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V. RECURSOS
Cronograma de actividades
I. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA A AUDITAR:
Dirección o localización
- JIRON MARIANO PANDIA N.- 383 – JULIACA
Áreas de auditoria
- RECURSOS HUMANOS
Dirección
- JIRON MARIANO PANDIA N.- 383 – JULIACA
CURRICULUM VITAE
Antecedentes Personales
Antecedentes Académicos
______________________
Marta D. Henríquez V.
Contador
Duración
Objetivos de la auditoria
o Objetivos generales
o Objetivos específicos
a) RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
b) UBICACIÓN Y DELIMITACION DE LAS AREAS
C) RECOLECCION DE LA INFORMACION EN EL AREA
d) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
e) ANALISIS DE LA INFORMACION
f) ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL
Jefe de Control de
Gestión
Sub Gerencia de Sub Gerencia Sub Gerencia Jefatura de Sub Gerente de Sub Gerente
remuneraciones de de Desarrollo Bienestar Distrital – Sur Distrital – norte
Capacitacion
Jefe de clima Jefe de Medico 9 JDA –
Supervisor de 9 JDA –
y cultura selección ocupacional tienda (ver
remuneraciones. tienda (ver
orga. anexo)
anexo)
Asistente Coord. De
Analista de 9
Jefe de de bienestar 10
Rem. capacitación selección Asistente Asistente
Asistente
Asistente 3
de Auxiliar
de Rem. Analista de
seleccion Asistentes 2
de capa bienestar Sociales asistentes
sociales
Coord. De
comunica
Asistente
de Rem. ciones Asesora de
RR.HH
Asistente
de
Asistente comunica Asesora de
de Rem. RR.HH
ciones
o Encuestas
o Entrevista
o Cuestionarios
o Revisión
Áreas Estratégicas Criticas De Recursos Humanos
Reclutamiento
Selección
Clima Organizacional
I. DESCRIPCION ESPECÍFICA
El AREA DE RECURSOS HUMANOS, es un órgano principal encargado
de planificar, organizar, normar, ejecutar y proporcionar a los asociados las
herramientas necesarias para su crecimiento y desarrollo dentro de la
empresa velando por su bienestar y seguridad dentro del trabajo. El Área
Recursos Humanos está a cargo de un jefe de Desarrollo del asociado
(JDA), su designación es propia de su capacidad y desenvolvimiento,
habiendo obtenido previa evaluación de sucesión la mayor calificación. Su
función se encuentra interrelacionada con el jefe comercial (JC) y el
gerente de tienda (G1).
Personal encargado de la Oficina de RR.HH
ROSSANA RONCAGIOLO BONICCELLI
máximo y te impulsa a crecer. Algunos de los aspectos que las grandes empresas
información adicional para desempeñar mejor sus funciones. Con el paso del tiempo
actualizados.
motivación.
Mayas de turno
Permiso médicos
Procesamiento de la información.
Es suficiente el número de personal para el área en 5 10
que se encuentra
Análisis de la información
En la infraestructura administrativa los procesos principales que se evaluaran en esta
auditoria son los procesos capacitación, desarrollo del personal, remuneración; dentro
de la organización no ha habido ninguna modificación en la estructura de la
organización ni por departamento el nivel tecnológico de la empresa es eficiente y
moderno ya que en el departamento de cajas la tecnología es de punta tenemos
computadoras de touch creen además de que en cada departamento hay un módulo
donde la tecnología de las computadoras son buenas además de que la tecnología
que se usa en cuanto a pagos de tarjetas, cheques, vales, efectivo, remisiones,
cambios, transferencias es inigualable esta todo totalmente conectado a los bancos y
alas empresa que respaldan los cheques tecnología de punta, el intranet que se usa
dentro de la organización es muy eficiente además de que la maquinaria que se usa
para el movimiento de mercancía es muy buena ya que no hay problemas de uso y las
garantías de los proveedores las respaldan. La forma de operación del desempeño
que hay dentro de la organización por parte de los empleados es muy buena aunque
hay puntos que se deben de limar y mejorar en cuestión de recursos humanos la
rotación de personal no es muy seguido, en cuestión de ausentismo, es como en todas
la empresas siempre existe pero se trata de evitar, en cuestión de evaluación cada jefe
de cada departamento evalúa a su equipo personalmente por medio de documentos
que se van a recursos humanos y este se encarga de darle seguimiento para reunirse
con cada empleado y darle su evaluación para ver qué puntos tiene que reforzar y que
puntos son fuertes para después darle una capacitación.
Esta empresa compite con las demás por su facilidad en muchos aspectos, como
servicio al cliente, sus diferentes formas de pago, su ubicación, servicios profesionales
a empresas grandes, constructoras entre otras, por sus créditos, por su calidad en los
productos entre otros aspectos es por ello que los clientes y empresas deciden ir a
SEDA JULIACA La Cultura organizacional se trata de implementar lo que es el trabajo
en equipo junto con el desarrollo del personal de nuestros empleados no ofreciendo
para esto una mejor calidad de vida en el trabajo, pensamos que es una forma de
mantenerlos motivados; por otra parte inculcamos los valores de respeto, honestidad,
y crear en los asociados una actitud de iniciativa y liderazgo. en cuanto a nuestras
perspectivas queremos modificar nuestras políticas de atención a clientes, respecto al
tiempo, no dejarles esperando mucho tiempo cuando requiera un producto o servicio.
Nosotros queremos cambiar la mentalidad del empleado y su actitud y enfocarla al
trabajo en equipo e iniciativa. Tenemos un potencial amplio para crear innovaciones
enfocadas a las necesidades del cliente. Para todo esto debemos llevar un control muy
estricto, esta estrategia se irán implementando poco a poco y con revisión semanal
para ver si se están cumpliendo los objetivos.
Los asociados de las diversas áreas o servicios manifiestan que en alguna ocasión no
se sintieron importantes dentro de la función la labor que desempeñaban, ya que se
manifestaba preferencias hacia otros asociados.
Así mismo manifestaban no sentirse remunerados de acuerdo al desempeño que
realizan, encontrando también algunos inconvenientes en la información que recibían y
es uno de los factores primarios de la incomodidad acerca de sus remuneraciones.
Metodología aplicada
V. RECURSOS
Viáticos 20.00
Trasporte 8.00
Cronograma de actividades
METAS
ACTIVIDAD
ABRIL 2016 MAYO 2016
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9
Constitución del Equipo 5 de Auditores
Equipo de Auditoria
Formulación
ubicación del
y
Programa dede áreas
delimitación
Área establecida
Auditoria
Recopilación de
información
Documentación
sustentatoria
Entrevistas
Presentación y Informe de
sustentación del
Auditoria y Anexos
Informe de Auditoria
ANEXOS