A.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS SEVICIOS DEL PIP

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirán para calcular la brecha
por cubrir de la no existencia de templo cultural y artístico tal como se puede
observar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA POBLACION BENEFICIARIA

BRECHA OFERTA- DEMANDA
AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA
0 0 400 -400
1 0 407 -407
2 0 413 -413
3 0 420 -420
4 0 427 -427
5 0 434 -434
6 0 441 -441
7 0 448 -448
8 0 456 -456
9 0 463 -463
10 0 471 -471
FUENTE: Elaboración del Equipo Formulador

CUADRO N° 2: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE SERVICIOS CULTURALES Y ARTISTICAS Y

OTRAS ACTIVIDADES
DESCRIPCION UND MEDIDA AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA
OPTIMIZADA
Servicios de
actividades N° de actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
culturales
Otras actividades n° actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA
Servicios de
actividades N° de actividades 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
culturales
Otras actividades n° actividades 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BRECHA
Servicios de
- -
actividades N°de actividades -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
12 12
culturales
- -
Otras actividades n° actividades -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
12 12
- -
TOTAL -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
24 24
FUENTE: Elaboración del Equipo Formulador

B. COSTOS DEL PIP

 CUADRO N° 3: RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Precio
DESCRIPCIÓN Und de med. cantidad Parcial total
unitario
INFRAESTRUCTURA S/.76,868.00
CONSTRUCCION DE TEMPLO
M2 80 960.85 76,868.00
CULTURAL Y ARTISTICO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 12299 12299
GASTOS DE SUPERVISION INFORME 1 2306 2306
GASTOS DE LIQUIDACION DOCUMENTO 1 S/.1,153.00 S/.1,153.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 S/.3,074.75 S/.3,074.75
COTOS INDIRECTOS 18,832.75
COSTO TOTAL S/.95,700.75
FUENTE: Elaboración del Equipo Formulador

Costos de operaciòn y mantenimiento

a) Situaciòn sin proyecto
Actualmente la infraestructura de templo cultural y artistico en la comunidad de
combuco no incorre en costos de operaciòn ni mantenimiento.

CUADRO N° 4: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Año
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercado
FUENTE: Elaboración del Equipo Formulador

b) Situaciòn con proyecto

En lan situaciòn con proyecto se incurre en un costo.

CUADRO N° 5: COSTOS DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS
COSTO
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRIVADOS
UNITARIO
ANUAL
OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO 148
PERSONAL MENSUAL 0 0 0
SERVICIO MENSUAL 11 12 132
otros MENSUAL 1 16 16
MANTENIMIENTO 252
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GLB 21 12 252
COSTO TOAL 400
 FUENTE: Elaboración del Equipo Formulador

C. EVALUCIÓN SOCIAL

Beneficios en la situación con proyecto:

Metodología Costo – Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para tomar la decisión de

conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de la alternativa unica (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor
costo por beneficiario.
La evaluación se realizara para un horizonte de vida útil de 10 años, con
Una tasa social de descuento (TSD) de 8% anual, para tal efecto se ha considerado
los siguientes indicadores

 CE : Índice costo efectividad

 CI : Costo incremental del año t.
 I : Inversión realizada en el año t.
 PB : Población beneficiaria promedio
 t : Vida útil del proyecto

CUADRO Nº 6: INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador ALTERNATIVA ALTERNATIVA

UNICA UNICA
Precios de Precios sociales
mercado
MONTO DE LA S/.95,700.75 S/.81,706.92
INVERSION
VAC (8%) S/.95,750.75 S/.83,747.58
N° DE 400 400
BENEFICIARIOS
INDICADOR C/E S/.239.38 S/.204.37
CAE(8%) 14,269.69 12,182.80
 CAE/POBLACION 35.67 30.46
BENEFICIARIA
FUENTE: Elaboración del Equipo Formulador

La evaluación se realizó durante el horizonte del proyecto a precios sociales, los

indicadores que se muestran en el cuadro se puede leer de la siguiente manera:

Con respecto al costo por habitante, muestra la inversión total realizada en el año
0 entre el número de beneficiarios a los largo del horizonte de evaluación (10 años)
donde la alternativa I (Unica), nos muestra que el costo unitario para prestar el
servicio culturales y artisticas por persona es de 239.38 soles.

Con respecto al costo efectividad que nos muestra la inversión realizada durante
todo el horizonte de evaluación actualizada al año 0 entre el número de
beneficiarios también durante el año el horizonte de evaluación.