NOTULEN RAPAT TINJAUAN M

Tanggal 11 Januari 2

NO AGENDA YANG DIBAHAS

1 LAPORAN HASIL AUDIT

Mayor : 2 temuan Minor : ? temuan

status closed : ?

status open : ?
status Mayor : 1. permasalahan APD ( tidak dipakai
oleh petugas, dan kekurangan APD ).

2. alat medis

2 KEPUASAN PELANGGAN
Survei Kepuasan Pelanggan sesuai jadwal
dilaksanakan pada bulan April 2018, pada saat RTM
ini dilakukan belum dilakukan
NO AGENDA YANG DIBAHAS
KEBUTUHAN MASYARAKAT

3 PENCAPAIAN SASARAN KINERJA

MUTU ( ADMAN, UKM,UKP )
ADMAN
Bagian adman pada dasarnya sudah baik akan tetapi
ada beberapa yang harus diperbaiki, mulai dari
pendokumentasian , pengarsipan, dan pengendalian
dokumen

b. Kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan

sudah dikoordinasikan dengan pelaksana kegiatan
terutama notulensi.

c. Pengarsipan surat masuk dan keluar sudah

mengalami perbaikan
UKM ( Pencapaian kinerja tiap program )
NO AGENDA YANG DIBAHAS
UKM Essensial : 20% melebihi
100% (data harus diperiksa
kembali), 70 % sudah mencapai
target, 10 % belum mencapai target.
UKM Pengembangan : 70 % sudah
mencapai target (perlu sosialiasi
kembali dengan kader )

KIA/ KB Pelayanan
neonatus risiko
tinggi saja yang
mencapai target
(79.17%),
Cakupan
Komplikasi
Kebidanan yang
ditangani ( 45.71
%)

Imunisasi Cakupan BCG

( 97.85%),
DPTHB1
(95.08%), Ibu
hamil TT2
( 69.16 %), BIAS
DT ( 93.51 %),
BIAS TD (94.75
%)

Kesehatan Lingkungan Cakupan

Kegiatan Klinik
Sanitasi ( 22.02
%)
NO AGENDA YANG DIBAHAS
Promosi Kesehatan Cakupan
Pemberdayaan
Individu/
Keluarga melalui
Kunjungan
Rumah ( 43.06
%)

Gizi Cakupan
Keluarga Sadar
Gizi (55.98 % )
P2M Semua kegiatan
sudah mencapai
target

UKP (pelayanan UMUM, PONED, REKAM MEDIS,

GIGI DAN MULUT,LANSIA DAN MTBS

a. Alat alat Kesehatan di pelayanan umum, PONED,

pelayanan Gigi, dan MTBS belum sepenuhnya
lengkap, beberapa alkes sudah ada yang berkarat

b. Rekam medis belum tersusun rapih dan beberapa

isinya belum lengkap

c usulan tempat penyimpanan rekam medis supaya

lebih tertata

4 TINDAK LANJUT MANAJEMEN YANG LALU

NO AGENDA YANG DIBAHAS

5 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

loker

ruang makan di aula atau ukm

kantin sehat

sarana dan prasarana

e. ada beberapa petugas yang kurang ramah

f. prilaku petugas

PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM

MANAJEMEN MUTU / SISTEM PELAYANAN KLINIS
(UKP /UKM) :
6
Kebijakan mutu : tidak ada perubahan
Sasaran Mutu : tidak ada perubahan
Dokumen : tidak ada perubahan

Struktur organisasi : ada

NO AGENDA YANG DIBAHAS

7 REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN

a. Segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
perbaikan yang ada di RTL

b. Melakukan pelayanan sesuai standar dan SOP

yang telah ditentukan

c. Melakukan pelayanan sesuai standar dan SOP

yang telah ditentukan

e. Komitmen bersama untuk meningkatkan

pelayanan dan keselamatan pasien perlu
ditingkatkan
f. Memperbaiki kotak saran dan kotak kepuasan
pelanggan yang sudah rusak di tiap unit pelayanan
serta merubah letak kotak saran

Ketua Tim Manajemen Mutu

dr. Fardhiyan Solichin

NIP 19820613 201212 1 001
TULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ( RTM)
Tanggal 11 Januari 2018

WAKTU
TINDAK LANJUT PELAKSANA
RENCANA REALISASI
a. Segera menindaklanjuti segala
permasalahan
15-Jan-18 15-Jan-18

b. Audit dilaksanakan tepat waktu

15-Jan-18 15-Jan-18

c. Auditor melakukan verifikasi sesuai

waktu yang telah ditentukan pada 15-Jan-18 15-Jan-18
rencana
Penanggung
jawab dan
Akan disediakan APD dengan pelaksana unit
menyesuaikan dana yang ada di terkait, tim
Puskesmas, setiap petugas memakai audit, tim mutu
APD yang telah disediakan , dokter 15-Jan-18 15-Jan-18
memakai jas dokter

Alat alat medis harus dicek kembali

kesediaannya di gudang alkes,
pemeliharaan alat oleh petugas
15-Jan-18 15-Jan-18

Penanggung
jawab dan
pelaksana unit bulan April 2018
terkait, tim
audit, tim mutu
 WAKTU
TINDAK LANJUT PELAKSANA
RENCANA REALISASI
c. Belum dilaksanakan Survei
Kebutuhan Masyarakat terbaru

Penanggung
jawab dan
bulan Januari
pelaksana unit 12-Sep-17
2018
terkait, tim
audit, tim mutu

a. Memperbaiki dan menata ulang

pengendalian dokumen sesuai dengan
SOP
15-Jan-18 15-Jan-18
Penanggung
jawab dan
pelaksana unit
koordinasi notulensi dipertahankan terkait, tim
dan ditingkatkan audit, tim mutu 15-Jan-18 15-Jan-18

c. Pengarsipan surat masuk dan keluar

15-Jan-18 15-Jan-18
di tingkatkan.
a. Melakukan perbaikan sesuai RTL
pada hasil monitoring dan evaluasi di
triwulan 2 yang telah disepakati antara Penanggung
penanggungjawab dan pelaksana jawab dan
program. pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu
 WAKTU
TINDAK LANJUT PELAKSANA
RENCANA REALISASI

Penanggung
jawab dan
pelaksana unit 15-Jan-18 15-Jan-18
terkait, tim
audit, tim mutu

a. Melakukan perbaikan sesuai RTL Penanggung

pada hasil monitoring dan evaluasi di jawab dan
triwulan 2 yang telah disepakatim pelaksana unit
antara penanggungjawab dan terkait, tim
pelaksana program. audit, tim mutu
 pelaksana program. audit, tim mutu

WAKTU
TINDAK LANJUT PELAKSANA
RENCANA REALISASI

a. Akan diinventaris kebutuhan alat

kesehatan di tiap unit pelayanan baik
yang kurang ataupun yang rusak
15-Jan-18 15-Jan-18

Penanggung
b. Menyusun Rekam Medis dan jawab dan
berkoordinasi dan mengingatkan pelaksana unit
kembali petugas pelayanan di tiap unit terkait, tim 15-Jan-18 15-Jan-18
untuk mengisi rekam medis sesuai audit, tim mutu
dengan SOP

penyediaan roll pack

15-Jan-18

1. menyediakan wastafel dengan air

15-Jan-18 15-Jan-18
yang mengalir
2. Menyediakan tissue disposible
3. Penambahan alat Medis
4. Merapihkan rekam medis, Penanggung
melengkapi isi rekam medis oleh jawab dan
petugas pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu
 Penanggung
jawab dan
WAKTU
TINDAK LANJUT PELAKSANA
pelaksana unit
RENCANA REALISASI
terkait, tim
5. melaksanakan pengarsipan dan audit, tim mutu
pendokumentasi kegiatan dengan baik

6. menyediakan APD

menyediakan loker untuk penyimpanan

tas bagi petugas

15-Jan-18

menganjurkan petugas untuk makan di

ruang makan atau di ruang ukm Penanggung 15-Jan-18 15-Jan-18
jawab dan
menyediakan kantin sehat pelaksana unit
terkait, tim 15-Jan-18

pengadaan sarana dan prasarana akan audit, tim mutu

15-Jan-18
dibahas di RAB
e. Petugas senantiasa menerapkan 5S
( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, 15-Jan-18 15-Jan-18
Santun )
f. prilaku petugas perlu ditingkatkan
dalam menjaga kebersihan dan 15-Jan-18 15-Jan-18
kerapihan ruangan
g. para dokter menggunakan jas dokter Penanggung
jawab dan 15-Jan-18 15-Jan-18
pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu

Penanggung
1. perubahan tim mutu jadi 9 orang jawab dan
2. perubahan tim audit pelaksana unit
terkait, tim
3. pembentukan tim PMKP audit, tim mutu
4. Penggantian ketua tim survei
 jawab dan
pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu WAKTU
TINDAK LANJUT PELAKSANA
RENCANA REALISASI

15-Jan-18 15-Jan-18

a. Melakukan perbaikan sesuai

rekomendasi
15-Jan-18 15-Jan-18

Penanggung
b. Melakukan pelayanan sesuai standar
jawab dan
dan SOP yang telah ditentukan 15-Jan-18 15-Jan-18
pelaksana unit
terkait, tim
c. Melakukan pelayanan sesuai standar audit, tim mutu
dan SOP yang telah ditentukan 15-Jan-18 15-Jan-18

e. Meningkatkan komitmen untuk

pelayanan yang bermutu dan 15-Jan-18 15-Jan-18
keselamatan pasien
f. Memperbaiki kotak saran dan kotak
kepuasan pelanggan yang sudah rusak Penanggung 15-Jan-18
di tiap unit pelayanan serta merubah jawab dan
letak kotak saran pelaksana unit
terkait, tim
audit, tim mutu

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Pag

dr.Deborah Johana Rattu,M

NIP 19730315 2006042 01
STATUS DIVERIFIKASI

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses
STATUS DIVERIFIKASI

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses
STATUS DIVERIFIKASI

dalam
telah diverifikasi
proses
STATUS DIVERIFIKASI

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses
STATUS DIVERIFIKASI

dallam
telah diverifikasi
proses

sudah di
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses
dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses
 STATUS DIVERIFIKASI

sudah di
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

dalam
telah diverifikasi
proses

kesmas Pagarsih

ana Rattu,Mh.Kes.,MKM
006042 016