Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Informe - Control - 003 2018 OCI 0420 VC

    Uploaded by

    Maricruz Castillo Tito
    5 views34 pages
    ..--{ñ-.-{{

    Original Title

    Informe_Control_003-2018-OCI-0420-VC (1)

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    ..--{ñ-.-{{

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    5 views34 pages

    Informe - Control - 003 2018 OCI 0420 VC

    Uploaded by

    Maricruz Castillo Tito
    ..--{ñ-.-{{

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 34
    EF estar {de oTuzco “rgano d Control abtucional ‘Otuzc0, 26 de abil de 2018 OFICIO N° 176-2018-MPOIOCI Sefior Luis Rodriguez Rodriguez Alcalde Municipalidad Provincial de Otuzco Ofuzco/OtuzeolLa ASUNTO —:_Remision de Informe de Visita de Control. REFERENCIA : 2) Diroctiva N° 017-2016-CGIDPROCAL “Control Simuttaneo" 'b) Oficio N° 152-2018-MPOIOCI de 17 de abril de 2018. Me dijo usted para expresaie que, en ef marco del dspositvo dela referencia a, se ha ejecutado el servicio de conto smatanco en la maaidad de vita de corral ah "Esiage Situacional {ele obra Meoramiento del Servicio de Seneamiento en el casero de Tigopampa, distro de Otz09, provincia de Oluzco ~ La Libertad’, habiéndose acreiado al equipo metdante el documento de la referencia b}. Nrespecto, como resuitado dea vista de contro se han identificado hechos que puedan seta la ranspetencia,pridad, nomatvaapicable ye cumpliiento de as metas prevstas, os cules se exponen en el informe adjunto al presente. En tal sentido, nos permitimos recomendarlevalorar los riesgos comentados y dsponer las accones preventvaspertnenes as oules debon ser comuricadas en un plazo no mayor de ce2 (10) dias habiles a este Organo de Control Insfitucional. abe mencionar que, por la naturaleza de la materia de control y el cardcter selective del senicio de contol, no se limita e ejrccio de contro posterior a cargo del Sistema Nacional de Control Es propicia a oportunidad para expresare as seguridades de mi consideracion ‘Atentamente, Sees “0 DEL DIALOGOY LA RECONCILIACION NACIONAL ‘cate Tecan” 88, Tce P| Ouazo Municipalidad Provincial de Otuzco ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 003-2018-OC1/0420-VC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO OTUZCO-OTUZCO-LA LIBERTAD “ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TRIGOPAMPA, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD” PERIODO: 17 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE ABRIL DE 2018 TOMO! DEI LA LIBERTAD - PERU 2018 "Decenio dela qualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" “ito de Dislogo y la Reconctiacon Nacional” INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 003-2018-OC1/0420-VC “ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TRIGOPAMPA, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD” DENOMINACION N° Pag. 1. ORIGEN 1 I. OBJETIVO 1 WL ALCANCE 1 IV. ASPECTOS RELEVANTES 18 1, ENTIDAD VALIDO Y PAGO A CONSORCIO VALORIZACIONES DONDE SE REPORTARON METRADOS NO EJECUTADOS, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, 1 2. SEGUN CUADERNO DE OBRA Y LO SENALADO POR LA ENTIDAD, LA OBRA SE ENCONTRARIA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCION; SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA EJECUTA TRABAJOS PESE A QUE SE HA CULMINADO EL PLAZO CONTRACTUAL, GENERANDO EL RIESGO QUE NO SE COBRE LA PENALIDAD POR MORA. 6 3, EJECUCION DE TRABAJOS NO AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO; ASI COMO, QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO REUNAN LA CALIDAD NECESARIA QUE ASEGURE LA VIDA UTIL DE LA OBRA. 8 V. CONCLUSION 13 Vi. RECOMENDACION 4 Vil. ANEXOS 6 ‘Vista de contro la Muntcipaliad Provincial de Ourzco,cstto y prownca de Otuco, regtn La Libertad Pert de 17 de sbi de 20181 25 de abl de 2018 INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 003-2018-OC1/0420-VC “ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ‘SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TRIGOPAMPA, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD” |. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la jefatura del Organo de Control Insttucional, mediante oficio n.* 152-2018-MPOIOCI de 17 de abril de 2018, registrado en el Sistema de Control Guberiamental - SCG con el cbdigo de orden de servicio n.° 0420-2018-005, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL ‘Control Simuitaneo", aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016, modificada con Resolucion de Contralorian.* 066-2018-CG de 27 de febrero de 2018. 4, OBJETIVO El servicio de control simultaneo se realiz6teniendo como objetivo establecer el estado situacional de la obra: "Meoramiento del Servicio de Saneamiento en el caserio de Trigopampa, distito de tuzco, provincia de Otuzco — La Libertad’, considerando si se ejecuta cumpliendo con lo dlispuesto en los dispostivos legales vigentes. ll, ALCANCE La visita de control se efectud al estado situacional la obra: Mejoramiento del servicio de saneamiento en el caserio de Trigopampa, distito de Otuzco, provincia de Otuzco — La Libertad, y ha sido ejecutada entre el 17 de abril de 2018 y el 26 de abril de 2018, en la citada obra y en la Oficina de la Gerencia de Infraestructura, sito en el caserio de Trigopampa; y en calle Tacna 1.° 896, respectivamente, ambos ubicados en el distrto y provincia de Otuzco, region La Libertad. IV, ASPECTOS RELEVANTES De la revision y andlisis a la documentacion alcanzada por la Municipalidad Provincial de Otuzco (en adelante la “Entidad’) y la visita de control efectuada al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Saneamiento en el caserio de Trigopampa, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco - La Libertad (en adelante "Obra’), se han identificado hechos que han generado los riesgos, que se detallan a continuacion: 1, ENTIDAD VALIDO Y PAGO A CONSORCIO VALORIZACIONES DONDE SE REPORTARON METRADOS NO EJECUTADOS, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. a) Hecho Advertido: La Entidad suscrii el contrato de ejecucion de obra n.* 002-2017-MPO-LOG de 14 de junio de 2017, con e! Consorcio Virgen de la Puerta (en adolante "Contratista’), para la ejecucién de la Obra, donde se establecié el plazo de 120 dias calendario para la ejecucién de la Obra, teniendo como fecha de inicio de ejecucién el 27 de junio de 2017, ademas los trabajos fueron valorizados tal como se detalla a continuacién: ‘Veta de contol la Muntepalidad Provincial de Ouzc, dette y provincia de Otnco, region La bert Petiod do 17 de abil do 20183126 de abil do 2018. |NFORME DE VISITA DE CONTROLN®003-2018-0CI0420.NC amt ‘CUADRO | Z ounossvTES PAGO CORRESPONDIENTE A LAS VALORZAGONESPAGADASPORLA a ‘COMPROBANTES DE PAGO PORCENTAJE wrwrooe —| SE AWCE | VALORZACHHES | ip FECHA COMPROBANTE | VALORIZADO | Ht (s) om) | i meen VALORIZAGION N°O1 [1835 13:981,29 héebtosear 2 | om ino HE aaa i [oweeo] Tn [| wnoncacounee2 |e] stdesooeaor? [aan | 2082 | ‘57 978,40 VALORIZACIONN® 03 | 2614 201 913,22 AGOSTO 2017 2615 Reeecolete ati? 841305. A Ag upweactwe [238 ree) | womasconness | 28 | ssa eanmnzon [5% | apr 3629 45 284,05 | VALORIZACION N° 05, = [| sowaienresezo | 2 | gy Saeco” Lae aa - OO Total 1159 568,08 100,00 Fuenie:Caprebaries de pape albarestos poi Ered labora por: Eaupoa cargo dela Vista de Conta Del cuadro precedente se aprecian los pagos de las valorizaciones presentadas por el Contratista,asimismo se observa que la valrizacién n.* 02 correspondiente al mes de julio de 2017 fue pagada por la Entidad dentro de! mismo mes valorizado, contraviniendo la normatividad. Aunado a ello, de la revision a lacitada valorizacion, se verifica que esta fue presentada al supervisor el 25 de julio de 2017%; sin embargo, contiene anotaciones realizadas en el cuademo de obra con fecha 28 de julio de 2017, corroboréndose que proyectaron la valorizacién abe sefialar que el pago de valorizaciones proyectadas no solo indica que no existe un eficiente control por parte de la Entidad durant la verificacion de los metrados ejecutados, sino que existiia una informacion inexacta respecto del avance fisico real de la obra. En relacién a los avances fisico financiero, solicitados por el equipo a cargo de la Visita de Control, mediante ofcio n.° 105-2018-MPOIOCI de 21 de marzo de 2017, el jefe de la Unidad de Supervision y Liquidaciones, mediante informe n.° 044-2018-USL-Gl- MPOIFAVA de 23 de marzo de 2018, comunioé que la obra ejecutada bajo la modaldad de contrata denominada ‘Mejoramiento del Servicio de Saneamiento en el caserio de Trigopampa,cstito de Otuzco, provincia de Otuzco— La Libertad’, se encuentra terminada yen proceso de recepcion, *Fecnon a que el superior asia a vlc al Ents, como cnet on slo de ecenin de Mesa de Patsy Goonca aes ‘Vista de contol ala Muntcpalidad Provincial de Ou, altho y rowacia de Ounco, region La Libertad Petiodo de 17 de abl de 2018 a 26 de abl de 2018 INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 003 2018-0C40420.VC Pgina de 14 De otro lado, de la revision efectuada al expediente técnico aprobado mediante Resolucién de Alcaidia n.* 511-2016-MPO de 23 de diciembre de 2016 y actualizado con Resolucion de Alcaldia n.° 202-2017-MPO de 17 de mayo de 2017, se ha verificado que entre otras, se considerd la ejecucién de las partidas que se detallan a continuacién: CUADRON°2 RRELACION DE PARTIDAS QUE FUERON CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y QUE NO FUERON EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD [Trem DESCRIPCION UND. [-WETRADO ) z é 01,00_| CONEXIONES DOWICILARIS } ce a ‘o10e07 | CONEXION DOMICIIARA DE DESAGUECITUB PVCISO| | ga0 NPT 4435 0 HOM HASTA 400 (02 | TETRINAS CON SISTEMA BIODIGESTOR [28 UND) — 02.01 _| LETRINAS (28 UND) Fo [201.77 | SSTEMA BIODIGESTOR vs Fn pater Taen bso mais ASSIS Ge ASR” ZT MPO eS ae de 07 labora or io ce vote decor En ese sentido, se realizb la visita de inspeccién fisica a la obra en mencién os dias 12, 19 20de abrilde 2018, constatando que los trabajos no fueron culminados en su totaldad, debido a que se observé que el Contraiista viene desarrollando trabajos de ejecucién de la instalacion de un ramal (red de saneamiento secundaria) y el relleno de zanja con material propio no seleccionado ni zarandeado, que tiene como inico las instituciones educativas re 80282 y 1844 (Inicial y Primaria), y empalmar en el buz6n n.° 47 de la red matriz de alcantarilado, asimismo se veri el vaciado de losa de fondo de una caja de inspeccion, aunado a ellos se aprecié la existencia de cinco (5) letrinas que no cuentan con biodigestor instalado, debido a que se estan siendo empalmadas a la red secundaria en mencion, hechos que se describen en las actas de inspeccién fisica tal como se detalla a ‘continuaci6n: ‘Acta de inspeccion fisica suscritael 13 de abril de 2018 (Anexo n.° 1) donde se indica que: “(..) $8 ha veriicado que of contratista se encuentra desarrllando trabajos de ejecucion ‘corespondiente a fa instalacién de una red secundaria que tiene como inicio las unidades ‘asicas (SS.HH) de las insttuciones edcativas n> 80282 y 1844 Inca y Primaria), asimismo '@ verde! vaciado de losa de fondo de una caja de inspacci6n, ademas la zanja de a red ha sido rllanad con material propio no seeccionado ni zarandeado, aunado a elas se aprecié la cxistoncia do otras unidades basicas que so estén siendo ompalmadas a la red matric de alcantarlado od" Asimismo mediante acta de visita de control n.* 001-2018-MPOIOCI-VC-MSST de 20 de abril de 2018 (Anexo n.° 2) se indica que: wd 1. la visita de inspeccion fisca realized por el equipo del OCI, al estado sitvacional de la ‘otra en mencién, se ha veriicado que ef sistema de saneamiento esté conformado por ste de cont Mncialiad Prova de ures, dsoy Povo de uo eon (aba Perodo de 17 de abi de 2048 a 25 do |NFORME DE VISITA DE CONTROL N: 003. 2018-0Ci420.VC Pina de 14 ‘cuatro (4) ramos, en ese sentido se ha constatado la longitud total de fa red por cada tramo, siendso la siguiente: | CUADRO N° 7 CUADRO RESUMEN DE METRADOS ENCONTRADOS- bot LONGITUD DE TRAMOS DE RED (N° TANQUE SEPTICO |INSTALADA DE ALCANTARILLADO | N° DE BUSONEZ (UND) YPOZODE ~_ fal) [PERCOLACION (UND) |_TRAMO 1 26 1 TRAMO 2 618 is a TRAMO 3 4806 eee 13,00 ane 1 TRAMO 4 Or75 21,00 : ie TOTAL 2702.1 5 3 __N°DELETRINAS CON SISTEMA DE BIODIGESTORES 26 Elaborado por: Equipo a cargo de la Visita de Control ee (.) 2. Asinismo se ha vericado de la existencia de conexiones domiciiarias las cuales no cuentan ‘con caja de registro, asi como otras que no se encuentran bien aseguredas, aunado a ello. ‘se obseivé un tramo de red secundaria del sistema de saneamiento donde en una longitud ‘de 10m aproximadamente no se aprecia la tuberiainstalada, ademas de algunas viviendas cconsiderades en of proyecto se ubican por debajo del nivel topografico de la trocha ccarrozable, donde se instal la red de aicanterilado (..) 4. De! mismo modo, dea inspeccién fisica se vercd la existencia de conexiones domiciiaias ‘que se encuentran conectadas directo al buz6n y no ala red matriz, asimismo en algunos ‘buzones sobre el fondo no se ha realizado las medias cafias o canaletas que permitan la circulacion del desagie directamente entre las Hegadas y salidas del buz6n, asi como la alta de tarajeo interior alredor de la tuberia de llegada no impermeabilza (..) De otro lado se realz6 ef recorrido a las oferentes vivendas de las pobladores del caserio Tigopempa para verfcar la instalacin de ltrinas on sistema biodigestor, conformadss (1 Jnodoro, 1 lavatorio, 1 ducha 1 lavadero y 1 biodigestor, en ese sentido se constalé que cexiston dlez (10) viviendas en la parte alta del caserfo en mencién donde se ha instaledo letrnas, sin embargo éstas no cuenfan con el servicio bésico de agua potable, sumado ll, verific la existence deltrnas cinco (5) donde no se ha instlado los biodigestores, tales como en fas Insitciones Educatvas n= 80282 y 1844 (nicial y Primaria), casa ccomunaly dos viviendas aledafas a las instituciones en mencin b) Criterio: Lo expuesto se rige por lo siguiente: Y Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de contrataciones del estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 350-2015-EF publicado el 10 de diciembre de 2045, siendo modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF, publicado en el diario Oficial el peruano el 19 de marzo de 2017, ‘Vista de contol ala Munlclpalldd Provnclal de tiie, dstkoy provincia de Otico, region La bert Peto de17 de abide 2018 a 25 de abl de 2018, INFORME DE VISITA DE CONTROL N"0032018-0Cu420.VC “Articulo 166.- Valorizaciones y metrados 166.1. Las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo «dia de cada periodo previsto en las Bases, pore inspector o supervisory el contrast (.) 166.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la «jecucibn de a obra, as vaorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejacutados Ccontratads con los precies untario del valor referencia bo) 166.6 El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supensor de las valorizaciones 1y su remisin a la Entded para periodos mensuales es de cinco (5) das, contados a parir

    You might also like