2016-02-08 10:45:35 COMPROBANTE DE PAGO Contrato No: 1195693

Comp. No: 45933813 Nombre: GOMEZ SANCHEZ PAOLA ANDREA CC 1,052,403,018

Sociedad: ACCION S.A. Agencia: AGENCIA TUNJA
Cliente : DRYPERS ANDINA Y CIA. S.C.A.-DRYPERS(M-1B)(BOG)(0.522)(A C.Costo:TRAD CENTRO
Periodo: 01012016 al 15012016 Forma Pago: Consignación BANCOLOMBIA
Fecha Pago: 2016-01-14 Estado: IMP Cuenta No: 26225514398 Consig. No. 265975
Ciudad de Trabajo: DUITAMA Cargo Empleado: MERCADERISTA
Cod. Descripción Concepto Unid Valor Cod. Descripción Concepto Unid Docum. Valor

9 100% HORAS TRABAJO DIURN 120.00 344,728.00 400 APORTES PENSION 4.00 15,972.00
13 175% HOR.TRAB FESTDIU.HA 8.00 40,218.00 401 APORTES SALUD 15.00 15,972.00
22 125% HORA EXTRA DIURNA 4.00 14,364.00
150 AUXILIO ALIMENTACION NO S 1.00 45,000.00
163 AUX. ESPECIAL TRANSP. (CLI 1.00 43,000.00
354 SUBSIDIO DE TRANSPORTE N 15.00 38,850.00

Usted puede colaborarnos reportando situaciones que incumplan o sean contrarías a los valores y ética de nuestra compañía, a través del
correo electrónico: linea-etica@accionplus.com, o al conmutador local de su ciudad marcando a la extensión 21400 (Conmutador Bogotá:
6280180).
Mensaje: COMPROBANTE DE PAGO ENERO 2016

Devengos: $526,160.00 Deducciones: $31,944.00 Neto a Pagar $494,216.00