MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

PUSKESMAS GRAND EDGE

Status tindak lanjut pertanggal:16 s/d 20 Juli 2016

No Uraian Ketidak Analisisketidaksesuaian/masalah Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
1 jenis-jenis pelayanan lab Belum ada SK Penetapan jenis-jenis Menyusun SK Penetapan 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
yang disediakan belum pelayanan laboratorium jenis-jenis pelayanan Laboratorium
ditetapkan laboratorium

Prosedurpemeriksaan Tidak tersedia SOP pemeriksaan Menyusun SOP pemeriksaan 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
lab tidaktersedia di Laboratorium, sehingga petugas Laboratorium, sehingga Laboratorium
laboratorium, melakukan pemeriksaan sesuai petugas melakukan
petugasmelakukanpemer dengan yang mereka ketahui pemeriksaan sesuai dengan
iksaan sesuaidengan yang mereka ketahui
yang merekaketahui.
Dijumpaireagen yang Penyimpanan reagen tidak Melakukan Penyimpanan 23 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
kadaluwarsayaitureagen menggunakan sistem FIFO-FEFO reagen menggunakan sistem Laboratorium
yang FIFO, FEFO menyusun SOP
digunakanuntukpemerik pengelolaan reagen
saan BTA
Reagendiletakkan di Belum ada SOP penyimpanan Menyusun SOP 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
lantairuanglaboratorium reagen penyimpanan reagen Laboratorium
Rentangnilaihasillaborat Belum ada SK Penetapan rentang Menyusun SK Penetapan 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
oriumbelumditetapkan nilai hasil laboratorium rentang nilai hasil Laboratorium
laboratorium
ukurankinerjapelayananl Belum ada SK Penetapan indicator Menyusun SK Penetapan 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
aboratoriumbelumditeta kinerja laboratorium indicator kinerja Laboratorium
 pkan. laboratorium
Tidakdapatditemukanbu Belum ada SOP kalibrasi alat Menyusun SOP kalibrasi alat 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
ktipelaksanaankalibrasi maupun validasi maupun validasi Laboratorium
maupunvalidasi
instrument
Spesimen yang Belum ada SOP Pelabelan sampel Menyusun SOP Pelabelan 27 Juli 2016 Koordinator 30 Juli 2016 Closed
diambildaripasientidakdi sampel Laboratorium
beriidentitas yang jelas.

Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………………