C-31 Nº Contrato Empresa

29/2014. AUTORED SRL

51/2014. AUTORED SRL
58/2014. AUTORED SRL
62/2014. TOYOTA SRL
17/2015. AUTORED SRL
20/2015. AUTORED SRL
18/2015. AUTORED SRL
42/2015. SAN JORGE SRL
19/2015 AUTORED SRL
57/2016 SAN JORGE SRL
140/2016 SAN JORGE SRL
Importe
18,433,560.00
10,562,156.36
5,818,560.00
1,252,800.00
2,016,008.00
2,308,600.00
1,269,488.00
1,354,544.00
372,896.00
475,933.25
135,454.40
 AUDITORÍA ESPECIAL

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION BOLIVIA TV

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO INICIAL

IMPORTE R.A. DE APROBACION DE

N° DESCRIPCION COMPOSICION REF P/T
UNITARIO Bs Importe Bs INCORPORACION AL POA

N° FECHA

Acondicionamiento de Vehiculos (Fab.

De Furgon para camion HINO)-
Carrozado
2,714,400.06
Otros Gastos por Concepto Servicio de complementacion
243 acondicionamiento vehiculos 3,122,180.00
de Instalación
(carrozados).

Serv. Inst. y puesta en Marcha

407,779.94
(Integracion) de sistemas de Television

Utiles y Materiales
397 Sistema cables y conectores 271,440.00 271,440.00
Eéctricos
Extreme (Sistema de produccion,
2,499,006.90
procesamiento y Distribucion)

Router panels and Control (Sistema de

produccion, procesamiento y 825,524.99
Distribucion)

Switcher Panels (Sistema de

produccion, procesamiento y 1,501,437.77
Distribucion)
Openger (Sistema de produccion,
3,487,727.17
procesamiento y Distribucion)
 Graphipcs (Sistema de produccion,
2,272,463.00
procesamiento y Distribucion)

Mesa de Audio, YAMAHA PCH/1.2 Á R.M. N° 48/2014 28/05/2014

Analogico/Digital DM-2000 de 24 Vias PCH/1.2.24 R.A N° 143/2014 19/05/2014
2,714,400.00
y Microfonia (Sistema de mesa de
audio digital y microfonia)

435 Equipo de Comunicación Camaras completas se estudio Triax, 37,891,980.00

2/3 Ful HD, RM,CCU, VIEWFINDER,
300M de cable Triax, incluye Juego de
18,551,880.00
Lentes, Tripodes y Doly.(20 Sistemas
de camaras HD para Unidades
Moviles)

Sistema de Intercoms (Sistema de

2,714,400.00
Intercoms)

Storage, Grabadores y Varios (Sistema

de Grabacion y Almacenamiento Orad
2,442,960.00
Play Maker (Slow Motion para prod.
HD)

Memorias SD.(Sistema de Grabacion y

Almacenamiento Orad Play Maker 203,580.00
(Slow Motion para prod. HD)

Sistema Monitoreo AV, Monitores y

Varios (Sistemas de monitoreo de A/V 678,600.00
Monitoreo y varios)

Vehículos Livianos para

43320 Adquisicion de 2 Vehiculos 2,714,400.00 2,714,400.00
Proyectos de Inversión

TOTAL 44,000,000.00

OBJETIVO.-
 Verificar que el presupuesto y sus modificaciones presupuestarias del Proyecto AMPLIACION DEL ACCESO EQUITATIVO TRABAJO REALIZADO
A LOS SERVICIOS DE INFORMACION, PARA EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES DE BOLIVIA QUE TIENE  = Procedimiento verific
ACCESO A LA SEÑAL DE TELEVISION DE EVENTOS EN VIVO TRANSMITIDOS DE MANERA SOSTENIDA, PERMANENTE,
EXTENSA Y CON ALTA CALIDAD, ATRAVES DE LA LA PROVISION DE LAS UNIDADES MOVILES DE PRODUCCION HD” se  = Procedimiento verific
encuentren debidamente documentados e incorporados en el Programa Operativo Anual (POA) de "BOLIVIA TV" N/A = Procedimiento no apli
durante las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017.
A ESPECIAL AL PROYECTO "AMPLIACION DEL ACCESO EQUITATIVO A LOS SERVICIOS DE INFORMACION, PARA EL DESA

CEDULA PARA VERIFICAR LA

PRESUPUESTO GESTION 2014

O INICIAL Modificacion Presupuestaria

TOTAL
Informe REF P/T R.A de Informe Informe Total ejecutado
Informe Legal Importe Bs PRESUPUESTO
Tecnico aprobacion Legal Tecnico

-1,357,200.00 1,764,980.00 0.00

27,144.00 298,584.00 0.00

 PCH/1.3 Á
  PCH/1.3.26
255/2014  

2,782,260.00 40,674,240.00 34,814,276.35

-1,452,204.00 1,262,196.00 0.00

0.00 44,000,000.00 34,814,276.35

LIZADO OBSERVACIONES
miento verificado satisfactoriamente  = No se evidencio la Resolucion Administra
imiento verificado insatisfactoriamente  = No se evidenció el Informe Legal
miento no aplicable  = No se evidencio el Informe Tecnico
ARA EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES DE BOLIVIA QUE TIENE ACCESO A LA SEÑAL DE TELEVISION DE E
LA PROVISION DE LAS UNIDADES MOVILES DE PRODUCCION HD”

VERIFICAR LA INCORPORACION DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES DEL PROYECTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUA

PRESUPUESTO GESTION 2015

Modificacion Presupuestaria Presupuesto Total

R.A. DE APROBACION DE
Saldo al 31/12/2014 R.A de Informe Informe REF P/T Informe
Importe Bs Importe Bs INCORPORACION AL POA
aprobacion Legal Tecnico Legal

N° FECHA

1,764,980.00 159,723.65 1,924,703.65

298,584.00 103,240.00 401,824.00

 PCH/1.4 Á
   PCH/1.4.32 045/2015 3/31/2015 
PCH/1.7

5,859,963.65 -262,963.65 5,597,000.00

1,262,196.00 0.00 1,262,196.00

9,185,723.65 0.00 9,185,723.65

olucion Administrativa de las Modificaciones Presupuestarias

rme Legal
me Tecnico
ON DE EVENTOS EN VIVO TRANSMITIDOS DE MANERA SOSTENIDA, PERMANENTE, EXTENSA Y CON ALTA CALIDAD, AT

O ANUAL (POA) DE LA INSTITUCION

PRESUPUESTO GESTION 2016

Modificacion Presupuestaria Presupue

R.A. DE APRO
Informe Total ejecutado Saldo al 31/12/2015 R.A de Informe Informe REF P/T DE INCORPOR
Importe Bs Importe Bs POA
Tecnico aprobacion Legal Tecnico

N°

677,272.00 1,247,431.65 41,228.00 1,288,659.65

372,896.00 28,928.00 -28,928.00 0.00

 PCH/1.5 Á
    PCH/1.5.23 30/2016
PCH/1.7.1

1,895,048.00 3,701,952.00 -2,904.00 3,699,048.00

1,252,800.00 9,396.00 -9,396.00 0.00

4,198,016.00 4,987,707.65 0.00 4,987,707.65

IDAD, ATRAVES DE LA :PREPARADO AJR
REVISADO POR

STION 2016 PRESUPU

Presupuesto Total Modificacion Presupuestaria

A. DE APROBACION
INCORPORACION AL Informe Informe Total ejecutado Saldo al 31/12/2016 R.A de Informe Informe REF P/T
POA Importe Bs
Legal Tecnico aprobacion Legal Tecnico

FECHA

1,125,561.52 163,098.13 0.00

0.00 0.00 0.00

 PCH/1.6 Á
3/9/2016   N/A N/A N/A PCH/1.6.22
PCH/1.7.2

3,699,048.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4,824,609.52 163,098.13 0.00

AJR
PCH/1
:FECHA

:FECHA
L.P.B
PCH/1.
E
n

G
e
P
PRESUPUESTO GESTION 2017
tn
Presupuesto Inicial te
r
o
a
R.A. DE APROBACION
Saldo al il
DE INCORPORACION Informe Informe Total ejecutado
Importe Bs 31/12/2017 n
AL POA Legal Tecnico i
c
N° FECHA i
a
l
###

163,098.13 142,779.97 20,318.16

0.00 0.00 ###

0.00

###
 011/2017 1/27/2017  

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 ###

0.00

163,098.13 142,779.97 20,318.16

###

CONCLUSION.-
Verificada la incorporacion al POA de BOLIVIA TV del presupuesto y sus
modificaciones del proyecto, se concluye que se encuentran
debidamente sustentados a excepcion de las deficiencias encontradas,
las cuales seran reportadas en el informe de control interno
 Nº
Empresa Descripcion
Contrato

51/2014. AUTORED SRLSistema de produccion, procesamiento y Distribucion

17/2015. AUTORED SRLSistema de mesa de audio digital y microfonia

29/2014. AUTORED SRL20 Sistemas de camaras HD para Unidades Moviles

20/2015. AUTORED SRLSistema de Intercoms

58/2014. AUTORED SRLSistema de Grabacion y Almacenamiento Orad Play Maker (Slow Motion p

18/2015. AUTORED SRLSistemas de monitoreo de A/V Monitoreo y varios

TOTAL PARTIDA 435
62/2014. TOYOTA SRL Adquisicion de 2 Vehiculos
TOTAL PARTIDA 43320
42/2015. SAN JORGE SRAcondicionamiento de Vehiculos (Fab. De Furgon para camion HINO)- Ca
140/2016 SAN JORGE SRServicio de complementacion acondicionamiento vehiculos (carrozados).
57/2016 SAN JORGE SRServ. Inst. y puesta en Marcha (Integracion) de sistemas de Television
TOTAL PARTIDA 243
19/2015 AUTORED SRLSistema cables y conectores
TOTAL PARTIDA 397

Total
 Costo Unitario
Importe Cantidad Unidad Descripcion
CIF $us
2 Sistema Extreme 182,143.36
2 Sistema Router panels and Control 60,169.46
10,562,156.36 2 Sistema Switcher Panels 109,434.24
2 Sistema Openger 254,207.52
2 Sistema Graphipcs 165,631.42
Mesa de Audio, YAMAHA Analogico/Digital DM-
2,016,008.00 4 Equipos 98,921.28
2000 de 24 Vias y Microfonia
Camaras completas se estudio Triax, 2/3 Ful HD,
18,433,560.00 20 Equipos RM,CCU, VIEWFINDER, 300M de cable Triax, incluye 135,217.78
Juego de Lentes, Tripodes y Doly.
2,308,600.00 2 Global Sistema de Intercoms 197,842.57
2 Sistema Storage, Grabadores y Varios 178,058.31
5,818,560.00
2 Global Memorias SD. 14,838.19
1,269,488.00 2 Global Sistema Monitoreo AV, Monitores y Varios 49,460.64
40,408,372.36 1,445,924.77
1,252,800.00 2 Global Vehiculo para Unidad Movil 197,842.57
1,252,800.00 197,842.57
1,354,544.00
2 Global Acondicionamiento 197,842.57
135,454.40
475,933.25 2 Global Instalacion y Puesta en Marcha 29,721.57
1,965,931.65 227,564.14
372,896.00 2 Global Cables y Conectores Varios 19,784.26
372,896.00 19,784.26

44,000,000.01 1,891,115.74
Costo Total CIF TDC por Partida Costo Total CIF Presupuesto por Modificacio
$us $us Presup en bs Partidas n
364,286.72 6.86 435 2,499,006.90 37,891,979.84
120,338.92 6.86 435 825,524.99
218,868.48 6.86 435 1,501,437.77
508,415.04 6.86 435 3,487,727.17
331,262.84 6.86 435 2,272,463.00

395,685.12 6.86 435 2,714,400.00

2,704,355.60 6.86 435 18,551,880.00

395,685.14 6.86 435 2,714,400.00

356,116.62 6.86 435 2,442,960.00
29,676.38 6.86 435 203,580.00
98,921.28 6.86 435 678,600.00
5,523,612.14 37,891,980.00 -262,963.65 -2,904.00
395,685.14 6.86 43320 2,714,400.00 2,714,400.00
395,685.14 2,714,400.00 0.00 -9,396.00

395,685.14 6.86 243 2,714,400.06 3,122,180.00

59,443.14 6.86 243 407,779.94

455,128.28 3,122,180.00 159,723.65 41,228.00
39,568.52 6.86 397 271,440.00 271,440.00
39,568.52 271,440.00 103,240.00 -28,928.00

6,413,994.08 44,000,000.00 43,999,999.84 0.00 0.00

 Presupuesto
Final

0.00 37,626,112.35

0.00 2,705,004.00

0.00 3,323,131.65

0.00 345,752.00

0.00 44,000,000.00
 PRESUPUESTO GESTION 2015

SALDO DEL
PARTIDA DESCRIPCION PTTO. AL MODIFICA
31/12/2014 TOTAL
CION
PRESUPUE
PRESUPUE
STO
STARIA

243 Otros Gastos por Concepto de Instalación 1,764,980.00 159,723.65 1,924,703.65

397 Utiles y Materiales Eéctricos 298,584.00 103,240.00 401,824.00
435 Equipo de Comunicación 5,859,963.65 -262,963.65 5,597,000.00
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión 1,262,196.00 0.00 1,262,196.00
TOTAL 9,185,723.65 0.00 9,185,723.65
ESTO GESTION 2015 PRESUPUESTO GESTION 2016

MODIFICA
TOTAL
SALDO AL CION SALDO AL
PRESUPUE
31/12/2015 PRESUPUE 31/12/2016
STO
STARIA

1,247,431.65 41,228.00 1,288,659.65 163,098.13

28,928.00 -28,928.00 0.00 0.00
3,701,952.00 -2,904.00 3,699,048.00 0.00
9,396.00 -9,396.00 0.00 0.00
4,987,707.65 0.00 4,987,707.65 163,098.13