CAPÍTULO: CÓDIGO: F100404-03

AUDITORIA INTERNA No REV. 4

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4.1 Requisitos generales

¿Qué actividades abarca el alcance del Sistema Alcance del Sistema de Gestión
de Gestión Integral? Integral

4.2 Política ambiental

¿Cómo se asegura que se conoce y aplica la Evaluar Comprensión de política de

política ambiental? Calidad (Encuesta)

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales

¿Cómo se identifican los aspectos ambientales de Conocimiento del P1004-07

las actividades que Usted realiza? Identificación y evaluación de
aspectos ambientales
¿Conoce cómo se determina cuáles de estos
aspectos son significativos?

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

¿Cómo se identifican los requisitos legales y otros Conocimiento del P1004-09, registro
F100409-01
que aplican a los aspectos ambientales
identificados?

¿De qué manera puede Usted tener acceso a

ellos?

RESULTADOS DISPOSICIÓN
C = CONFORME M = NO CONFORMIDAD MAYOR
NC = NO CONFORME M = NO CONFORMIDAD MENOR
O = OBSERVACIÓN
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4.3.3 Objetivos, metas y programas

Conocimiento del P1004-08

¿Cómo se establecen los objetivos ambientales?
Objetivos, metas y programas
¿Cuáles son los programas ambientales del ambientales.
Programas ambientales del plantel
plantel y en cuáles Usted participa?

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades
y autoridad
IO3001-01 Programa Institucional
de Desarrollo (PID)
¿Cómo la organización determina y proporciona IO3202-01 POA y Presupuesto
los recursos necesarios para implementar y
mantener el sistema de gestión ambiental?
Organigrama, Manual de
¿Cuáles son las funciones y responsabilidades Organización, Manual de Gestión
que Usted tiene para el Sistema de Gestión Integral
Ambiental?
Manual de organización
¿Se tiene a un responsable que implemente/ Manual integral de calidad
mantenga el sistema de gestión ambiental?
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4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia

¿Cómo te aseguras que el personal que trabaja Plan de capacitación- Expediente

en y para el instituto y que genera o puede completo del personal.
generas impactos ambientales, es competente?
Manual organización por
¿De qué manera se realiza la detección de competencias- evaluación de
necesidades de formación del personal desempeño. Minutas de reunión,
relacionadas con sus aspectos ambientales? listas de asistencia a pláticas de
sensibilización.
¿Cómo se hace la institución para que sus
Minutas de reunión, correo
empleados y/o las personas que trabajan en su
institucional, pláticas de
nombre tomen conciencia de la importancia de
sensibilización, tableros
sus funciones y responsabilidades en el Sistema
de Gestión Ambiental?

4.4.3 Comunicación

¿Qué mecanismos están establecidos y aseguran IO1002-01 Difusión y Comunicación

que los procesos de comunicación son los Social
adecuados?
Correo Institucional, Comunicados
¿Cómo se atienden la comunicación con las parte IO1004-02 Reuniones de trabajo,
interesadas acerca del Sistema de Gestión
Informas trimestrales
Ambiental?
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4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de registros P1004-01 Elaboración y Control de
Documentos
¿Cómo se controlan los documentos emitidos
para el Sistema de gestión Integral? P1004-02 Control de Registros

¿Cómo se controlan los registros utilizados para

el Sistema de Gestión Integral?
P1004-10 Manejo de Residuos
4.4.6 Control Operacional Sólidos
IO100410-01 Manejo de residuos
reciclables
¿De qué manera se controlan aquéllas P1004-11 Manejo adecuado del
operaciones asociadas con los aspectos agua
P1004-12 Control y seguimiento de
ambientales significativos del instituto?
uso/consumo de energía eléctrica
P1004-13 Manejo de residuos
4.4.7 Preparación y respuesta ante peligrosos
emergencias
P1004-14 Identificación y respuesta
¿Cómo se atienden aquéllas situaciones de a emergencias
emergencia que provocan o puedan provocar
impactos ambientales?
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4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
P1004-10 Manejo de Residuos
Sólidos ; IO100410-01 Manejo de
¿A qué características de los controles
residuos reciclables; P1004-11
operacionales se les da seguimiento? Manejo adecuado del agua; P1004-
12 Control y seguimiento de
¿Cómo se mantienen calibrados equipos de uso/consumo de energía eléctrica;
medición para el control operacional? P1004-13 Manejo de residuos
peligrosos
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

¿Cómo se realizan la evaluación del Conocimiento del P1004-09,

cumplimiento de los requisitos legales y otros registro F100409-02
identificados?

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y

acción preventiva
P1004-05 Tratamiento del producto
¿Cómo se identifican los incumplimientos en el no conforme, no conformidades
sistema de gestión ambiental? derivados de los procesos y
desempeño ambiental.
¿Cómo se previenen/corrigen éstos
P1004-06 Acciones correctivas y
incumplimientos?
preventivas
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4.5.5 Auditoría interna

¿Cómo se realizan las auditorías internas? P1004-04 Auditorías Internas

4.6 Revisión por la dirección

¿Mediante qué mecanismo la Dirección General IO1001-01 Revisión de la Dirección

revisa el sistema de gestión ambiental?

¿Cómo se le da a conocer los resultados de ésta

revisión?