Rencana audit internal puskesmas

Audit internal dipuskesmas larangan utara dilakukan dalam upaya menjaga mutu dan kinerja
puskesmas yg perlu dilakukan secara periodik apakan sasaran atau indikator yg ditetapkan
telah tercapai atau belum. Hasil temuan dan rekomendasi dari audit internal ini menjadi dasar
untuk menentukan tindak lanjut perbaikan terhadap kinerja dan mutu puskesmas.

I. Latar belakang (deskripsikan latar belakang)

Latar belakang dilakukan audit internal pada puskesmas larangan utara dilakukan
sebagai kegiatan mengumpilkan informasi faktual dan signifikan melauli interaksi
secara sistematis ( pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yg berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yg berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yg telah
disepakati bersama dengan apa yg dilaksanakan atau diterapkan dilapangan.
Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memeperoleh
untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh
mana kriteria audit telah di penuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan
untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil, analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.
III. Lingkup Audit
1. Admen
2. Pelayanan UKM
3. Pelayanan UKP
IV. Objek Audit
1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
2. Capaian kinerja pelayanan
3. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
4. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
5. Sarana dan prasarana
6. Ketersediaan Obat dan bahan medis

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metode Audit:
1. Observasi
2. Wawancara
3. melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria Audit
1. Standar SOP
2. Standar Akreditasi
3. Standar Kinerja
4. Standar Sumber Daya (SDM, Sarana dan Prasarana).
VIII. Instrumen Audit
1. Kuesioner untuk wawancara
2. Panduan Observasi
3. Ceklist
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit
5. Instrumen SOP
Lampiran 1.

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN... Commented [R1]:

UNIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES
KERJA
YANG
DIAUDIT

UKM 1.promkes 1.Gizi Rapat 1.UKS 1.kesling 1.promkes Rapat 1.Gizi 1.KIA 1.kesling Rapat
2.KIA temuan 2.UKGS 2.KIA temuan Commented [R2]: temuan
audit 3.UKG audit audit
dan MD 1.Apotik 1.poli dan 1.pendaftaran 1.poli 1.Lansia dan
UKP 1.pendafta 1.Poli umum 1.UGD RTL 2.MTBS lansia RTL 2.UGD umum 2.KIA RTL
ran 2.Lansia 1.poli 2.poligigi
2.KIA gigi

TIM .tim audit 1 .tim audit 1 .tim TIM Tim Tim Tim audit TIM Tim audit 1 Tim Tm audit TIM
AUDIT – drg lham -dr.eky audit 1 AUDI audit 1 audit 1 1 AUDI -drg ilham audit 1 1 AUDI
-nirwana -shinta - dr eky T dan - drg -nirwana -dr eky T -shinta -drg -drg T
-edi -hafiz - edy seluruh ilham -shinta -shinta Dan -hafiz ilham ilham Dan
-nirwan staf - -edi -hafiz seluruh -dr eky -dr eky seluruh
.tim audit 2 .tim audit 2 puskes nirwana staf Tim audit 2 -shinta -nirwana staf
- dr.eky -drg ilham .tim mas -hafiz Tim Tim audit puskes -dr eky puskes
-shinta -nirwana audit 2 audit 2 2 mas -nirwana Tim Tim mas
-hafiz -edi -drg Tim -drg -drg ilham -edi audit 2 audit 2
ilham audit 2 ilham -nirwana - seluruh -seluruh
-shinta -dr eky -dr eky -edi tim audit tim audit
-hafiz -shinta -hafiz
- -edi
Lampiran 2

STANDAR /
KEGIATAN /
KRITERIA TGL & TGL &
PROSES
UNIT AUDITOR YANG WAKTU WAKTU
YANG
MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT
ACUAN
KIA

Pendaftaran

dst
MENGETAHUI, ............................., 20.......
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit: