Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/12/2017 10:45:04 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones 2337310
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE TANAHUASI, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA -
Nombre de la inversión
AYACUCHO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función AGROPECUARIA
División funcional RIEGO
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY
UF OFICINA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS OFICINA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UEIFSA - UEI FONDO SIERRA AZUL
UEI
- UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY (UEIMDUCY - MARILIA ORE TOVAR)
UEP 1634 - MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AGUA PARA RIEGO M3/S 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem Costo a precio mercado UEI
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1500 M 1 572271.22 UEIMDUCY
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION Y SENSIBILZACIÓN INTANGIBLES INFORME 1 1 3600 UEIMDUCY
MEDIDAS DE MITIGACION
MEDIDAS DE MITIGACION Y OTROS INTANGIBLES INFORME 1 1 25527 UEIMDUCY
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1 1 76400 UEIMDUCY
SUBTOTAL: S/. 677,798.22
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
SUPERVISIÓN: S/. 33,037.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 710,835.22

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 12/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890
Mantenimiento 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890 4890

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 184937.94

Pág. 1
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.96
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costos de inversión Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
Met (S/) equivalente
U.M. U.M. Meta
a
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 1500 M 1 572,271.22 0046-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
RA FISICAS
PRODUCTO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION Y
INTANGIBLES INFORME 1 INFORME 1 3,600.00 0046-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
SENSIBILZACIÓN
PRODUCTO: MEDIDAS DE MITIGACION
MEDIDAS DE MITIGACION Y
INTANGIBLES INFORME 1 INFORME 1 25,527.00 0046-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
OTROS
PRODUCTO: GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1 76,400.00 0046-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
SUBTOTAL: S/. 677,798.22
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
SUPERVISIÓN: S/. 33,037.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 710,835.22

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem entreg
Costos de Fecha de
Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 30/07/20 UEIMDU
572,271.22 02/02/2018 30/05/2018
RIEGO URA CONTRATA 18 CY
PRODUCTO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION Y ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 30/07/20 UEIMDU
INTANGIBLES 3,600.00 02/02/2018 30/05/2018
SENSIBILZACIÓN CONTRATA 18 CY
PRODUCTO: MEDIDAS DE MITIGACION
MEDIDAS DE MITIGACION Y ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 30/07/20 UEIMDU
INTANGIBLES 25,527.00 02/02/2018 30/05/2018
OTROS CONTRATA 18 CY
PRODUCTO: GASTOS GENERALES
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONCURSO 30/07/20 UEIMDU
GASTOS GENERALES INTANGIBLES 76,400.00 02/02/2018 30/05/2018
OFERTA 18 CY

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301862 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY
1634 MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL
MDMDUCY001 - 29/12/2017 01:31:52 p.m.
EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO

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