No. Formulir : PPD.PPC.SMM.FORM.822.

009
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal Efektif : 15 September 2009
Halaman : 1 dari 1

RESUME HASIL AUDIT

PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN CILEGON

SMM
ISO
9001:2
000
SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON √ SMK3

RESUME HASIL AUDIT

NO. RHA : 01 /RHA/2010 Tanggal : 10 Februari 2010

Halaman : 1 (satu) Dari : 1 (satu)

- P2K3 yang disahkan Disnaker sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1996 belum
dibentuk dan Tinjauan Manajemen dalam periode 2 semester terakhir belum dilaksanakan
sesuai standar SMK3 namun dilaksanakan dalam bentuk stering komite. Hal ini disebabkan
karena adanya perubahan struktur organisasi menjadi Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon.
- Pada prosedur PPD.PPC.SMK3PR.007 tentang kinerja rekanan yang terkait dengan aspek K3,
hanya dilakukan dalam RKS, tidak dievaluasi lanjut terhadap kesiapan teknisi K3 rekanan
disebabkan karena belum adanya ahli K3 yang memadai di PLN Sektor Pembangkitan PLTGU
Cilegon.
- Untuk intruksi keadaan darurat sudah diperlihatkan dibeberapa tempat kerja sesuai prosedur
PPD.PPC.SMK3.PR.012, namun belum disesuaikan dengan kondisi unit terakhir dengan adanya
penambahan pemasok bahan bakar gas yang memerlukan instalasi kompresor, sehingga jalur
keadaan darurat perlu diperbaharui.
- Sebagian peralatan seperti instalasi lift dan beberapa peralatan produksi belum dilakukan
sertifikasi ulang sesuai persyaratan keselamatan oleh instalasi terkait dan saat dilakukan audit
sedang diproses sertifikasi peralatan tersebut diatas.
- Dalam prosedur ijin kerja PLN Sektor PLTGU Cilegon belum melibatkan ahli K3 atau bagian K3
yang terkait dengan pemberian kerja dimaksud, seperti Ijin kerja panas, ijin kerja ketinggian,
penggalian, ruang tertutup dan lain-lain disebabkan belum adanya ahli K3 yang memadai di PLN
Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon.
- Sebagian prosedur belum berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan didalam SMK3 antara lain:
o Pekerja telah diberikan APD dan beberapa yang menggunakanya pada bidang masing-
masing, namun belum dipakai sesuai fungsinya.
o Sertifikasi Hiperkes untuk dokter poliklinik Sektor PLTGU Cilegon
- Rambu-rambu tanda bahaya untuk bahan-bahan kimia yang disimpan dalam gudang belum
dilengkapi .

Wakil Manajemen SMK3 Lead Auditor

Agus Suparyono
 No. Formulir : PPD.PPC.SMM.FORM.822.009
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal Efektif : 15 September 2009
Halaman : 1 dari 1

RESUME HASIL AUDIT

Alimin