PRO-POL-VI 1.

REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: MARICELA AYUSO RAMIREZ

PROMOCION: HP

VIATICOS
GASTOS CAPACITACION DF. ENUMERAR EN FORMA
CORRESPONDIENTES CONSECUTIVA ESTE REPORTE
A: POR MES (Ej 1er envio, mes 1/3)

MENOS $ 12,650.00
TOTAL $ 11,852.86
DIFERENCIA POR COBRAR $ -
DIFERENCIA A DEPOSITAR $ 797.14

CONCEPTO DF DF DF DF DF DF DF TOTAL
FECHA FEB 8 2006 FEB 09 2006 FEB 13 2006 FEB 14 2006 FEB 15 2006 FEB 16 2006 FEB 22 2006
HOTEL $ - $ - $ -
DESAYUNO $ 550.00 $ 550.00 $ 500.00 $ 550.00 $ 400.00 $ 550.00 $ 500.00 $ 2,550.00
COMIDA $ 745.22 $ 938.00 $ 875.65 $ 480.00 $ - $ 826.09 $ 466.96 $ 3,038.87
COFFE BREAK $ 450.00 $ 450.00 $ 400.00 $ 450.00 $ 400.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 2,150.00
PLATOS ,VASOS,
CUCHARAS
DESECHABLES. $ 221.12 $ - $ - $ - $ 221.12
TAXI $ - $ - $ - $ - $ -
GASOLINA $ - $ - $ - $ - $ -
ESTACIONAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET Y TELEFONO
$ - $ - $ - $ - $ -
AVION $ - $ - $ - $ - $ -
CAMBIO BOLETO
AVION $ - $ - $ - $ - $ -
PAPELERIA Y
MERCERIA $ - $ - $ - $ - $ -
2% HOSPEDAJE $ - $ - $ - $ - $ -
SE ENTREGAN
PROPINA $
COMPROBANTES
- $
ORIGINALES
- $
(pegados
-
en hoja
$ - $ -
blanca RECICLADA)
TUA (ISP USO
AEROPUERTO $ - $ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 1,966.34 $ 1,938.00 $ 1,775.65 $ 1,480.00 $ 800.00 $ 1,826.09 $ 1,416.96 $ 7,959.99
I.V.A. $ 111.78 $ 140.74 $ 131.35 $ 72.00 $ - $ 123.91 $ 70.04 $ 455.87
TOTAL DE GASTOS $ 2,078.12 $ 2,078.74 $ 1,907.00 $ 1,552.00 $ 800.00 $ 1,950.00 $ 1,487.00 $ 11,852.86

NOMBRE MARICELA AYUSO

FIRMA
CIUDAD DF
FAVOR DEPOSITAR A LA CUENTA NO.
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: MARICELA AYUSO RAMIREZ

PROMOCION: HP

VIATICOS
GASTOS CAPACITACION DF. ENUMERAR EN FORMA
CORRESPONDIENTES CONSECUTIVA ESTE REPORTE POR
A: MES (Ej 1er envio, mes 1/3)

MENOS
TOTAL
DIFERENCIA POR COBRAR
DIFERENCIA A DEPOSITAR

CONCEPTO DF DF DF
FECHA 01/03/06 02/03/06 3/7/2006
HOTEL $ - $ -
DESAYUNO $ 550.00 $ 400.00 $ 500.00
COMIDA $ 589.57 $ 808.70 $ 480.00
COFFE BREAK $ 450.00 $ 350.00 $ 400.00
PLATOS ,VASOS,
CUCHARAS
DESECHABLES. $ 119.33 $ - $ -
TAXI $ - $ - $ -
GASOLINA $ - $ - $ -
ESTACIONAMIENTO $ - $ - $ -
INTERNET Y TELEFONO
$ - $ - $ -
AVION $ - $ - $ -
 CAMBIO BOLETO
AVION $ - $ - $ -
PAPELERIA Y
MERCERIA $ - $ - $ -
2% HOSPEDAJE $ - $ - $ -
PROPINA $ - $ - $ -
TUA (ISP USO
AEROPUERTO $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 1,708.90 $ 1,558.70 $ 1,380.00
I.V.A. $ 106.33 $ 121.30 $ 72.00
TOTAL DE GASTOS $ 1,815.23 $ 1,680.00 $ 1,452.00
SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca
RECICLADA)

NOMBRE MARICELA AYUSO

FIRMA
CIUDAD DF
FAVOR DEPOSITAR A LA CUENTA NO.
 PRO-POL-VI 1.3

E GASTOS

$ 12,650.00
$ 9,071.23
$ -
$ 3,578.77

DF DF TOTAL
3/8/2006 3/9/2006
$ -
$ 500.00 $ 550.00 $ 2,500.00
$ 796.00 $ 1,179.13 $ 3,853.40
$ 400.00 $ 450.00 $ 2,050.00

$ - $ 119.33
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
 $ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ 1,696.00 $ 2,179.13 $ 8,522.73
$ 72.00 $ 176.87 $ 548.50
$ 1,768.00 $ 2,356.00 $ 9,071.23
S (pegados en hoja blanca
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: MARICELA AYUSO RAMIREZ

PROMOCION: HP

GASTOS CAPACITACION DF
ENUMERAR EN FORMA CONSECUTIVA
CORRESPONDIENTES ESTE REPORTE POR MES (Ej 1er envio,
A: mes 1/3)

MENOS
TOTAL
DIFERENCIA POR COBRAR
DIFERENCIA A DEPOSITAR

CONCEPTO DF DF DF
FECHA 04/04/06 05/04/06 4/6/2006
HOTEL $ - $ -
DESAYUNO $ 450.00 $ 450.00 $ 500.00
COMIDA $ 480.00 $ 500.00 $ 600.00
COFFE BREAK $ 500.00 $ - $ 869.57
PLATOS ,VASOS,
CUCHARAS
DESECHABLES. $ 203.54 $ - $ -
TAXI $ - $ - $ -
GASOLINA $ - $ - $ -
ESTACIONAMIENTO $ - $ - $ -
INTERNET Y TELEFONO
$ - $ - $ -
 AVION $ - $ - $ -
CAMBIO BOLETO
AVION $ - $ - $ -
PAPELERIA Y
MERCERIA $ - $ - $ -
2% HOSPEDAJE $ - $ - $ -
PROPINA $ - $ - $ -
TUA (ISP USO
AEROPUERTO $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 1,633.54 $ 950.00 $ 1,969.57
I.V.A. $ 72.00 $ - $ 130.43
TOTAL DE GASTOS $ 1,705.54 $ 950.00 $ 2,100.00
SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca

NOMBRE MARICELA AYUSO

FIRMA
CIUDAD DF
FAVOR DEPOSITAR A LA CUENTA NO.
DE GASTOS

$ 12,650.00
$ 9,837.11
$ -
$ 2,812.89

DF DF DF TOTAL
4/11/2006 4/12/2006 4/26/2006
$ -
$ 600.00 $ 550.00 $ 450.00 $ 3,000.00
$ 720.00 $ 869.57 $ 196.52 $ 3,366.09
$ 500.00 $ 600.00 $ 350.00 $ 2,819.57

$ - $ 203.54
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
 $ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ 1,820.00 $ 2,019.57 $ 996.52 $ 9,389.20
$ 108.00 $ 108.00 $ 29.48 $ 447.91
$ 1,928.00 $ 2,127.57 $ 1,026.00 $ 9,837.11
pegados en hoja blanca RECICLADA)
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: MINERVA GABRIELA ALVAREZ

PROMOCION: HP

GASTO HP POS
ACTIVACIONES
GASTOS ENUMERAR EN FORMA CONSECUTIVA ESTE
CORRESPONDIENTES A: REPORTE POR MES (Ej 1er envio, mes 1/3)

MENOS
TOTAL
DIFERENCIA POR COBRAR
DIFERENCIA A DEPOSITAR

CONCEPTO
FECHA
HOTEL
ALIMENTOS $ - $ -
COMIDA $ - $ -
CENA $ -
ESTACIONAMIENTO $ 418.96 $ -
GASOLINA $ 1,386.39 $ -
CASETAS $ 139.14 $ -
TRANSPORTE $ - $ -
AVION $ -
TARJETA CELULAR $ 900.00 $ -
PAPELERIA Y MERCERIA
$ 54,566.51 $ -
 2% HOSPEDAJE $ -
PROPINA $ -
TUA (ISP USO
AEROPUERTO $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 57,411.00 $ - $ -
I.V.A. $ 7,269.80 $ - $ -
TOTAL DE GASTOS $ 64,680.80 $ - $ -
SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca
RECICLADA)

NOMBRE ALEJANDRO FUENTES

FIRMA
CIUDAD DF
FAVOR DEPOSITAR A LA CUENTA NO.
GASTOS

$ 78,350.00
$ 64,680.80
$ -
$ 13,669.20

TOTAL

$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ 418.96
$ 1,386.39
$ 139.14
$ -
$ -
$ 900.00

$ 54,566.51
 $ -
$ -

$ -
$ - $ 57,411.00
$ - $ 7,269.80
$ - $ 64,680.80
dos en hoja blanca
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: YOALI VARGAS

PROMOCION: HP

CENA
SUPERVIORES Y
ASESORES FEV HP ENUMERAR EN FORMA CONSECUTIVA
GASTOS ESTE REPORTE POR MES (Ej 1er envio,
CORRESPONDIENTES A: mes 1/3)

MENOS
TOTAL
DIFERENCIA POR COBRAR
DIFERENCIA A DEPOSITAR
CTA. MS PROM
CONCEPTO
FECHA
HOTEL $ - $ -
DESAYUNO $ - $ -
COMIDA
CENA $ 4,438.26
TAXI
GASOLINA $ -
CASETAS
TRANSPORTE
ESTACIONAMIENTO $ 100.00
MEMBRESIA
PROPINAS $ 766.00
ISE 2% $ - $ - $ -
CAMBIO BOLETO AVION
$ - $ - $ -
TUA (ISP USO
AEROPUERTO $ - $ -
SUB-TOTAL $ 5,304.26 $ - $ -
I.V.A. $ 665.74
TOTAL DE GASTOS $ 5,970.00 $ - $ -

SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca

RECICLADA)

NOMBRE YOALI VARGAS

FIRMA
CIUDAD DF
FAVOR DEPOSITAR A LA CUENTA NO.
GASTOS

$ 14,000.00
$ 5,970.00

$ 8,030.00
4034940361

TOTAL

$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,438.26
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 100.00
$ -
$ 766.00
$ -
 $ -

$ -
$ - $ 5,304.26
$ - $ 665.74
$ - $ 5,970.00

ados en hoja blanca

 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: ALEJANDRO FUENTES

PROMOCION: HP

PREMIOS
CONCURSO LIDER
TOP Y SUPER
ASESORES
GASTOS NAVIDEÑOS ENUMERAR EN FORMA CONSECUTIVA ESTE
CORRESPONDIENTES A: REPORTE POR MES (Ej 1er envio, mes 1/3)

MENOS
TOTAL
DIFERENCIA POR COBRAR
DIFERENCIA A DEPOSITAR
CTA. MS PROM
CONCEPTO
FECHA
HOTEL $ - $ -
COMIDA $ - $ - $ -
HOTEL $ - $ - $ -
CASETAS $ - $ - $ -
TAXI $ - $ - $ -
GASOLINA $ 1,458.94 $ - $ -
TARJETA TELEFONO $ 200.00 $ - $ -
PREMIOS $ 43,764.41 $ - $ -
ESTACIONAMIENTO $ 190.44 $ - $ -
CASETAS $ 916.54 $ - $ -
PROPINAS $ - $ - $ -
PEPELERIA Y MERCERIA
$ 9,124.04 $ - $ -
PROPINA $ - $ - $ -
TUA (ISP USO
AEROPUERTO $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 55,654.37 $ - $ -
I.V.A. $ 3,622.85 $ - $ -
TOTAL DE GASTOS $ 59,277.22 $ - $ -
SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca
RECICLADA)

NOMBRE ALEJANDRO FUENTES

FIRMA
CIUDAD DF
FAVOR DEPOSITAR A LA CUENTA NO.
ASTOS

$ 83,300.00
$ 59,277.22
$ -
$ 24,022.78
4034940361

TOTAL

$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ 1,458.94
$ 200.00
$ 43,764.41
$ 190.44
$ 916.54
$ -
 $ 9,124.04
$ -

$ -
$ - $ 55,654.37
$ - $ 3,622.85
$ - $ 59,277.22
os en hoja blanca
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: ALAN AMARO MONDRAGON

PROMOCION: EVENTOS INSTITUCIONALES
CIUDAD DF

GASTOS COMIDA WTC

CORRESPONDIENTES
A:

CELDAS FORMULADAS IMPORTE DEPOSITADO $ 1,239.40

NO MODIFICAR IMPORTE UTILIZADO $ 1,239.40
DIFERENCIA POR COBRAR $ -
DIFERENCIA A DEPOSITAR $ -

FECHA Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

5/29/2014 9131 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 96.55 $ 10.00 $ 112.00
5/29/2014 9130 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 92.24 $ 14.76 $ 107.00
5/28/2014 10078 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 167.24 $ 26.76 $ 194.00
5/29/2014 9127 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 144.83 $ 23.17 $ 168.00
5/29/2014 9126 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 99.31 $ 15.89 $ 115.20
5/29/2014 9125 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 178.45 $ 28.55 $ 207.00
5/29/2014 9124 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 133.00 $ 21.28 $ 155.20
5/29/2014 9129 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 156.04 $ 24.96 $ 181.00
$ 1,067.62 $ 165.37 $ 1,239.40

SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca RECICLADA)

FAVOR DEPOSITAR A: NOMBRE

FIRMA
CIUDAD
Nº DE CUENTA
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: ALAN AMARO MONDRAGON

PROMOCION: EVENTOS INSTITUCIONALES
CIUDAD DF

GASTOS TAXIS WTC

CORRESPONDIENTES
A:

CELDAS FORMULADAS IMPORTE DEPOSITADO $ 3,540.00

NO MODIFICAR IMPORTE UTILIZADO $ 3,540.00
DIFERENCIA POR COBRAR $ -
DIFERENCIA A DEPOSITAR $ -

FECHA Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

5/27/2014 1159 TAXIS $ 380.00 $ 380.00
5/27/2014 1194 TAXIS $ 380.00 $ 380.00
5/27/2014 10078 TAXIS $ 380.00 $ 380.00
5/27/2014 29191 TAXIS $ 350.00 $ 350.00
5/27/2014 92268 TAXIS $ 380.00 $ 380.00
5/27/2014 2805 TAXIS $ 350.00 $ 350.00
5/27/2014 1124 TAXIS $ 240.00 $ 240.00
5/27/2014 1120 TAXIS $ 300.00 $ 300.00
5/27/2014 1546 TAXIS $ 180.00 $ 180.00
5/27/2014 32 TAXIS $ 300.00 $ 300.00
5/27/2014 52631 TAXIS $ 300.00 $ 300.00
$ 3,540.00 $ - $ 3,540.00

SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca RECICLADA)

FAVOR DEPOSITAR A: NOMBRE

FIRMA
CIUDAD
Nº DE CUENTA
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: ROBERTO TRUJILLO REBOLLEDO

PROMOCION: EVENTOS INSTITUCIONALES
CIUDAD TULA HGO

GASTOS
CORRESPON DIENTES
A:

CELDAS FORMULADAS IMPORTE DEPOSITADO s 9050 9

NO MODIFICAR IMPORTE UTILIZADO $ 6,684.00
DIFERENCIA POR COBRAR
DIFERENCIAA DEPOSITAR $ 2,366.00

FECHA Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

6/13/2014 03371 TAXIS $ 400.00 $ 400.00
6/13/2014 1246 TAXIS $ 500.00 $ - $ 500.00
6/13/2014 15593693 BOLETOS D AUTOBUS IDA $ 93.10 $ 14.90 $ 108.00
6/13/2014 BOLETOS D AUTOBUS IDA $ 93.10 $ 14.90 $ 108.00
6/13/2014 S -F TAXI $ 80.00 $ 80.00
6/13/2014 s-F TAXI $ 75.00 $ 75.00
6/13/2014 SF TAXI $ 70.00 $ 70.00
6/13/2014 SF TAXI $ 80.00 $ 80.00
6/13/2014 SF TAXI $ 75.00 $ 75.00
6/13/2014 123093 TELEFONIA $ 106.90 $ 17.10 $ 124.00

13-0614 TAXI
SE ENTR EGAN COMPROBANTES ORIGINALES $
(pegados 75.00
en $ 75.00
hoja blanca RECICLADA)
S- F

FAVOR DEPOSITAR A:
NOMBRE
FIRMA
CIUDAD
Nº DE CUENTA
13-06-14
13-06-14
 REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: DIAZ JUAREZ ESMERALDA

PROMOCION: ALPURA INSTITUCIONALES
CIUDAD TIJUANA

VIATICOS 1DA DE
GASTOS MAYO
CORRESPONDIENTES
A:
0
CELDAS FORMULADAS IMPORTE DEPOSITADO $ 789.00
NO MODIFICAR IMPORTE UTILIZADO $ 806.00
DIFERENCIA POR COBRAR -$ 17.00
DIFERENCIA A DEPOSITAR -$ 17.00

FECHA Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

16 AL 31 62 BOLETOS CAMIONES $ 806.00 $ 806.00
$ 806.00 $ - $ 806.00

SE ENTREGAN COMPROBANTES ORIGINALES (pegados en hoja blanca RECICLADA)

FAVOR DEPOSITAR A: NOMBRE

FIRMA
CIUDAD
Nº DE CUENTA