Código DD-CNNBA-1-AL-001

CAL NORTE NORDESTE S.A

Documento
Área ALMOXARIFADO

Título: MICROPROCESSO ALMOXARIFADO Revisão 00

Páginas 01/03

Identificação/Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO Posição no Organograma: 1.5

Responsável: PAULO FELIPE / ALCIBERG NUNES Nº de colaboradores*: 03

Áreas que coordena (Área/Setor/Cargo/Nome): ALMOXARIFADO

Área a que se reporta (Área/Setor/Cargo/Nome): GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

PRINCIPAIS ENTRADAS PARA ÁREAS
DE ONDE VEM? O QUE VEM?
GERENCIA DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS DIVERSAS PARA AREA
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
TODAS AS AREAS
INSPEÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO
FORNECEDOR RECEBIMENTO DE MATERIAL
SGQ INSPEÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS
SGQ CRITERIOS PARA ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS DIVERSOS
CNN CONTROLE DE ESTOQUE
PRINCIPAIS SAÍDAS DAS ÁREAS
O QUE VAI? PRA ONDE VAI?
ATENDIMENTO AS DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS DIVERSAS PARA AREA GERENCIA
ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS SOLICITANTE
CONFERENCIA DE MATERIAL ESTOQUE/ALMOXARIFADO
INFORMAR AO SOLICITANTE A CHEGADA DE MATERIAL REQUISITADO SOLICITANTE
PRÉ-LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA
FISCAL
ENTREGA DE NOTA FISCAL
PROTOCOLO E ANÁLISE DE MATERIAIS CRÍTICOS ALMOXARIFADO
INSPEÇÃO DE MATERIAL SOLICITANTE
ENVIO DE RELATÓRIO SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE LIDERES
INSPEÇÃO FORMAL DOS PRODUTOS E MATERIAIS RECEBIDOS SGQ
ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS ESTOCADOS CONFORME PADRÕES DEFINIDOS SGQ
CONFORMIDADE NO CONTROLE DO ESTOQUE (FÍSICO = LÓGICO) CNN

Responsável pela elaboração / verificação: Responsável pela aprovação:

Paulo Felipe / Alciberg Vieira Fabio Santos Furtado
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Área ALMOXARIFADO

Título: MICROPROCESSO ALMOXARIFADO Revisão 00

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PRINCIPAIS RISCOS/AÇÕES IMEDIATAS DO SETOR / QUE PODEM ATRAPALHAR A

QUALIDADE DO SERVIÇO?
RISCOS
1. NÃO SEGUIR O PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

2. RETIRAR MATERIAL SEM REQUISIÇÃO

3. NÃO INSPECIONAR MATERIAIS COMPRADOS

4. MATERIAL SEM LOCALIZAÇÃO

5. FALHA NO PROCESSO DE ARMAZENAGEM

Ação Para Eliminar o Risco Responsável Quando Onde Como fazer

1. SEGUIR O PROCESSO E ENTREGAR MATERIAL ALMOXARI SEGUIR O

ALMOXARIFE SEMPRE
SOMENTE COM REQUISIÇÃO NO SISTEMA FADO PROCESSO
PREENCHER
2. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ALMOXARI
SOLICITANTE SEMPRE O
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS FADO
FORMULÁRIO
ALMOXARI
3. SOLICITANTE CONFERIR/APROVAR MATERIAL SOLICITANTE SEMPRE INSPEÇÃO
FADO
ALMOXARI
4. MANTER ATUALIZADO A LOCALIZAÇÃO DOS ALIMENTAR
ALMOXARIFE DIÁRIO FADO/SIST
MATERIAIS SISTEMA
EMA
5. SEGUIR PADRÕES DEFINIDOS PARA O PROCESSO ALMOXARI SEGUIR OS
ALMOXARIFE SEMPRE
DE ARMAZENAGEM FADO PADRÕES
OBS: MESMO COM AS AÇÕES ACIMA IMPLEMENTADAS OS RISCOS PODERÃO ACONTECER E GERAR DESVIOS NO
PROCESSO, NESTES CASOS SERÃO EMITIDOS RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADES PARA QUE AS CAUSAS E AS
AÇÕES SEJAM REALIZADAS DE FORMA MAIS APROFUNDADA.
OBS²: OS RISCOS ACIMA SERÃO ATUALIZADOS A CADA SEMESTRE, NA REUNIÃO DE ANALISE CRÍTICA, PODENDO
SEREM INSERIDOS NOVOS RISCOS OU RETIRADOS AQUELES QUE NÃO SE CARACTERIZEM COMO RISCOS.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO DA ÁREA

INDICADOR META

INDICE DE ACURACIDADE DO ESTOQUE 100%

INDICE DE MATERIAIS OBSOLETOS. 100%

OBS: A MEDIÇÃO DOS INDICADORES SERÁ FEITA POR MEIO DO GRÁFICO DE DESEMPENHO DE PROCESSOS
(GDP’S), QUE COMPLEMENTA ESSE DOCUMENTO.

DOCUMENTOS E REGISTROS UTILIZADOS NA AREA

TÍTULO DO DOCUMENTO / REGISTRO CÓDIGO
RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA FÍSICA PG-CNNBA-1-SP-002

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO FORM-CNNBA-1-SP-006

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS FORM-CNNBA-1-SP-007

Responsável pela elaboração / verificação: Responsável pela aprovação:

Paulo Felipe / Alciberg Vieira Fabio Santos Furtado
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CAL NORTE NORDESTE S.A
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Área ALMOXARIFADO

Título: MICROPROCESSO ALMOXARIFADO Revisão 00

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OUTROS SERVIÇOS/SISTEMAS NECESSÁRIOS INFRAESTRUTURA/AMBIENTE DE TRABALHO REQUERIDO

COMPUTADOR, SALA CLIMATIZADA, MATERIAL DE
SISTEMA TOTVS
EXPEDIENTE, MOVEIS E INTERNET.

LEGENDA:
DE – DOCUMENTO EXTERNO
RE – REGISTRO EXTERNO

HISTÓRICO DE REVISÕES
RESPONSÁVEL
REVISÃO DATA MOTIVO / ALTERAÇÃO
PELA REVISÃO

Responsável pela elaboração / verificação: Responsável pela aprovação:

Paulo Felipe / Alciberg Vieira Fabio Santos Furtado