2000.02.02.18.

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Santiago de Cali, mayo 09 de 2018

Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017

En el marco de la Rendición Pública de Cuentas, el Contralor General de Santiago de Cali, Ricardo

Rivera Ardila, hizo su balance sobre la vigencia 2017 donde a través del Plan General de Auditorías
(PGAT) se auditó un total de $5 billones de pesos que arrojó 718 hallazgos administrativos, de los
cuales 36 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $20 mil 107 millones.

De acuerdo con las líneas del Plan Estratégico de la entidad, el PGAT 2017 se enfocó en el análisis y
evaluación de los temas de ciudad.

Para la vigencia 2017 estos fueron los resultados:

• 44 Auditorías (Regulares, • 239 hallazgos con presunta

Especiales y Exprés) incidencia disciplinaria

• 7 Informes Macro • 21 hallazgos con presunta

incidencia penal
• 216 requerimientos atendidos en el
marco de las auditorias • 10 Sancionatorios

Entre los hallazgos más relevantes determinados por la entidad en cada uno de sus sectores de control
se destacan los siguientes:

1. Los Recursos Naturales y Medio Ambiente: un reto de la Administración Municipal

 La Contraloría de Cali advierte: Riesgo de desabastecimiento de agua en la ciudad; Déficit arbóreo y baja
compensación por tala de árboles; Contaminación por acumulación de escombros y Ausencia de tratamiento de
lixiviados de Navarro

Para la vigencia 2017 el Municipio de Santiago de Cali tuvo una ejecución presupuestal de gastos por
$3.571.108.282.212 de los cuales destinó para el sector ambiental $78.898.613.962, es decir el 2,21%
para inversión ambiental directa a los recursos naturales y del medio ambiente. El Dagma presupuestó
en los recursos aire, agua, suelo y flora $68.762.428.480.
La Contraloría encontró para esta vigencia que el Dagma, como autoridad ambiental municipal, no
administró ni ejecutó los recursos de la sobretasa ambiental que fueron trasladados a la CVC, los
cuales para la vigencia 2017 ascendieron a $6.316.044.438. Asimismo no efectúo seguimiento a la
destinación de estos recursos.

Resultados de la Auditoria Exprés franjas forestales y vertimientos, vigencias 2015-2017

Como resultado de esta auditoria se obtuvo que hay una seria y preocupante afectación en los ríos y
quebradas por vertimientos y construcciones desarrolladas en las áreas forestales protectoras del
Municipio.

Es evidente que las autoridades ambientales encargadas del seguimiento y control de los proyectos
constructivos habitacionales han sido permisivas y en consecuencia se ha generado perturbación de
las zonas que deben servir como franjas de protección forestal, hechos reflejados en los ríos Pance,
Meléndez, Lili y sus derivaciones.

Escombrera de la calle 50, un riesgo ambiental para los caleños

La Contraloría de Cali aunque hizo un llamado de atención a la Administración Municipal para erradicar
la escombrera de la calle 50, a la fecha no hay acciones de fondo que solucionen tal problemática.

No se evidencia una clara gestión y por el contrario aumentan las zonas verdes, separadores viales,
lotes baldíos y el sitio de transferencia de escombros autorizado se encuentra totalmente impactado.

Planta de Lixiviados de Navarro

La Contraloría ha advertido a la Administración el inminente riesgo de perder la inversión efectuada en

la planta de tratamiento, la infraestructura y los insumos químicos para su operación, pues se calcula
que con el pasar del tiempo se incurrirá en grandes sobrecostos tras la necesidad de efectuar una
mayor inversión para su puesta en marcha y mantenimiento, si se tiene en cuenta que este antiguo
lugar de disposición de residuos sólidos es el mayor pasivo ambiental del Municipio.

La Planta de Tratamiento de Lixiviados fue construida por la Administración Municipal con dineros del
Fondo Nacional de Regalías por un valor cercano a los $13 mil millones de pesos y cuya operación
estaba a cargo del DAGMA hasta diciembre 31 de 2016, a través de contratos suscritos con diferentes
operadores.

Mediante procesos licitatorios, el último de ellos efectuado en el mes de febrero de 2016, se le adjudicó
la operación de la planta a la Firma CONHYDRA S.A. E.S.P mediante contrato No. 4133.0.26.1.488
por valor de $2.692.963.702, desde el 16 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2016.
Con la reforma administrativa llevada a cabo mediante Acuerdo No 395 de 2016, donde se crea la
UEASPM y en el artículo 222 numeral 18 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, se
otorga la función de operar el sistema de tratamiento de lixiviados del antiguo sitio de disposición final
de Navarro.

En la vigencia 2017 la Planta de Tratamiento de Lixiviados operó tres meses y 10 días, pero desde
septiembre del año anterior esta planta no se utiliza, toda vez que la UEASPM no ha realizado la
selección del nuevo operador, para así dar continuidad al proceso de tratamiento de lixiviados de
Navarro.

Emcali a revisar estructura de costos organizacional, operativa y mejor inversión

EMCALI EICE ESP debe implementar estrategias para incrementar los ingresos por venta de servicios,
disminuir el margen de operación sobre ventas, costos y gastos para impactar con los proyectos de
inversión presupuestados.

La toma de correctivos es una prioridad, teniendo en cuenta que la gestión de Emcali incide
directamente en la calidad de vida y bienestar de los caleños, pues es la Empresa Industrial y
Comercial que cumple el fin esencial del Estado que es garantizar la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.

Cable Submarino: Costo vs Beneficio

La Contraloría evidenció para la vigencia 2017 que Emcali a pesar de haber realizado inversiones para
la modernización de la plataforma tecnológica como el uso de fibra óptica-Cable Submarino, no logra
crecer en el mercado, por el contrario se observa diminución de clientes e incumplimiento en los
tiempos de instalación y reparación de los servicios y pérdida en la participación en el mercado,
situación que no garantiza la recuperación de las inversiones realizadas, las metas para el proyecto
no han sido alcanzadas y los contratos que se realizaron para el cumplimiento del objetivo no han
generado el beneficio esperado.

Unidades de negocio requieren urgente poner en marcha el Plan Estratégico

Aunque Emcali inició las acciones jurídicas y administrativas tendientes a la normalización de la

relación contractual con los operadores privados de comunicaciones, de no llevarse a cabo un Plan de
Acción inmediato para recuperar los valores adeudados, podría constituirse un detrimento al
materializarse la pérdida de las cifras producto de la remuneración por accesos y uso de su
infraestructura, daños o perjuicios a terceros y afectación del medio ambiente. Para la Contraloría
llama la atención que los operadores privados de telecomunicaciones al usar la infraestructura sin
viabilidad y/o de forma ilegal, desconocen la capacidad de carga (capacidad de ruptura por tensiones
o fuerzas verticales y horizontales) del poste, generando riesgos a la comunidad y a la prestación del
servicio público domiciliario de energía.

Plan de choque con recursos Fesde no ha sido efectivo

La leve recuperación de pasajeros ha sido insuficiente para cubrir los costos de operación,
administración y mantenimiento de la flota operada por los Concesionarios Operativos de Transporte
(COT) y para que el sistema se recupere de la pérdida de usuarios dentro de las vigencias anteriores.

La Contraloría evidenció que no existe ningún estudio que soporte la mejoría en las frecuencias del
sistema con la pronta incorporación de 400 buses a la operación del SITM MIO, teniendo en cuenta
que los 467 buses de Transporte Público Colectivo (TPC) que operan legalmente en la ciudad, tendrán
que salir progresivamente de circulación al 31 de diciembre de 2019.

Megaobras

La Contraloría General de Santiago de Cali a través de las auditorias gubernamentales con enfoque
integral denominadas:

1. AGEI Exprés Plan de Obras por Contribución de valorización denominado 21 Megaobras

vigencia 2015
2. AGEI Modalidad Especial vigencia enero 01 de 2016 al 15 de noviembre de 2017, seguimiento
al Plan 21 Megaobras fase I, grupo I y las obras que se encuentran en proceso licitatorio.
Contempla 42 frentes de obra, divididos en fase I y II. A la fecha el estado de las obras es el siguiente:

23 Obras construidas por valor de $623.757 MM de pesos equivalentes al 55% del total de las
obras
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FRENTE DE OBRA

MG-05-2 Rehabilitación 250 KM vía carril. Autopista Sur entre calle 5 y carrera 56

MG-05-3 Rehabilitación 250 KM vía carril. Autopista Sur entre carrera 56 y calle 60

MG-05-4 Rehabilitación 250 KM vía carril. Carrera 39 entre calle 1 y autopista Simón Bolívar

MG-05-6 Rehabilitación 250 KM vía carril. Autopista Simón Bolívar (Calle 36) entre carrera 46- y
carrera 29. Autopista Simón Bolívar (calle 70) entre carrera 28 D y carrera 23

MG-05-8 Rehabilitación 250 KM vía carril.

Calle 112 (calzada occidente) entre Carrera 26 y Carrera 26C;

Calle 112 (calzada oriental) entre carrea 26 y carrera 28 D

 IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FRENTE DE OBRA

Carrera 28 D entre calles 112 y transversal 103 (dos calzadas)

MG-05-9 Rehabilitación 250 KM vía carril. Zona barrio San Fernando

MG-05-10 Rehabilitación 250 KM vía carril. barrio Versalles

MG-05-11 Rehabilitación 250 KM vía carril. barrio Granada y espacio público

MG-05-13 Rehabilitación 250 KM vía carril. Calle 44 entre Carrera 15 y Avenida 6 - Tramo norte

MG-06-1 Calle 16 entre Carrera 50 y 100

MG-08 Intersección Vial a desnivel Autopista Sur con carrera 44

MG-09 Intersección vial a desnivel Autopista Sur con Carrera 70

MG-10 Intersección vial a desnivel carrera 8 con calle 70

MG-14-1 Solución peatonal autopista Sur - Carrera 63B

MG-14-2 Solución peatonal autopista Sur - Carrera 68

MG-15 Parque longitudinal 72W entre carreras 27G y 28J

MG-13 Hundimiento Avenida Colombia

MG-18 Plazoleta de la Caleñidad y Granada

MG 19 Ciudadelas Educativas - CE
a. CE Contiguo a la ESE Isaías Duarte Cancino.
b. CE de la Troncal de Aguablanca y Avenida Ciudad de Cali.
c. CE en la Institución Educativa Eustaquio Palacios

MG-20 Intersección vial a desnivel avenida Ciudad de Cali con carrera 1

MG-06-02 Carrera 1D entre 73 y 84

MG-07-02 Carrera 29 entre 34A y Diagonal 30

MG-07-03 Carrera 28D entre calles 44 y 54

4 Obras en ejecución por valor de $107.732 MM correspondiente al 17% del total de las obras
MG-03 Ampliación Vía Pance

MG-16-1 Parque Río Cali: etapa 1 zona lineal localizada entre la calle 15 y la calle 25 sobre el río
Cali
 MG-16-2 Parque Rio Cali: etapa 2 zona central localizada entre la calle 8 y la calle 15 sobre el rio
Cali

MG 21 Prolongación avenida Ciudad de Cali etapa 1 entre carreras 50 y 80

15 Frentes por ejecutar por valor de $494.082 MM que representan el 21% del total de las obras
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR (Millones)

MG-09 Intersección vial a desnivel autopista sur con carrera 66 $31.727

MG-12 Apertura de la calle 36 N con avenida 6BN y 4N (Puente

$13.090
Chipichape)

MG 14-3 Soluciones peatonales Autopista sur con calle 57

MG 14-3 Soluciones peatonales Autopista Sur con calle 52

MG 14-3 Soluciones peatonales Autopista Sur con calle 39

MG 14-3 Soluciones peatonales Autopista Sur con Calle 33

MG 14-3 Soluciones peatonales Autopista Sur con calle 33 C

MG 14-3 Soluciones peatonales Calle 70 con carrera 26 $15.886

MG 02 Ampliación vía al mar $193.710

MG 05-1 Rehabilitación 250 KM via carril. autopista Simón Bolívar con

$197.000
carrera 80 a la carrera 100 (Pendientes 110 Km via carril)

MG 17 Parque Alameda, avenida Roosevelt con calle 34 $21.876

MG 11 Intersección vial a desnivel autopista Simón Bolívar con carrera

$20.593
100

MG-01 Prolongación Av. Circunvalar entre carreras 70 y 80

MG-04 Ampliación Carrera 80 entre calle 2 Oeste y calle 5 Diseños $189

MG-07-1 Vía la Paz (Calle 3 Oeste entre carreras 70 y 74C)

3 frentes que no se priorizaron por la consecución de recursos están pendientes por ejecutar.

Recuperación y conservación de sedes comunales

Como resultado de los requerimientos en materia de reparación y adecuación a las sedes comunales
realizados por los caleños a la Contraloría, la Administración Municipal invirtió más de $132 millones
de pesos en la reparación de 50 Centros Comunales.
La comunidad de los sectores de Ciudad Córdoba solicitaba instalaciones hidrosanitarias y eléctricas,
pintura anticorrosiva y revisión de las vigas y losas por humedad.

Los representantes de los barrios Guayacanes, Barberena y el Centro de Integración Social de la

Comuna 11 solicitaron con urgencia la reparación de techos de sus sedes.

Políticas públicas de los grupos poblacionales a personas en condición de discapacidad y

víctimas del conflicto armado

Según los resultados arrojados en el informe de AGEI Especial Políticas Públicas Atención Comunidad
y Grupos Poblacionales dirigido a discapacitados y población desplazada por el conflicto armado, las
políticas públicas de estos grupos poblacionales no guardan coherencia y armonía con el Plan de
Desarrollo 2016 – 2019, por cuanto los organismos responsables no trabajan de manera armónica,
integrada y no están alineados en sus estrategias con las intencionalidades propuestas para la
implementación de estas políticas.

AGEI función rectora vigencia 2016

La educación es un tema trascendental y como servicio público le corresponde al Estado garantizar y

regular su prestación en condiciones de equidad, cobertura y calidad. Para esto se disponen recursos
provenientes del presupuesto nacional y territorial.

Como hecho relevante y a pesar que Cali recibió para la vigencia 2017 por el Sistema General de
Participaciones $14 mil 500 billones de pesos, destinados para mejorar la calidad de la educación en
el municipio, la ciudad sigue por debajo de Bogotá D.C., Medellín e incluso de otras ciudades del
promedio nacional.

Posterior a la remisión del informe preliminar se conoció que el municipio bajó su rendimiento según
los resultados de las pruebas SABER11 para el 2017. Para la presente vigencia se obtuvo un promedio
de 258, dos puntos por debajo de los resultados de 2016 en donde se obtuvo una puntuación de 260.

Sobre la Infraestructura

En un importante avance por dar solución a los problemas de infraestructura que presentan las
instituciones educativas, la Contraloría realizó el diagnóstico de las 342 sedes y teniendo en cuenta
el cumplimiento a la Norma Sismo Resistente NSR 10 y a la norma técnica NTC 4595 para ambientes
escolares, dichas sedes requieren ser intervenidas en reposición y/o construcción de aulas, muros de
contención, reforzamiento estructural, intervención de tipo hidrosanitaria y eléctrica.

Con respecto a la aprobación de proyectos de infraestructura ante el Ministerio de Educación Nacional,

los territorios deben tener como requisito indispensable normalizada la situación jurídica de los predios
donde funcionan las sedes educativas. Actualmente el Municipio no la tiene, lo que ya ocasionó una
disminución del 68% de una inversión que el Ministerio tenía programada para 55 sedes educativas.
No obstante, la Secretaría de Educación Municipal tiene identificada la situación jurídica de cada predio
donde funcionan 32 sedes, que a la fecha no tienen escritura.

Estado actual del Sistema de Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera y Sistemas de

Calidad

Después de realizar los análisis de las muestras seleccionadas y de registrar en este informe los
resultados obtenidos, la Contraloría General de Santiago de Cali emitió concepto sobre el Sistema de
Direccionamiento de la Secretaría de Educación Municipal.

Desde el año 2010 ICONTEC otorgó certificado de calidad según las especificaciones técnicas
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional a los procesos de: Atención al Ciudadano, Gestión
del Talento Humano y Gestión de la Cobertura Educativa, lo cual se ha sostenido en los años 2011,
2012 y 2013; en esta última vigencia se logró la certificación para el proceso de Gestión de la Calidad
del Servicio Educativo.

A pesar que la Secretaría está certificada en cuatro de sus procesos, existen Instituciones Educativas
Oficiales que apenas se encuentran en proceso de certificación de calidad y aunque no se verificó el
impacto, se evidencia un riesgo para la Secretaría que sus instituciones no realicen la gestión bajo
lineamientos, estándares y controles establecidos en los Sistemas de Calidad.

Aunque no se ha establecido el término para su implementación, el ente territorial y por ende la

Secretaría, deberá iniciar el proceso para el nuevo “Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG”,
con el fin de cumplir con el mandato del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – Plan de Desarrollo
2014-2018, que busca integrar en un único Sistema de Gestión, los Sistemas de Desarrollo
Administrativo y de Gestión de la Calidad.

AGEI Modalidad Regular IPC vigencia 2017

El propósito del Instituto Popular de Cultura (IPC) es transformarse en una entidad universitaria para
el beneficio de la población dedicada al quehacer artístico y cultural de Cali y particularmente a un
sector de población que en su mayoría son de los estratos 1, 2 y 3.

Actualmente la entidad no cuenta con personal nombrado para ocupar los cargos de responsabilidad
que se requiere, la mayoría de las personas que labora en el IPC son vinculados por contratación de
prestación de servicios, lo que no permite una continuidad de las funciones. Igualmente carece de
infraestructura adecuada para la enseñanza, las sedes se encuentran con fisuras, grietas, humedades,
goteras y paredes deterioradas que han ocasionado el traslado de estudiantes de un sector a otro.

La Contraloría verificó que el Municipio de Santiago de Cali transfiere de manera tardía los recursos
del Sistema General de Participación (SGP) para el propósito general asignado al sector cultural de
Cali en cumplimiento del Acuerdo N°313 de 2011 y el porcentaje de participación en la estampilla Pro
Cultura, que pone en riesgo el normal desarrollo de la actividad económica y social del Instituto.

Durante la vigencia 2016 los primeros traslados se recibieron en el mes de mayo y solo hasta el mes
de diciembre ingresaron a la tesorería de la institución $632.969.906 es decir el 26% del total
recaudado por $2.403.280.875, teniendo en cuenta que se trata de la principal fuente de recursos.

Por tratarse de un establecimiento público de índole municipal aplicable el Marco Normativo para
Entidades de Gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resoluciones
números 533 de octubre 8 y 693 de diciembre 6 de 2016, mediante las cuales se estableció un periodo
de transición hasta el 31 de diciembre de 2017, la entidad no ha realizado la implementación de las
Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) y su aplicación a partir del 01 de enero de
2018.

Escenarios deportivos terminados

Conforme a los requerimientos ciudadanos atendidos durante la vigencia 2017, los siguientes
escenarios deportivos presentaban condiciones de abandono o en deterioro y fueron intervenidos por
la Secretaría de Deportes y la Recreación, quedando la comunidad satisfecha:

1. Escenario deportivo del Corregimiento El Hormiguero

2. Unidad recreativa Lourdes
3. Polideportivo Charco Azul
4. Cancha barrio Joaquín Borrero Sinisterra
5. Pista de patinódromo en la comuna 2
6. Barrio Jorge Zawadsky – kiosco
7. Barrio la Selva – Pista de trote
8. Escenario deportivo y recreativo abierto ubicado en la Av. 2N con calle 74

Contraloría General de Santiago de Cali

Oficina Asesora de Comunicaciones