aplicables al desarrollo del proyecto, que por su impacto no sea necesario ‘rataria con un andiisis de producto no conforme o accién correcta. Notificacién de Nota donde se registra el hallazgo (en la que se incluyen los detalies del Hallazgo incumplimiento detectado) y que solo con la firma del responsable de Calidad del cliente o su supervisora se entrega a MINA-TRICO, 4 44 INSTRUCTIVO GENERAL PARA MANEJO DE HALLAZGOS EN ‘OBRA. Mlnaitisa A. Coptrato PR-OP-L-002/05P RESPONSABILIDADES Responsabilidad de MINA-TRICO Gerente de Construccién responsable de: Apiicar este procedimiento RRecibir fas notficacianes de hallazgo, solo en caso de que el Responsable de Calidad de Construccién no este disponible Proporcionar la disposicion para dar solucién a las notficaciones de hallazgo Proporcionar los recursos para atender la notficacion de hallazgo ‘+ Asegurar que los reportes emitidos por el cliente 0 sus supervisores sean atendidos conforme a las fecha compromiso Asoguramiento de Calidad en Obra, responsable de: ‘Aplicar este procedimiento Recibir la notificacion de hallazgo Evaluar la notifcacién de hallazgo y comentar las discrepancias con el responsable de calidad del cliente o su supervisora Controlar las notficaciones de hallazgo emitidos por el cliente 0 su representante Proporcionar seguimiento a la aplicacién de las disposiciones tefinidas por la Gerencia de Construccién ‘© Validar que las acciones realizadas sean lo suficientes para dar solucién a la notificacién de hallazgo emnitida por el ciente o su supervisora '* Notificar al cliente 0 su supervisora sobre la aplicacién de Ja disposicién y solicitar su presencia para valdar les acciones sealizadas Cerrar las notificaciones de hallazgo con el cliente o su supervisora Emitir un reporte quincenal sobre el estado que guardan las notificaciones de hallazgo ‘Supervisor de Obra responsable de: + Aplicar este procedimiento ‘© Evaluar en conjunto con el Gerente de Construccién las notiicaciones de hallazgo para ~emitic\a correspondiente disposicién ‘Aplicar las disposiciones de la Gerencia de Construccién con la prontitud solicitada en la notificacion de hallazgo ‘Comunicar a los Inspectores de control de calidad sobre su atestiguamiento * Comunicar al responsable de calidad en obra sobre la aplicacién de la disposicion para que se presente a evaluar la solucion * Participar en el cierre de! Reporte de Haliazgo, solo cuando el responsable de calidad 0 el cliente io solcite PAGINA: 5 de 6 DOCUMENTO N°. INSTRUCTIVO GENERAL PARA |P4-U0-Q2-UIT-005 MANEJO DE HALLAZGOS EN [REVISI OBRA. FECHA: Oct 2005 BA Notificacién de Hallazgo La notifcacion de hallazgo debe: 44 512 513 514 515 516 518 escribir claramente el incumplimiento a los procedimientos, contrato, normas aplicables al desarrollo del Detallar el documento de referencia, area, seccién, planta Estar registrada en ot formato defnido para el registro y atencién de hallazgos. ‘Solamente se aceptan hallazgos que hayan sido documentados en el formato de reporte de hallazgo, no se aceptan notificaciones de hallazgo de forma verbal ni or via electrénica. CContener Ia firma del responsable de aseguramiento de calidad del ctente 0 su ‘supervisora, el sustituto que puede autorizar los reportes es el Especialista de ‘Aseguramiento de Calidad (QC) (que podré frmar solo en caso de ausencia) Entregarse al responsable de calidad de MINA-TRICO y solo en ausencia al Gerente de Construccién, no se eriten a los subcontratistas, ‘Acompattarse, solo cuando sea necesario, de fotografias 0 evidencia que facilte a descripcién del hallazgo. Contener la firma del Responsable de Calidad en Obra y solo en ausencia la det Gerente de Construccién para considerarse aceptada. ‘Solo cuando se haya procesado a través de! esquema de atencién de hallazgos y los resuttados. no sean aceptables, MINA-TRICO evaluaré considerar la Notficacién como No conformidad. Recepclén dela Notificacién de Hallazgo 524 522 Responsable de Calidad en Construccién de MINA-TRICO, recibe notiicacion de hallazgo emitida por el ciente o su representante, las notificaciones de hallazgo solo se reciben si estan claramente redactadas (especticando contra que norma, procedimiento, plano 0 requisito de contrato sa esta incumpliendo) y que realmente el hallazgo pueda ser un riesgo al producto o que afecte la calidad del ‘mismo El responsable de calidad en obra revisa {a notificacién de hallazgo y analiza su [PAGINA 6 de 6 DOCUMENTO N°. INSTRUCTIVO GENERAL PARA |P4-00-Q-2-UIT-005 MANEJO DE HALLAZGOS EN [REVISION:_0 mINa-TRICO ‘OBRA FECHA: Oct 2005 ‘BinetRide rat Contato PR-OP-L-002/05P 53 54 523 524 procedencia, en caso de que fa evaluacién resulte de no procedencia, contacta al cliente o su representante para valorar de forma conjunta la notiicacion. Derivados del andlisis conjunto y la procedencia del reports, el responsable de calidad en obra informa al Gerente de Construccién, para que emita la disposicién aplicable al reporte de hallazgo. El responsable de calidad en obra y el jefe de aseguramiento de calidad det cliente analizaran, de ser necesaria, si la notiicacién de hallazgo pasa a ser una ‘no conformidad, Atencién al Reporte de Hallazgo 534 532 533 534 535 537 Gerente de Construccién en conjunto con el Jefe de Unidad y/o Supervisor dispone la solucién al reporte de hallazgo y fecha compromigo de solucién, signa al responsable de atender el reporte. (El tiempo de respuesta de MINA- ‘TRICO para dar una disposicién al hallazgo encontrado serd de 3 dias habiles). EI Responsable de Calidad en Obra comunica al cliente 0 su representante la disposicion y la fecha compromiso de solucién (El tempo o fecha que se defina para su atencién es de comtin acuerdo entre MINA-TRICO y el Cliente o su representante). El responsable de calidad en obra en conjunto con el responsable de calidad del lente o su representante definen nimero de control para seguimiento por parte de MINA-TRICO y del cliente o su supervisora. El control refleja el estado de los reportes de hallazgo indicando: el nomero que lleva MINA-TRICO debe indicar as notifcaciones emitidas, atendidas y Pendientes, debe estar disponible en of rea de calidad de MINA-TRICO. Solo se acepta el registro de un reporte de hallazgo en el Control de los reportes, si este ha sido firmado de recibido por MINA-TRICO con Ia firma de QA/QC, Gerente de Construccién. El responsabie de calidad de MINA-TRICO enirega reporte de hallazgo al area o ‘supervisor de construccién involucrado en la disposicion definida por el Gerente de Construccién ‘Supervisor de Obra recibe reporte de hallazgo y ejecuta la disposicion en tiempo y forma. ‘Supervisor de Obra notifica @ Controi de Calidad y/o al responsable de calidad en construccién sobre la ejecucién de la disposicién Cierre del reporte de Hallazgo [PAGINA: 7 de 8 | |DOCUMENTO N°. INSTRUCTIVO GENERAL PARA |P4-U0-Q2-UIT-005 MANEJO DE HALLAZGOS EN [REVISION: 0 MIAB-TRICO OBRA FECHA: Oct. 2005 ‘mlsctnice AeA ‘Contato PR-OP-L-002/05P 544 542 543 544 545 545 Responsable de calidad en obra recibe notificacién y procede a validar las acciones. ‘Solo en caso de que las acciones no den solucién a la notificacion de halazgo se le informa al Gerente de Construccién pera evaluar fa disposicién Sila accién aplicada es aceptable, notfica al cliente o su representante para que validen las acciones aplicadas a la solucién de la notiicacién de hallazgo, El cliente © su representante valoran las acciones aplicadas y cierran la notifcacion de hallazgo. ‘Solo en caso de que las acciones emprendidas no den solucion a la notificacién de hallazgo se procede 2 realizar une nueva valoracién y quedaré a criterio del supervisor el proceder a registrar bajo su propio sistema un reporte de producto no conforme. (Cuando MINA-TRICO no atienda su no conformidad por su sistema, el cliente 0 su supervisora emit una No conformidad empleando su sistema de no conformidades) Cierre de la notifcacién de hallazgo y registro en el contro! dei estado de las notificaciones de hallazgo PAGNA_6 de 6 DOCUMENTO N°. } INSTRUCTIVO GENERAL PARA / P4-U0-Q-Z-UIT-005. MANEJO DE HALLAZGOSEN [REVISION: 0 MIAR-TRIOO OBRA FECHA: Oct. 2005 ‘Mlsatisa Pot Contato PROP ON2ISE 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA P4-U0-Q-Z-UTC-001 Plan de Calidad del Proyecto. P4-U0-Q-Z4TC-002 Plan de Calidad de Construccién. Plan de Inspeccién y Prueba PA-UO-OZUPR-A01 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventives en Obra P4-U0-Q-Z-UPR-003 Procedimiento de Control de Registros de Calidad P4U0-Q.Z-UPR-110. 7. REGISTROS/FORMATOS Procedimiento para Notificacién y Reporte de Inspeccién de Recepcion Registros: los generados en la aplicacion del formato que se presenta a continuacién, para MINA-TRICO los registros de la actividad de manejo y solucién de hallazgos son aceptados con solo la firma del Responsable de Calidad en la seccién de cierre de hallazgo. No se Controlan los registros con las fimas de calidad del cliente o su representante ‘8. APENDICE = Apéndice 1 Formato (Ejemplo) Notificacion de Hallazgo | [APENDICE: 177 DOCUMENTO NF INSTRUCTIVO GENERAL PARA | P4.U0-Q.2-UIT.005 MANEJO DE HALLAZGOS EN REVISION: 0. MIAR-TRICO ‘OBRA FECHA: Oct. 2005 Mlaothise Pe A ‘Contato PR-OP -L-O02/0SP ~Apéndice 1: Ejemplo de Notificacién de Hallazgos INEeoopSa | NoTIFICACIONDEHALLAZ

    You might also like