RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.55 Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Ganeas ( Retrib
Lokasi kegiatan : Puskesmas Ganeas
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Latarbelakang perubahan/ dianggarkan dalam perubahan
Perubahan Indikator dan Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Lancarnya upaya kesehatan masyarakat
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat
Keluaran

Hasil Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Peserta BPJS

Kelompok Sasaran Keg. Peserta BPJS Bidang Kesehatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 17 Belanja Jasa Petugas Pelayanan

Jasa Pelayanan Emergency 1 paket

Jasa Keterangan Sehat 200 ok

Jasa Pelayanan Pasien Luar Wilayah 100 ok

Jasa Pelayanan Kesehatan Haji 10 ok

jasa pelayanan persalinan 10 ok

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Konsultasi SPJ

Transport

Golongan III : 1 org x 1 kl x 12 bln 12 OK

Uang Harian

Golongan III : 1 org x 1 kl x 12 bln 12 OH

JUMLAH
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4

Kepala Puskesmas Ganeas

Jani Budianingrum, s.ip

NIP. 19650417 198911 2 002
N
Formulir
AH

RKA-SKPD 2.2.1

752,400,000 Pagu

106,200,000 Honor

skesmas Ganeas ( Retribusi ) 413,820,000

307,620,000

1 bln
ja Langsung 752,400,000
Target Kerja 413,820,000
100% 188,100,000
Rp 13,560,000 150,480,000

100%

NG
PERANGKAT DAERAH
IAN PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)
13,560,000

11,400,000

11,400,000

1,000,000 1,000,000

12,000 2,400,000

10,000 1,000,000

50,000 500,000

650,000 6,500,000

2,160,000

2,160,000

90,000 1,080,000

90,000 1,080,000

13,560,000
IAN PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)

a Puskesmas Ganeas

ni Budianingrum, s.ip
9650417 198911 2 002
413,820,000
338,580,000

55% Jasa
25% ATK
20% Alkes, obat

60%
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.55 Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Sawahdadap
Lokasi kegiatan : Puskesmas Sawahdadap
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Latarbelakang perubahan/ dianggarkan dalam perubahan APBD
Perubahan Indikator dan Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Lancarnya upaya kesehatan masyarakat
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
- terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat peserta BPJS bidang
Keluaran kesehatan
- Terbayarnya jasa pelayanan jasa JKN
Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat peserta BPJS Bidang Kesehatan
Kelompok Sasaran Keg. Peserta BPJS Bidang Kesehatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium PPK : 1 org x 1 pkt 1 OP
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : 1 org x 1 pkt 1 OP

5 2 1 01 03 Honorarium tim pelaksana teknis kegiatan

Pimpinan BLUD 1 org x 12 bl x 1.000.000 12 OP
Pimpinan Keuangan 1orgx12 bln x 750.000 12 OP
Pelaksana Teknis 3 orgx12bl x 500.000 36 OP

5 2 1 01 04 Honorium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 1 org x 1 pkt 1 OP

5 2 1 02 001 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

dokter 1 org x12 blx 1.000.000 12 op
D III Kesehatan 8 org x12blx 500.000 96 op
SLTA 2 org x 12blx 300.000 24 op

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop 20 dus
amplop kabinet tampa perekat ABC 15 dus
bak stempel kecil 5 buah
box file putih/ Sysbox/lipat 40 buah
Buku ekspedisi HVS 60 gram 5 buah
Buku Folio HVS 60 Gram 20 buah
Buku kuarto HVS 60 gram (100 lembar) 20 buah
Buku kuarto 200 lembar 20 buah
Buku kuarto 100 lembar 20 buah
Buku kwintansi Besar 20 buah
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Buku Kwintasi Sedang 5 buah
Buku Folio 100 lembar 60 buah
Buku Folio 200 lembar 50 buah
Buku tulis tipis 60 buah
Cartridge Canon p.640B 10 buah
Cartridge Canon p.641C 5 buah
Garisan Besi 1 M (100 cm) 3 buah
Garisan plastik 30 cm 15 buah
Garisan plastik 60 cm 10 buah
Gunting kertas besar F1 4 buah
Gunting kertas sedang Ka 4 buah
Hekter Besar SDI 4 buah
Hekter kecil SDI 7 buah
Isi Cutter Besar 5 Pak
Isi Cutter kecil 5 Pak
Isi hekter paling besar 5 dus
Isi hekter kecil 20 dus
Isolasi Besar/ Lakban 10 buah
Isolasi Kecil 15 buah
Isolasi Sedang 15 buah
Keranjang Map/ sybox 15 buah
Kertas BC Manila 5 buah
Kertas HVS F4 70 gram ef 100 rim
Kertas HVS F4 80 gram ef 15 rim
Kertas HVS A4 80 gram ef 15 rim
kertas HVS warna 5 rim
kertas manila 20 lembar
Kertas pulvus 100 lembar
Klip 03 15 dus
Klip 05 15 dus
Label kertas Besar 15 lembar
Label kertas kecil 15 lembar
Lakban besar hitam 5 rol
Lakban Bolak balik 5 rol
Lem besar 5 buah
Lem kecil 10 buah
Solasi ban Bening Besar 5 rol
Map folio 300 buah
Map Snelhekter/ Jepit plasti 500 buah
Map Transparan 50 buah
Map Order Besar 36 buah
Paku Payung 10 dus
Penghapus karet/ pelikan B1/2 40 10 buah
penghapus pensil 15 buah
Penjepit Kertas Besar 14 buah
Penjepit Kertas Sedang 15 buah
Penjepit Kertas Kecil 15 buah
perporator besar 3 buah
Pisau Cutter besar 5 buah
Pensil biasa 50 buah
pensil 2B 12 buah
ballpoint 200 buah
spidol besar 5 lusin
spidol besar 3 buah
spidol white board 5 lusin
spidol white board 3 buah
Stabilo transparan 12 buah
Tinta Refil Printer 16 buah
Tinta Stempel Biru 10 buah
type Ex 10 stel
Kalkulator 10 buah

5 2 2 01 02 Belanja listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)

philips Essensial 18 watt 10 buah
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Senter 3 baterai 2 buah
terminal golong 3 buah
Batu baterai kecil 1 lusin
Travo 2 buah

5 2 2 01 03 Belanja Perangko,Materai,Benda Pos lainnya

Pembelian Materai Rp. 3000 80 buah
Pembelian Materai Rp.6000 100 buah

5 2 2 01 04 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Ember plastik besar 5 buah
Ember plastik sedang 5 buah
Gagang slaber 5 buah
Handuk Besar 5 buah
Handuk kecil 6 buah
Kain Slaber 3 buah
Kamoceng 3 buah
Kantong keresek kecil 200 pak
Kantong keresek sedang 5 pak
Kesed sedang 4 buah
Keranjang sampah 6 buah
Lap pel Biru 10 buah
Sapu injuk 5 buah
Sapu lidi 5 buah
Sapu lawa-lawa 2 buah
Tempat Sampah Tutup sedang 5 buah
Sikat 10 buah
sikat WC 10 buah
Sarung tangan karet 3 pasang
Celemek 3 buah
Kamper bagus komplit 5 buah
parfum ruangan spray 4 buah
Tissue wangi 5 buah
tissue 10 buah
Tissue golong 100 buah
Cotton Buds 5 pak
pembersih lantai 900 ml refil 4 pounch
pemutih 500 ml 5 buah
sabun cuci tangan refil 5 pounch
sabun detergent sachet 32 gram 10 sach
sabun cuci tangan botol 5 buah
pembersih kaca 3 buah
pengkilap logam 3 buah

5 2 2 01 05 Belanja Bahan bakar minyak/gas

Isi Tabung Gas Oksigen 2 tabung

5 2 2 01 09 Belanja Publikasi/Dekorasi
Spanduk 20.00 meter

5 2 2 01 12 Belanja Bahan Kemasan

Embalase, kantong plastik obat 300 kg

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan
pengadaan obat-obatan 1 paket

5 2 2 02 15 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran

pengadaan bahan medis habis pakai 1 paket

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 17 Belanja Jasa Petugas Pelayanan 1 paket
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak kartu pasien (RR) 5,000 lembar
Cetak Kartu Inventaris Ruangan 100 lembar
Penjilidan 50 blok
cetak buku resep dokter 350 blok
Cetak buku keterangan sakit 50 blok

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Fotocopy 9000 lembar 18,000 lembar

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Dalam rangka Gugus Kendali Mutu
Jamuan makan BO : 20 org x 1 kl x 12 bln 240 HOK
Snack box : 20 org x 1 kl x 12 bln 240 HOK

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport
Golongan III : 1 org x 2 kl x 12 bln 24 OK
Golongan II : 1 org x 2 kl x 12 bln 24 OK
Uang Harian
Golongan III : 1 org x 2 kl x 12 bln 24 OH
Golongan II : 1 org x 2 kl x 12 bln 24 OH

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin
Pemeliharaan Komputer 3 Buah
Pemeliharaan Printer 3 Buah

5 2 2 20 003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pemeliharaan Puskesmas 1 paket
Pemelharaan Polindes 3 paket

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
5 2 3 27 004 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Belanja Lemari arsip 2 buah

5 2 3 27 005 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Laser Pointer Persentasi 1 Buah

5 2 3 28 Belanja modal Pengadaan alat rumah tangga

5 2 3 28 001 Belanja modal pengadaan meubelair
Belanja kursi Putar 4 buah

5 2 3 28 005 Belanja modal pengadaan alat dapur

Tabung Gas 2 buah

5 2 3 28 006 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)

Belanja Modal Pengadaan Sound System 1 Unit
Televisi 2 Unit
wereless 1 buah
Microphone 1 buah
Belanja Travo Step Up Down 1 buah

5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 2 3 29 001 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit / Jaringan
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet 1 paket

5 2 3 29 002 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer

 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Pengadaan Laptop 3 Unit

5 2 3 29 005 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Belanja modal pengadaan printer 1 buah
Honorarium PPK : 1 org x 1 pkt 1 OP
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : 1 org x 1 pkt 1 OP
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 1 org x 1 pkt 1 OP

5 2 3 34 Belanja Alat-alat Kedokteran Umum

5 2 3 34 001 pengadaan alat-alat kedokteran umum 1 paket

5 2 3 36 Belanja Alat-alat Laboratorium Kimia

5 2 3 36 16 pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1 paket

JUMLAH

Kepala Puskesmas Sawahdadap

Dede Suhermat, SKM. MH

NIP. 196410261988031003
 Formulir

RKA-SKPD 2.2.1

752,400,000 Pagu 413,820,000

106,200,000 Honor 338,580,000

413,820,000
307,620,000

1 bln
752,400,000
Target Kerja 413,820,000 55%
100% 188,100,000 25%
Rp 752,400,000 150,480,000 20%
12 Bulan

12 Bulan
100%

AERAH
HITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)
752,400,000 752,400,000 -
107,050,000 sisa
700,000
400,000 400,000
300,000 300,000

39,000,000
1,000,000 12,000,000
750,000 9,000,000
500,000 18,000,000

150,000
150,000 150,000

67,200,000
1,000,000 12,000,000
500,000 48,000,000
300,000 7,200,000

536,800,000
47,873,000
25,904,575
13,500 270,000
17,000 255,000
7,000 35,000
25,000 1,000,000
8,000 40,000
11,500 230,000
7,000 140,000
14,000 280,000
8,000 160,000
5,600 112,000
HITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)
4,000 20,000
13,000 780,000
30,000 1,500,000
2,800 168,000
226,800 2,268,000
264,600 1,323,000
33,000 99,000
2,250 33,750
12,350 123,500
10,500 42,000
8,400 33,600
43,400 173,600
24,650 172,550
5,600 28,000
2,800 14,000
14,600 73,000
4,000 80,000
11,500 115,000
3,375 50,625
10,000 150,000
25,000 375,000
2,250 11,250
38,100 3,810,000
40,350 605,250
40,350 605,250
50,000 250,000
2,250 45,000
2,250 225,000
1,700 25,500
4,000 60,000
4,500 67,500
4,500 67,500
16,800 84,000
6,200 31,000
7,000 35,000
1,150 11,500
10,500 52,500
550 165,000
8,400 4,200,000
4,000 200,000
22,400 806,400
2,250 22,500
3,000 30,000
2,250 33,750
2,100 29,400
1,150 17,250
600 9,000
52,500 157,500
12,500 62,500
2,000 100,000
3,950 47,400
3,500 700,000
75,600 378,000
6,500 19,500
78,000 390,000
7,500 22,500
15,250 183,000
36,750 588,000
8,400 84,000
7,300 73,000
145,500 1,455,000

652,775
37,000 370,000
HITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)
18,900 37,800
34,175 102,525
33,250 33,250
54,600 109,200

840,000
3,000 240,000
6,000 600,000

4,755,650
90,600 453,000
48,300 241,500
47,250 236,250
40,000 200,000
12,000 72,000
4,000 12,000
15,750 47,250
5,250 1,050,000
10,000 50,000
12,100 48,400
10,500 63,000
19,350 193,500
8,400 42,000
6,050 30,250
13,150 26,300
57,750 288,750
30,200 302,000
12,600 126,000
15,750 47,250
30,000 90,000
10,750 53,750
15,750 63,000
30,000 150,000
30,200 302,000
3,150 315,000
2,000 10,000
9,450 37,800
3,800 19,000
7,350 36,750
1,000 10,000
10,500 52,500
9,450 28,350
19,350 58,050

120,000
60,000 120,000

600,000
30,000 600,000

15,000,000
50,000 15,000,000

72,860,000
52,860,000
52,860,000 52,860,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

345,240,000 JASPEL
345,240,000 345,240,000
HITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)
17,345,000
13,745,000
1,000 5,000,000
2,450 245,000
50,000 2,500,000
15,000 5,250,000
15,000 750,000

3,600,000
200 3,600,000

12,000,000
12,000,000

35,000 8,400,000
15,000 3,600,000

7,200,000
7,200,000

50,000 1,200,000
50,000 1,200,000

110,000 2,640,000
90,000 2,160,000

34,282,000
2,400,000
500,000 1,500,000
300,000 900,000

31,882,000
9,382,000 9,382,000 5,518,550
7,500,000 22,500,000

108,550,000
6,400,000
6,000,000
3,000,000 6,000,000

400,000
400,000 400,000

25,300,000
8,000,000
2,000,000 8,000,000

900,000
450,000 900,000

16,400,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 10,000,000
500,000 500,000
300,000 300,000
600,000 600,000

36,850,000
2,500,000
2,500,000 2,500,000

28,500,000
HITUNGAN Jumlah
Harga Satuan ( Rp )
5 6 = ( 3 x 5)
9,500,000 28,500,000

5,850,000
5,000,000 5,000,000
400,000 400,000
300,000 300,000
150,000 150,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

752,400,000

dadap
 Jasa
ATK
Alkes, obat

60%
25%