Versión: 3.

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FORMATO CONSOLIDADO DE ACCIONES DE MEJORA
Fecha: 06/06/2012

BASE DE DATOS ACCIONES DE MEJORA - INFORMACION GENERAL

FECHA
ACCION CAUSA PROGRAMADA FECHA DE COSTO TOTAL DE LA
FECHA No. PROCESO ORIGEN TIPO ACCION PRINCIPAL DESCRIPCION RESULTADOS ALCANZADOS DE CIERRE CIERRE REAL ESTADO EFICIENCIA ACCION TOMADA

Tres (3) carcasas identificadas con ordende servicio4805-5,4448-4,se procesan

en la producciondel 28 de febrero de 2012 y terminado el procesos de Armado y
28-Feb-12 001/2012 Producción Personal de la Vulcanizadora Correctiva Maquinaria Vulcanizado se evidencia que las tres(3) llantas reeencauchadas no cumplen 15-Mar-12 15-Mar-12 Cerrada 100.0% $ 574,000
con las exigencias de inspeccion final y presentan bicel, por lo tanto se
consideran productos no conformes,lo cual genera reprocesarlas.

Se identifico que en el mes de febrero se presentaron 15 productos no

28-Feb-12 002/2012 Producción Personal de la Vulcanizadora Correctiva Maquinaria conformes de los cuales 10 tienen una causa repetitiva de bicel esto genero
incovenientes en la producción

Se identifico que el coordinador de compras y Administracion no esta asignadoal

personal para verificar la calidad de la materia prima(Banda despegada
14-Mar-12 002/2012 Compras y Almacen Reuniones Preventiva Mano de Obra
rodamiento,cojni y miniextruder),esto podria generar acpetacion de materia
23-Mar-12 23-Mar-12 Cerrada 100.0%
prima no conforme.

L a alta direccion realizo una revision documental al proceso de produccion e

identifico que la hoja de produccion incumplia con item de pocision en camara
15-Mar-12 003/2012 Producción Inspección Planeada o No Planeada Correctiva Método
obligatorio no se estaba registrando,esto genero no saber la trazabilidade la
24-Mar-12 24-Mar-12 Cerrada 100.0%
carcasa ingresadaa la maquina autoclave ,es decir la ubicacion de las carcasas.

El dia 04 de junio de 2012,se identifico el incumplimiento con el procedimiento

16-Jun-12 004/2012 Talento Humano Revisión de Procesos Correctiva Método interno de Talento Humano , esta situacion genero el no cumplimiento del 19-Jun-12 20-Jun-12 Cerrada 75.0%
formato solicitud de personal y listado de pregunta.

El dia 04/07/2012 se identificaron 2 llantas con ordende servicio 4701-1y 4701-2

5-Jul-12 005/2012 Producción Otra Correctiva Mano de Obra
marcadas incorrectamente y entregadas a los clientes.
6-Jul-12 6-Jul-12 Cerrada 100.0%

El día lunes 04 de Junio de 2012, se identificó el incumplimiento con el

4-Jul-12 006/2012 Comercialización Personal de la Vulcanizadora Preventiva Mano de Obra procedimiento interno de Talento Humano, esta situación generó el no 6-Jul-12 6-Jul-12 Cerrada 100.0%
cumplimiento del formato solicitud de personal y listado de pregunta.

Se evidencia en la hoja de producción con número de orden de servicio 5403-3

24-Jul-12 007/2012 Producción Personal de la Vulcanizadora Correctiva Mano de Obra muestra un estado deplorable y la información escrita en ella es ilegible. Esta 25-Jul-12 25-Jul-12 Cerrada 100.0%
situación genera el incumplimiento del numeral 4.2.4 del estándar (ISO 9001)

El día 10-08-2012 se identifico mediante una inspección que la planta de

10-Aug-12 008/2012 Producción Inspección Planeada o No Planeada Preventiva Medio ambiente producción se encuentra desordenada con toda la herramienta de trabajo 10-Oct-12 Atrasada 0.0%
tiradas en el suelo y mal ubicadas, lo cual podria generar accidentes de trabajo.

El día 15 de Agosto de 2012 el Asesor Comercial, Wiston Barros no entrego

15-Aug-12 009/2012 Comercialización Personal de la Vulcanizadora Correctiva Mano de Obra
oportunamente una llanta lo que genero el incumplimiento de la entrega pactada
16-Aug-12 16-Aug-12 Cerrada 100.0%
de la llanta al cliente.

El día 15/08/2012 se identifico el incumplimiento del programa de producción lo

22-Aug-12 010/2012 Producción Personal de la Vulcanizadora Preventiva Mano de Obra cual podría generar que el producto no salga a tiempo y se incumplan los 22-Aug-12 22-Aug-12 Cerrada 100.0%
requisitos del cliente.

La organización no está cumpliendo con los requisitosestablecidos dentro del

perfil de cargos, EVIDENCIAS, no se evidencia algunos soportes del
Coordinador de Compras y Administración, Indira Guardo Lan, además tampoco
se puede comprobar la experiencia requerida para este cargo, el Jefe de
28-Sep-12 011/2012 Talento Humano Auditoría Interna o Externa Correctiva Método
Producción, Ramón Montes, no cumple con los requisitos establecidos para
31-Oct-12 Atrasada 0.0%
desempeñar este cargo (Educación, Formación, Habilidades y Experiencia). No
se pudo evidenciar un programa de capacitaciones para el personal de la
empresa, ya que una prioridad es cumplir con todas las expectativas del cliente.

La organización no mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del servicio ya que no se pudo constatar el
programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos, no se tiene
28-Sep-12 012/2012 Mantenimiento Auditoría Interna o Externa Correctiva Método establecido un lugar para depositar las herramientas que se utilizan para el 19-Oct-12 Atrasada 0.0%
desarrollo de las labores diarias, estas se mantienen en desorden y sucias.
Tampoco se tiene establecido un sitio para las herramientas en mal estado, y
aquellas que se le deban dar de baja

No se está diligenciado todo el ítem establecidos dentro del formato, solicitud

28-Sep-12 013/2012 Mejoramiento Continuo Auditoría Interna o Externa Correctiva Mano de Obra
del personal, orden de servicio, formato de programación de actividades.
16-Oct-12 Atrasada 0.0%

Se debe modificar la caracterización de compras y almacén, ya que en una de

28-Sep-12 014/2012 Compras y Almacen Auditoría Interna o Externa Correctiva Mano de Obra
sus entradas aparece el formato orden de facturación.
31-Oct-12 Atrasada 0.0%

En listado de proveedores solo deben estar aquellos que cumplan con los que
28-Sep-12 015/2012 Compras y Almacen Auditoría Interna o Externa Correctiva Mano de Obra requisitos establecidos en este por la empresa. En el instructivo para la 31-Oct-12 Atrasada 0.0%
selección de proveedores críticos.

No se tiene establecido un programa de producción, al que se le pueda realizar

28-Sep-12 016/2012 Producción Auditoría Interna o Externa Correctiva Mano de Obra
seguimiento, a todos a los compromisos establecidos por los clientes.
19-Oct-12 Atrasada 0.0%

No sesta evidenciando en seguimiento diario a los asesores comerciales,

28-Sep-12 017/2012 Comercialización Auditoría Interna o Externa Correctiva Método
cuando realizan la visitas a los clientes.
9-Oct-12 Atrasada 0.0%

28-Sep-12 018/2012 Revición por la Dirección Auditoría Interna o Externa Correctiva Método No se pueda evidenciar los recursos establecidos para los diferentes procesos. 9-Oct-12 Atrasada 0.0%
 Se identifico que en el mes de febrero se presentaron 9 productos no
29-Oct-12 0019/2012 Producción Personal de la Vulcanizadora Correctiva Mano de Obra conformes de los cuales 6 tienen una causa repetitiva de banda despegada esto Atrasada 0.0%
genero incovenientes en la producción.
0020/2013
0021/2013
 SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION
ACCION DE FECHA
FECHA
MEJORA PROCESO ACCION A TOMAR IMPLEMENTACION
IDENTIFICACION
No. PROGRAMADA

Tres (3) carcasas identificadas con ordende servicio4805-

5,4448-4,se procesan en la producciondel 28 de febrero de
2012 y terminado el procesos de Armado y Vulcanizado se
2/28/2012 001/2012 Producción evidencia que las tres(3) llantas reeencauchadas no 3/15/2012
cumplen con las exigencias de inspeccion final y presentan
bicel, por lo tanto se consideran productos no conformes,lo
cual genera reprocesarlas.

Se identifico que el coordinador de compras y

Administracion no esta asignadoal personal para verificar
3/14/2012 002/2012 Compras y Almacen la calidad de la materia prima(Banda despegada 3/23/2012
rodamiento,cojni y miniextruder),esto podria generar
acpetacion de materia prima no conforme.

L a alta direccion realizo una revision documental al

proceso de produccion e identifico que la hoja de
produccion incumplia con item de pocision en camara
3/15/2012 003/2012 Producción 3/24/2012
obligatorio no se estaba registrando,esto genero no saber
la trazabilidade la carcasa ingresadaa la maquina
autoclave ,es decir la ubicacion de las carcasas.

El dia 04 de junio de 2012,se identifico el incumplimiento

con el procedimiento interno de Talento Humano , esta
6/16/2012 004/2012 Talento Humano 6/19/2012
situacion genero el no cumplimiento del formato solicitud
de personal y listado de pregunta.
 El dia 04/07/2012 se identificaron 2 llantas con ordende
7/5/2012 005/2012 Producción servicio 4701-1y 4701-2 marcadas incorrectamente y 7/6/2012
entregadas a los clientes.

El día lunes 04 de Junio de 2012, se identificó el

incumplimiento con el procedimiento interno de Talento
006/2012 7/6/2012
Humano, esta situación generó el no cumplimiento del
formato solicitud de personal y listado de pregunta.
7/4/2012 Comercialización
Revisión por la Dirección
Mejoramiento Continuo
Comercialización
Producción
Compra y Almacen
Talento Humano
Mantenimiento
O PLANES DE ACCION
FECHA FECHA
RESPONSABLE ESTADO EFICIENCIA
REPROGRAMACION IMPLEMENTACION REAL

N/A Jefe de Producción 3/15/2012 CUMPLIDA 100%

N/A Coordinador de Compras y Almacén 3/28/2012 CUMPLIDA 64.3%

N/A Jefe de Producción 3/27/2012 CUMPLIDA 75.0%

N/A Coordinador de Talento Humano 6/20/2012 CUMPLIDA 75.0%

N/A Jefe de Producción 7/6/2012 CUMPLIDA 100%

Coordinador de Talento Humano 7/6/2012 CUMPLIDA 100%

Director Comercial
Coordinador HSQ
Coordinador de Talento Humano
Asistente administrativo Contable
Coordinador de Compras y Almacén
Jefe de Producción
Asesor Comercial
Operario
ACCIONES DE MEJORA

Correctiva 12
Preventiva 3
Total 15

Revición por la Dirección 1

Mejoramiento Continuo 1
Comercialización 3
PROCESO Producción 6 ORIGEN
Compras y Almacen 2
Talento Humano 1
Mantenimiento 1
Total 15

Eficiencia

ESTADO
Atrasada
Cerrada
En curso
Total
Auditoría Interna o Externa 8
Inspección Planeada o No Planeada 1
Revisión de Procesos 0
Reuniones 0 CAUSAS
Revisión Gerencial 0
Análisis de Desempeño o Indicadores 0
Parte Interesada 0
Revisión Documental 0
Personal de la Vulcanizadora 5
Otra 1
Total 15

33%

10
5
0
15
Materiales 0
Maquinaria 0
Mano de Obra 10
Método 4
Medición 0
Medio ambiente 1
Otra 0
Total 15