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Excel 2 - Plan Agregado 2
Excel 2 - Plan Agregado 2
*Para la realizacion del plan agregado de produccion lo primero es identificar cuales son nuestrso c
este proceso
tiempo
Nro operario funcion disponible
1 8
2 8
3 8
4 8
5 8
6 8
total 4
* Para los gastos de contrato y despido se tomaron en cuenta los sgtes datos
OPERARIO GASTO
CONTRATADO S/. 750.00
DESPEDIDO S/. 1,250.00
* La empresa cuenta con inventario stock de insumos que se mostraran en el siguiente cuadro apr
producto stock
turrones 0 unidades
* El costo de mano de obra se mostrara en el siguiente cuadro y el costo por hora extra sera el 100
normales, pudiendose hacer las horas extras cuando la entrega de la mercaderia es de forma apres
DIAS
DISPONIBLE
hrs/d 26
hrs/d 26
hrs/d 26
hrs/d 26
hrs/d 26
hrs/d 26
operarios
s sgtes datos
4
Mezcla de los ingredientes y aumento de agua por jarras en 15
la amasadora
5 Extracción de un pedazo 2
5 veces
16
Colocado de la masa formada sobre las bandejitas. 10
26 Horneado. 15
3 veces 27 Enfriado 60
30 Armado en el Bagay 40
31 Cortado 30
32 Decorar 60
Empaquetar 30
33
32
Extracción de un pedazo
Traslado al horno.
Horneado.
Enfriado
Armado en el Bagay
Cortado
Decorar
Empaquetar
Colocar fecha de caducidad
Transportar al almacén
Almacenado.
TOTAL
RESUME
Símbolo
TOTAL
Tiempo (min) Distancia (m)
10
15
85
10
1.5
2
15
2 1.7
60
1.3
2
40
30
60
30
60
2 1.7
435 6.2
RESUMEN
Cantidad Tiempo Distancia
409 -
34
1 -
1
15 -
1
8 6.2
4
2 -
1
41 435 6.2
BASE DE DATOS DE PERSONAL
MAESTRO
1 AGUIRRE LOPEZ , JULIAN PANADERO
MIÑOPE GARCÍA,
2 OPERARIO
ORLANDO
ÁREA DE 3 ÁLVAREZ MARTHA OPERARIO
PRODUCCIÓN 4 CORTEZ JOSÉ OPERARIO
ESPINOZA ESPINO,
5 OPERARIO
MIRIAM
MAESTRO
6 AGUIRRE LOPEZ , JULIAN PANADERO
ÁREA DE
COMPRAS 1 JOSÉ VILLANUEVA DUEÑO
DATOS DE PERSONAL
AMASADO 8 HR 26
FORMACIÓN DE PALITOS 8 HR 26
FORMACIÓN DE PALITOS 8 HR 26
FORMACIÓN DE PALITOS 8 HR 26
DECORAR/CORTAR 8 HR 26
EMPAQUETADO 8 HR 26
PROYEC
INGRESOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
2016 S/. 165,848 S/. 120,482 S/. 115,346 S/. 173,583
ITEM
1
2
3
DEMANDAS ( SOLES )
mes 1KG
2
0
ENERO S/. 78,611.82
FEBRERO S/. 57,108.39
2 MARZO S/. 54,673.82
0 ABRIL
MAYO
S/.
S/.
82,278.22
69,299.89
1 JUNIO S/. 98,224.38
6 JULIO S/. 115,775.06
AGOSTO S/. 104,686.02
SEPTIEMBRE S/. 131,636.72
OCTUBRE S/. 134,683.25
NOVIEMBRE S/. 105,083.93
DICIEMBRE S/. 71,063.46
DEMANDAS ( UNIDADES )
mes 1KG
ENERO 4367
FEBRERO 3173
2 MARZO 3037
0 ABRIL
MAYO
4571
3850
1 JUNIO 5457
6 JULIO 6432
AGOSTO 5816
SEPTIEMBRE 7313
OCTUBRE 7482
NOVIEMBRE 5838
DICIEMBRE 3948
INGRESOS 2012
ENERO S/. 168,208
FEBRERO S/. 122,273
MARZO S/. 107,420
ABRIL S/. 193,047
MAYO S/. 151,598
JUNIO S/. 225,006
MESES
JULIO S/. 223,942
MESES
MESES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
S/. 146,202 S/. 207,224 S/. 244,251 S/. 220,857
PRODUCTOS COMERCIALES
PORCENTAJE DE
PRODUCTOS PRECIO DE VENTA
VENTA
1KG 47.4% S/. 18.00
1/2 KG 36.0% S/. 9.00
1/4 KG 16.6% S/. 4.50
100.0%
DEMANDAS ( UNIDADES )
CANTIDAD uni
NRMO INSUMOS REQUERIDA SF OO
1 MANTECA kg 0
2 MARGARINA kg 0
3 AJONJOLI kg 0
4 AGUA L
5 ANIS kg 0
6 LECHE EN POLVO kg 0
7 YEMA kg 0
8 SAL kg 0
9 HARINA kg 0
ss soles
0 80
RACIÓN DE LA MIEL
UNIDADES
1k
1k
50 KG
20 kg
5 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
PMP
Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8
25000 25000 25000 25000
Items UM SF OO SS
Útiles Kit 2 0
20000
Bolsa pza 0 25000 15,000
LxL
Sticker pza 1 0 0
50000
Mínimo
Bolsas de 25Kg à
Colorante Kg 1 12 6
LxL
Precio Compras
Compra
(Soles/UM) Cantidad Fecha Características
20000 x lote
20000 x lote
35000 x lote
10 50,000 sem 3 50000 mínimo
100 20000 x lote
5 10,000 sem 2 T
Tapa
2 bolsas 25Kg
150
50 1,000 sem 3 bolsas 25Kg
P 80 gr C
PP
1 sem
licitado:
SS Concepto -1 0 1 2 3
0 Demanda bruta
Pendiente de recepción 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0
Recepción Plan
Emisión de Orden
0 Demanda bruta
Pendiente de recepción 10000 0
Disponible 1200 1200 1200 11200
Requerido neto -1200 -1200 -11200 -11200
Recepción Plan
Emisión de Orden 13800
0 Demanda bruta
Pendiente de recepción 0
Disponible 0 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0
Recepción Plan
Emisión de Orden 40000 20000
0 Demanda bruta 0
Pendiente de recepción 10000 0
Disponible 10,000 10000 10000 20000
Requerido neto -10000 -10000 -20000 -20000
Recepción Plan
Emisión de Orden
L 1
Lonchera
1 sem
1 S 1
Base
2 sem 2 sem
0.001 Kg P 60 gr C 0.001 Kg H
Colorante PP Colorante HDPE
1 sem 1 sem 1 sem
4 5 6 7 8 9
25000 25000 25000 25000 25000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25000 25000 25000 25000 25000
25000 25000 25000 25000 25000
25000 25000 25000 25000 25000
2800 2800
2800 2800
2800 2800
112
280
720 440
el HDPE junto
2.8 con el colorante en la
or ello la demanda bruta paa el
e los Kg de PP y HDPE.
2.8
2.8
4 5 6 7 8 9
25000 25000 25000 25000 25000 0
25000 25000 25000 25000 0 0
20000 20000 40000 0 0 0
5000 25000 25000 25000 25000 0
20000 20000 0 0 0 0
20000 20000 0 0 0 0
0 35000 35000 0 0 0
50000 0 50000 0 0 0
112 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1
Kit Escolar
1 sem
U 1 B
Útiles
2 sem
R 1 I 1
Broche Sticker
2 sem 1 sem
8 gr C 0.001 Kg
Colorante
1 sem 1 sem
Nivel 1
Bolsa 1 Nivel 2
LDPE 0
Nivel 3
Nivel 4
PMP
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
7333 7333 7332 7332
Items UM SF OO SS
MANTECA gr 2,000
MARGARINA kg 3,000
AJONJOLI gr 12,000
AGUA L
ANIS gr
LECHE EN POLVO
tz 25,000 15,000
HUEVOS Kg 15,000 7,800 12,000
SAL gr 12 6 10
HARINA Kg 5,000 3,500 12,000
Útiles Kit 2 0
20000
Bolsa pza 0 25000 15,000
LxL
Sticker pza 1 0 0
50000
Mínimo
Bolsas de 25Kg à
Colorante Kg 1 12 6
LxL
Precio Compras
Compra
(Soles/UM) Cantidad Fecha Características
Sem 1 20000 x lote
Sem 1 20000 x lote
Sem 1 35000 x lote
50000 mínimo
Sem 1 20000 x lote
T
10,000 Sem 1 Tapa
bolsas 25Kg
Sem 1
1,000 Sem 1 bolsas 25Kg
P
licitado:
SS Concepto -1 0 1 2 3
0 Demanda bruta
Pendiente de recepción 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0
Recepción Plan
Emisión de Orden
0 Demanda bruta
Pendiente de recepción 10000 0
Disponible #REF! #REF! #REF! #REF!
Requerido neto #REF! #REF! #REF! #REF!
Recepción Plan
Emisión de Orden #REF!
0 Demanda bruta
Pendiente de recepción 0
Disponible 0 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0
Recepción Plan
Emisión de Orden 40000 20000
0 Demanda bruta 0
Pendiente de recepción 10000 0
Disponible 10,000 10000 10000 20000
Requerido neto -10000 -10000 -20000 -20000
Recepción Plan
Emisión de Orden
L Harina 1
Preparada 1 sem
1 S Base 1
2 sem 2 sem
4 5 6 7 8 9
25000 25000 25000 25000 25000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 25000 25000 25000 25000 25000
25000 25000 25000 25000 25000
25000 25000 25000 25000 25000
2800 2800
2800 2800
2800 2800
112
280
720 440
el HDPE junto con el colorante en la
r ello la demanda
2.8 bruta paa el
los Kg de PP y HDPE.
2.8
2.8
4 5 6 7 8 9
25000 25000 25000 25000 25000 0
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 0
20000 20000 40000 0 0 0
5000 25000 25000 25000 25000 0
20000 20000 0 0 0 0
20000 20000 0 0 0 0
0 35000 35000 0 0 0
50000 0 50000 0 0 0
112 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1
Turron
1 sem Nivel 1
U Nivel 2