REGISTER RISIKO

PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI
Risiko) RANKING
Sgt Sgt Sgt
SKOR RISIKO RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Ringa Rin Seda Be Sgt Jaran Jar Kad Ser Serin Sul Agak Agak Mu (utk
n gan ng rat Berat g ang ang ing g it Sulit Mudah dah Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
I PELAYANAN (Patient care – related risk)
1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia
2 Gigi pasien lepas saat intubasi
3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi
4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU
5 Infeksi luka operasi
6 Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh
pasien postdiop
Tindakan IGD, PKMRS dan Rawat Inap
7 Gagal/tak tercapai
Dikomplain pasien karena tindakan di IGD,
8 PKMRS dan ranap
Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir,
9 Farmasi
Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena
10 Prescribing error
Salah pasien karena salah identifikasi (tempel stiker)
11 di penunjang medis
Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan
karena alat pemeriksaan error
12
13 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan
yang
Timbulramai
antrian dan informasi yang diterima pasien
14 kurang nyaman loket penerimaan dan pengambilan
hasil menyatu di Lab
Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena
ruangan untuk lalulalang
15
 Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn
server/HIS/LIS error
16
Pelayanan di lab terhambat karena alat error, reagen
17 kosong, kendala di jalan
Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas
18 lab dan hasil kurang dapat dipertanggung jawabkan
(salah ucap/baca)

Kerja petugas lab tak efektif karena order tak

19
terjadwal, tidak terkirim, tidak teratur dan tidak
terinput
Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di lantai
20 atas dapat sebagai sarana untuk bunuh diri) karena
jendela yang tidak aman
21 Risiko pasien jatuh
Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh
22 menimpa yang lewat
Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan
23 tembok pembatas terlalu pendek / dekat
24 Terjadi INOS
25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik
26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh
Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka
27 kedalam

II ASET (Property-related risk)

Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor
1
Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu /
2 jalan keluar
Kebakaran karena penyimpanan gas LPG,
Kortsleting Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan
3 mudah terbakar
4 Bahan makanan tidak beku dan rusak
 Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi
5 udara kurang baik
6 Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena
banyak debu
7 Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus
dan kecoa
8 Persediaan barang kosong
Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang
9 mudah dimasuki/bocor
10 Inventarisasi tidak up date
11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa
12 Persediaan kurang / macet
13 Kehilangan data SDM (File)
14 Komputer tidak dapat masuk jaringan
15 Mesin server mati dan SIM error
16 Server semakin berat / penuh

17
Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran
/korslet listrik
18 Alat pemeriksaan di lab error
19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat
20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air
Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak
21
pintu penghubung
Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS tak
22 berfungsi
Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah tanpa
23 kontainer
Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur
24 yang kurang baik
Kaca pecah karena bening tanpa peringatan / cedera
25

III MEDIS (Medical staff-related risk)

 1 Pengelolaan oleh Komite Medis
2

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta
1 tidak ada railing, serta keramik yang terlepas
Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat
listrik, kabel/stop kontak yang tidak sesuai
2 ketentuan
3 Terpapar obat kemoterapi
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait
4
kabel yang tidak rapih
Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien karena
prosedur APD atau penempatan sampah medis tidak pada
5 tempatnya
Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi saat bekerja
6
Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang
7 panas
Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat terhirup bahan
8
bahan kimia
9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang
10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya
11 Bahaya radiasi penggunaan komputer
12 Terpapar preparat kuman di laboratorium
13 Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang rendah
Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman yang
14 tidak rata.
Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok kamar mandi
15 yang pecah

V KEUANGAN (Financial Risk)

Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian resume tidak
1 lengkap
Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan benefitnya
2
Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak kerjasama lagi,
3 tagihan tidak lengkap
 4 Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak ter-input

VI LAIN - LAIN (Other risk)

1 Tuntutan hukum
Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan PKS
2
3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS
4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS
Laporan keuangan melampaui batas waktu karena
5 keterlambatan pengolahan data

VIIKOMPLAIN
Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan penulisan nama
1 yang salah
2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan
Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan kurang,
3 tindakan medis dilakukan oleh perawat
Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak ramah,
4 penghitungan harga resep lama
Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit, prosedur UGD perlu
5 diperbaiki.
Penyelesaian rekening / Administrasi lama, informasi biaya tak
jelas, prosedur pembayaran bolak-balik, pembayaran di kasir
6 lama.
7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama
Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang senior/tua
8 judes