Informe IGA-2015-2016

S
S
O
N
D
E
FI
NI
TI CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTRATÉGICAS ANTICORRUPCIÓN
V
NACIONAL
O
S ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2015 - 2016
Y
C
O
Departamento NACIONAL C. Dane N/A
R
EntidadR ALCALDIAS - NACIONAL Categoría N/A
E
Gobernador(a) o Alcalde(sa) N/A
S
P
En el marco
O de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial, la PGN ha venido aplicando a
nivel territorial
N en todo el país, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) desde las vigencias 2010 a 2015. A continuación se presentan los resultados obtenidos por la entidad
(AlcaldíaDo Gobernación) en los diferentes indicadores que componen el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para la vigencia 2015.
E
N
A PROMEDIO PUNTAJE
L
Nacional Depto Entidad Rankin *
A
ÍNDICE M DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) - 2015 N/A N/A 67.09 N/A Err:520
E
DI ALCALDIAS -
CI INDICADORES Nacional Depto Entidad Rankin *
Ó N/A N/A 53.3 N/A
N 1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
1.1. Control
D Interno N/A N/A 67.6 N/A
1.1.1.ENivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI N/A N/A 61.6
L
1.1.2.AImplementación Control Interno Contable N/A N/A 79.7
1.2. Gestión
VI Documental N/A N/A 31.8 N/A
1.2.1.GImplementación Ley de Archivos N/A N/A 31.8
E
N
Nacional Depto Entidad Rankin *
CI
A
2. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN N/A N/A 75.0 N/A
2
2.1. Visibilidad
0 de la Contratación ** N/A N/A 61.9 N/A
2.1.1.1 Publicación de contratos - SECOP vs Contraloría Territorial (***) N/A N/A 53.7
2.1.2.3 Plan Anual de Adquisiciones N/A N/A 90.6
(1
2.2. Competencias
D Básicas Territoriales N/A N/A 93.8 N/A
2.2.1.ENivel de reporte Sistema Unico de Información - SUI N/A N/A 85.0
2.2.2.ENivel de reporte SISBEN N/A N/A 98.7
2.2.3.NNivel de reporte Sistema Integrado de Matriculas - SIMAT N/A N/A 96.6
E
2.2.4.RNivel de reporte Sistema de Información Hospitalaría - SIHO N/A N/A 99.4
2.3. Sistemas
O de Gestión Administrativa N/A N/A 70.9 N/A
2.3.1.ANivel de reporte al Formulario Unico Territorial - FUT N/A N/A 91.2
2.3.2.3 Nivel de reporte de Regalías N/A N/A 89.8
1
2.3.3.DNivel de reporte al Sistema de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal N/A N/A 90.9
- SICEP
E
2.3.4.DISistema de Información para la Gestión de Empleo Publico - SIGEP N/A N/A 13.3
2.3.5.CISistema de Información para la Gestión de Activos - SIGA N/A N/A 10.3
E
M
B Nacional Depto Entidad Rankin *
R
E) 3. DIÁLOGO DE LA INFORMACIÓN N/A N/A 63.1 N/A
3.1. Gobierno Electrónico N/A N/A 67.3 N/A
3.1.1. Nivel de Implementación - Decreto 2693 de 2012 de Gobierno en línea N/A N/A 83.0
3.1.2. Sistema Único de Información de Trámites - SUIT N/A N/A 20.4
3.2. Rendición de Cuentas N/A N/A 53.0 N/A
3.2.1. Tránsparencia y Rendición de Cuentas N/A N/A 53.0
3.3. Atención al Ciudadano N/A N/A 65.1 N/A
3.3.1. Atención Presencial al Ciudadano. N/A N/A 52.0
3.3.2. Derechos de Petición. N/A N/A 91.2
* Ranking: Posición obtenida por la entidad entre los 1.101 municipios en el caso de las alcaldías y entre los 32 departamentos en el caso de las gobernaciones.
N/D: No Disponible
N/A: No Aplica
N/R: No Reporto = 0
SC : Sin Certificar
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
1.1. CONTROL INTERNO
Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el
indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables
evaluadas.
1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
Este indicador mide el nivel de implementación de MECÍ. Es importante tener en cuenta que estos resultados no son comparables con los resultados obtenidos en la
vigencia 2012 y anteriores, evaluados con una metodología y niveles de valoración diferentes.
FACTORES
NIVEL DE MADUREZ MECI
PJE MAX RESULTADO
Entorno de Control (EC) 5 2.7

Información y Comunicación (IC) 5 3.6
Actividades de control (AC) 5 3.6
Administración de Riesgos (AR) 5 3.6
Seguimiento (SG) 5 3.6
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
Entorno de control (EC): Define los parámetros éticos y de talento humano que propicien un ambiente favorable al control. Recoge los lineamientos éticos, el
compromiso de la Alta Dirección, el Desarrollo del Talento Humano y Direccionamiento Estratégico.
Información y comunicación (IC): Los mecanismos y medios de comunicación requeridos dentro de la entidad para garantizar la transparencia en la actuación pública.
Recoge los elementos de información tanto interna como externa, Comunicación Pública y organizacional.
Actividades de control (AC):eSe reere a todas las acciones de control diseñadas para el desarrollo de las operaciones de la entidad aplicables a los procesos y en
todos los niveles de la organización. : Recoge el modelo de operación por procesos, indicadores, acciones correctivas y preventivas frente a los procesos y el manual de
operaciones (o de procesos y procedimientos).
Administración de Riesgos (AR): Mecanismos que permiten a la Entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos institucionales o bien aquellos eventos positivos, que permiten identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de sus funciones.
Recoge todos los elementos que lo desarrollan y su relación con los procesos.
Seguimiento (SG): Tiene que ver con el análisis de toda la información que se genera al interior de la entidad o que la entidad recolecta de manera externa para el
mejoramiento del MECI. También incluye las herramientas de evaluación que puede implementar la entidad par hacerle seguimiento a su gestión. Recoge el seguimiento
orealizado por la ocina de control interno y el seguimiento a los procesos por parte los líderes (autoevaluación de la gestión).
Total MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECÍ) 61.6

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1.1.2. CONTROL INTERNO CONTABLE
Este indicador mide la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar
razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, de
conformidad a lo establecido en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y las demás normas complementarías de la Ley 298 de 1996 .
ELEMENTO COMPONENTE
ETAPA DE RECONOCIMIENTO
PTJE MAX RESULTADO RESULTADO
¿Productos del proceso contable suministrados a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos. 5 4
¿Productos de los procesos que constituyeron como insumos del proceso contable. 5 4
¿Procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de 5 4
información del proceso contable.
¿Existencia de una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados 5 4
al área contable a través de los documentos fuente o soporte?
¿Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al 5 4
área contable a través de los documentos fuente o soporte?
¿Los hechos financieros, económicos y sociales son de fácil y confiable medición monetaria? 5 4
IDENTIFICACIÓN
¿Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento 5 4
idóneo correspondiente?
¿Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el 5 4 4.1
documento fuente o soporte?
¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las 5 4
normas que rigen la administración pública?
¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el 5 4
Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la entidad?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están soportados 5 4
en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos?
¿Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la 5 4
información necesaria para realizar su adecuada identificación?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron
interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública? 5 4
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la 5 4
entidad han sido incluidos en el proceso contable?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil 5 4
y confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas?
¿Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas 5 4
por la entidad contable pública?
CLASIFICACIÓN
¿La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación del marco 5 4
conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública?
4.2
¿El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página Web de la Contaduría General de la Nación? 5 4
¿Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u 5 4
operaciones realizadas ?
¿Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de 5 4
clasificación, registro y control del efectivo?
¿Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas? 5 4
¿Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, 5 4
Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad?
¿Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros 5 3
contables para hacer los ajustes pertinentes?
¿Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones registradas? 5 4
¿Se verifica que los registros contables han sido adecuados y por los valores correctos? 5 4
REGISTRO Y AJUSTES
¿Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones 5 4
u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?
¿Se generan listados de consecutivos para verificaciones de completitud de registros? 5 4 4.1
¿Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y 5 4
empresas públicas?
¿El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona adecuadamente? 5 4
¿Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión, 5 4
amortización, valorización, y agotamiento, según aplique?
¿Los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos? 5 4
¿Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran comprobantes de contabilidad? 5 4
¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad? 5 4
TOTAL ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.1

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ELEMENTO COMPONENTE
ETAPA DE REVELACIÓN
¿Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el
5 4
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Régimen de Contabilidad Pública?

¿Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de 5 4
contabilidad?
Y DEMÁS INFORMES
¿Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del 5 4
aplicativo utilizado para procesar la información?
¿Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría 5 4 4.2
General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la
información?
¿Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el Régimen de 5 4
Contabilidad Pública?
¿El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y 5 4
cuantitativo físico que corresponde?
¿Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados
5 4
contables?
¿Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría
5 4
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y
General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control?

COMUNICACIÓN DE LA
¿Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de
5 3
actividad financiera, económica, social y ambiental?
INFORMACIÓN
¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y 5 4 3.9
ambiental de la entidad?
¿La información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada 5 4
comprensión por parte de los usuarios?
¿La información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión? 5 4
¿Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información? 5 4
TOTAL ETAPA DE REVELACIÓN 4.1
ELEMENTO COMPONENTE
OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
¿Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma 5 4
permanente?
¿Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable? 5 4
¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada 5 4
una de las actividades del proceso contable?
¿Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes 5 4
actividades del proceso contable?
¿Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran debidamente 5 4
documentadas?
¿Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados, 5 4
y sirven de guía u orientación efectiva del proceso contable?
¿Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través 5 3
ACCIONES IMPLEMENTADAS
de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad?

¿Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de 5 4
la información?
¿Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por 5 4
el área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias? 3.8
¿Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo 5 4
dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública?
¿Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo 5 4
tecnológico y estructura organizacional de la entidad?
¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la
entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público? 5 4
¿Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en 5 4
el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria?
¿Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios 5 4
de contador?
¿Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las 5 4
áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales?
¿Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de
conformidad con las normas que regulan la materia? 5 4
TOTAL OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.8
Total CONTROL INTERNO CONTABLE 79.7

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1.2. GESTIÓN DOCUMENTAL
Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a la implementación de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. A continuación podrá consultar
los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS
Este indicador se basa en la evaluación de 15 variables aplicadas a las entidades territoriales. Es importante tener en cuenta que estos resultados no son comparables
con los resultados obtenidos en la vigencia 2012 y anteriores, evaluados con una metodología y niveles de valoración diferentes.
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000)

GESTIÓN DOCUMENTAL MAX RESULTADO
Creación del Comité Interno de Archivos 1101 976

Diagnóstico Integral de archivos 1101 199
Planeación de la Gestión Documental 1101 212
Programa de Gestión Documental 1101 271
Sistema Integrado de Conservación 1101 173
Elaboración / Aprobación Tablas de Retención Documental (TRD) 1101 748
Aplicación Tablas de Retención Documental (TRD) 1101 546
Actualizaciónción Tablas de Retención Documental (TRD) 1101 251
Elaboración /Aprobación Tablas de Valoración Documental (TVD) 1101 180
Aplicación Tablas de Valoración Documental (TVD) 1101 120
Actualización Tablas de Valoración Documental (TVD) 1101 39
Transferencias Secundarias 1101 82
Creación del Archivo General del Departamento / Municipio 1101 830
Creación del Archivo Histórico 1101 239
Total LEY DE ARCHIVOS 31.8

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
B
U
S
BU C
SC A
AR R
V( V
$F (
$8; $
$G F
2.1. CONTRATACIÓN C$ $
18 8
Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador de publicación y reporte de contratos 32: en el SECOP
; y ante las contralorías territoriales, y el
segundo, corresponde a la publicación del Plan Anual de Adquisiciones ante el SECOP. A continuación, podrá consultar los$resultados obtenidos por la entidad en cada
$H
E$ G
una de las variables evaluadas: 30 C
2.1.1. PUBLICACIÓN 01; $
10; 1
FA 8
Este indicador mide, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, el nivel de reporte de los LS procesos contractuales
3 en el Sistema Electrónico para la
Contratación Estatal - SECOP. Así mismo, mide los reportes realizados a las contralorías territoriales respectivas.
O) Se precisa
2 que, el valor de la cuantía es referencial y
no es tenida en cuenta para objeto de resultado; esto debido a posibles errores aritméticos y de registro al momento
+B de cargar
: o reportar la información a los diferentes
sistemas existentes para tal fin. US $
CA H
RV E
PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP CANTIDAD
($F $ CUANTÍA
$8; 3
Contratación Directa $G 175,024 0 8,454,322,088,977
Mínima Cuantía C$ 66,200 0 996,184,980,825
18 1
Selección Abreviada 32: 9,613 ; 1,885,204,898,040
Licitación y/o Convocatoria Pública $H 3,945 9 4,685,229,712,420
E$ ;
Concurso de Méritos 30 2,543 F 344,992,838,401
Otros / Régimen Especial 01; 5,008 A 1,415,243,837,992
8;F L
AL S
Contratos y Cuantía Reportados al SECOP SO262,333 O 17,781,178,356,655
) )
REPORTE DE CONTRATOS A LA CONTRALORÍA TERRITORIAL RESPECTIVA CANTIDAD CUANTÍA
Contratación Directa 177,023 7,618,519,048,633

Mínima Cuantía 52,273 797,706,439,259
Selección Abreviada 16,429 2,131,178,564,569
Licitación y/o Convocatoria Pública 6,351 5,877,027,749,771
Concurso de Méritos 2,946 476,632,591,664
Otros / Régimen Especial 3,766 248,600,509,635
Contratos y Cuantía Reportados a la Contraloría Territorial 258,788 17,149,664,903,531
Total PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 53.7
2.1.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Este indicador muestra una alerta sobre el deber legal de las entidades de mantener actualizada la información de los procesos contractuales en el SECOP de
conformidad con el artículo 8 del Decreto 2474 de 2008.
PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Si publico ante el SECOP el PAA obtendrá 100 puntos, de lo contrario obtendrá 0 N/A
Total PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 90.6

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS TERRITORIALES
Esta Categoría se compone de cuatro indicadores: El SUI (Sistema Único de Información), el SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiaros Potenciales para los
Programas Sociales), el SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) y el SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria). A continuación, podrá consultar los resultados
obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
2.2.1 SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN)
Este indicador busca verifica, sin perjuicio de las obligacines legales a cargo de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico, el deber de las entidades territoriales de suministrar información técnica, administrativa y financiera a través del Sistema Unico de Información SUI, que permitan
evaluar la prestación de los servicios publicos. Lo anterior de conformidad con el Decreto 028 de 2008.
SUI (Sistema Único de Información) PTJE MAX RESULTADO
Cumplimiento Directiva 25 20.9

Cumplimiento monitoreo modulo SGP 25 21.6
Cumplimiento Certificación SGP y Cobertura mínima 25 20.2
Cumplimiento Plan de Acción Inspector 25 22.3
Total SUI 85.0
2.2.2 SISBEN (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES)
Este indicador evalua el nivel de implementación, actualización, administración y operación de las bases de datos del SISBEN, las cuales son indispensables para
garantizar que los grupos de población pobre y vulnerable puedan tener acceso a los servicios básicos. Lo anterior de conformidad a los lineamientos y metodologías
establecidos por el Gobierno Nacional.
SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) PTJE MAX RESULTADO
Oportunidad en el envío de la información 5 4.9

Fichas SISBEN glosadas por calidad en la ultima base certificada 40 39.9
Documentos y números de identificación de baja calidad 35 34.6
Documentos y números de identificación repetidos al interior del municipio 15 14.3
Actualización de las fichas durante los seis meses anteriores al ultimo corte 5 5.0
Total SISBEN 98.7
2.2.3. SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS)

Este indicador evalua el proceso de matrículas en todas sus etapas. Así mismo, suministra información confiable y disponible que facilita la sistematización,
consolidación y analisis de información para mejorar los procesos de inscripción, asignación de cupos y matrículas de los niños y niñas del país.
SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) REPORTES
Reporte de matrículas 8,254,542

Reporte de matrículas definitivas 8,391,989
Diferencia 137,447
Total SIMAT 96.6
2.2.4. SIHO (SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA )
Este indicador permite, de conformidad con el Decreto 2193 de 2004, evaluar el envió de la información periódica y sistemática de la gestión técnica, administrativa y
financiera desarrollada por cada una de las IPS públicas del país.
SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) REPORTES RESULTADO
Numero de reportes de información financiera, técnica y administrativaque que la(s) IPS deben presentar
en cada periodo. 428
Cantidad de reportes presentados en el primer trimestre 2013 424 99
Cantidad de reportes presentados en el segundo trimestre 2013 425 99
Cantidad de reportes presentados en el tercer trimestre 2013 424 99
Cantidad de reportes presentados en el cuarto trimestre 2013 423 99
Cantidad de reportes presentados en el primer semestre 2013 424 99
Cantidad de reportes presentados en el segundo semestre 2013 423 99
Cantidad de reportes presentados en el año 2013 422 99
0
Total SIHO 99.4

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Esta Categoría se compone de cinco indicadores: El FUT (Formulario Único Territorial), Regalías, SICEP (Sistema de Información para la Captura de la Ejecución
Presupuestal), SIGEP (Sistema de Informacion y Gestión del Empleo Publico) y el SIGA (Sistema de Información para la Gestión de Activos). A continuación podrá
consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
2.3.1. FUT (FORMULARIO UNICO TERRITORIAL)
Este indicador mide, de conformidad con el Decreto 3402 de 2007, el nivel de reporte de información fiscal y financiera que deben hacer las administraciones
departamentales y municipales a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.
FUT (Formulario Único Territorial)

Reporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (Dirección de Apoyo Fiscal) PTJE MAX RESULTADO
a). Cobertura - (33,3%) 100 95

b). Oportunidad - (33,3%) 100 89
c). Calidad de Datos - (33,3%) 100 90
Total FUT 91.2
2.3.2. SGR (SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS)
Este indicador evalua, de conformidad con el Decreto 4923 de 2011, la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación
de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.
Para la aplicación de esta prueba se tomó la información presentada por las entidades territoriales beneficiarias de regalías de la siguiente forma:
• La información de las categorías SGR- INGRESOS y SGR GASTOS a 15 de marzo de 2014, allegada a través del Formato Único Territorial con corte a 31 de
diciembre de 2013.
• La información de la entidad reportada a través del aplicativo en línea de cuentas del Sistema General de Regalías a 15 de enero de 2014 con corte a 31 de diciembre
de 2013.
• La información de la entidad reportada en los Formatos F-SCV-17 y F-SCV-18 del Sistema General de Regalías a 16 de enero de 2014 (15 primeros días siguientes a
la terminación del trimestre) con corte a 31 de diciembre de 2013.
Numero de proyectos a 31 de diciembre de 2015 7196
Reporte al DNP (Dirección Nacional de Regalías) PTJE MAX RESULTADO
La información de la ejecución de los proyectos reportada a través del aplicativo GESPROY-SGR 30 0

mediante su aprobación y envío mensual.
La información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o registrada a través del aplicativo 30 29
CUENTAS-SGR mediante su aprobación y envío mensual.
La información de la ejecución presupuestal a través de las categorías SGR-INGRESOS, SGR- GASTOS,
SGR-TRANSFERENCIAS, de forma trimestral y SGR-CIERRE FISCAL del último trimestre de 2014, 30 29
reportada a través de la plataforma CHIP.
Coherencia FUT - SGR 10 7
Total Nivel de Reporte a la DR = Suma (a,b,c,d,f,g) 100

0
Total REGALÍAS 89.8
2.3.3. SICEP (SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA CAPTURA DE EJECUCION PRESUPUESTAL)
Este indicador evalúa el reporte de información de la gestión realizada por parte de los Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas. Esta herramienta está
orientada a mejorar la eficiencia en la consolidación de la información que las entidades deben presentar al Departamento Nacional de Planeación a traves de los
formatos F,K y el aplicativo SIEE.
SICEP (Sistemas de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal)

PRESENTACION DE INFORMES (Si = 1) (No = 0) RESULTADO
Capacidad Administrativa 1
Eficiencia 1
Planta de Personal 1
Transparencia 1
Fortalecimiento 1
SIEE 1
N/A: No Aplica
Total SICEP 90.9
N/D: No Dsiponible

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
2.3.4. SIGEP (SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO)
Este indicador evalúa el reporte de información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de
bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal vinculado a éstas.
El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones públicas, al permitirles adelantar con base en la información del sistema y la viabilidad del
mismo, procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de Capacitación, evaluación del desempeño, programas de bienestar social e incentivos.
Con la información de dicho sistema se toman decisiones institucionales y de gobierno, así como que se formulan las políticas públicas en cuanto a organización
institucional y talento humanos.
SIGEP (Sistemas de Información y Gestión del Empleo Publico)

PRESENTACION DE INFORMES (Si = 1) (No = 0) RESULTADO
Cargue de Planta y estructura 0

Gestión de distribución de planta 0
Diligenciamiento de hojas de vida de servidores públicos 0
Diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas de servidores públicos 0
Gestión de vinculación de cargos de planta 0
Gestión de contratos de prestación de servicios en SIGEP 0
N/A: No Aplica
Total SIGEP 13.3
N/D: No Dsiponible
2.3.5. SIGA (SISTEMAS DE INFORMACION DE GESTIÓN DE ACTIVOS)
Este indicador expresa en términos porcentuales el estado de la información de activos fijos inmobiliarios cargada por alcaldías y municipios del país en el Sistema de
Información de Gestión de Activos - SIGA.
SIGA (Sistemas de Información de Gestión de Activos) RESULTADO
K : Cantidad constante de datos por registro requeridos en la plataforma = 49 49

Inmuebles reportados (Cantidad de registros cargados por la entidad en el sistema) 29,282
Datos no obligatorios (Cantidad de datos no obligatorios según registros cargados) 117,851
Cantidad de datos faltantes (Datos obligatorios faltantes) 167,198
Cantidad de datos inconsistentes (Datos reportados con información contradictoria) 55,673
Cantidad de datos desactualizados (Datos de fechas en avalúos reportados con vigencias superiores a un 25,971
año)
N/A: No Aplica
Total SIGA 10.3
N/D: No Dsiponible

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
3.1. GOBIERNO ELECTRÓNICO
Este indicador evalua el nivel de implementación de la estategia de Gobierno en Línea a través de sus 4 componentes, necesarios para mejorar el servicio a los
ciudadanos y a las empresas a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. Por otro lado, evalua y valida la informacion
relacionada con los trámites y procedimientos que toda institución del Estado debe como minimo ofrecer a la ciudadania. A continuación podrá consultar los resultados
obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
3.1.1. NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN GEL
Este indicador mide el nivel de implementación de la Estrategia Gobierno en Línea a través de sus 4 Componentes: 1) TIC para Gobierno abierto, 2) TIC para Servicios,
3) TIC para Gestión, 4) Seguridad y Privacidad de la Información
a. Para gobernaciones de categoría especial y primera; alcaldías de categoria especial, la administración pública y demás sujetos obligados en el mismo orden.
Nivel / Componente TIC Gobierno abierto TIC para servicios TIC para la Gestión TI Seg. y Priv. de la Información
Año 2015 80 70 20 35
b. Para gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta; alcaldías de categoria primera, segunda y tercera, la administración pública y demás sujetos obligados en
el mismo orden.
Año 2015 65 45 10 10
b. Para alcaldías de categoria cuarta, quinta y sexta, la administración pública y demás sujetos obligados en el mismo orden.
Año 2015 65 40 10 10
1. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO RESULTADO RESULTADO
57.1
A. Indicador de Proceso 57.1

Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea 51.0
Sitio web oficial de la entidad accesible y usable 60.6
Transparencia Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos 64.8 49.2
Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos 34.8
Monitoreo de conjuntos de datos abiertos 34.8
Colaboración Ejercicios de innovación abierta realizados 42.7 42.7
Participación Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción 79.3 79.3
B. Indicador de Resultado 38.5
2. TIC PARA SERVICIOS RESULTADO RESULTADO
48.4
Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los 40

usuarios
Servicios Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad 43
centrados en el 40.7
usuario
Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad 42
Porcentaje de trámites y servicios en línea que fueron promocionados 38
Sistema Cuenta con un sistema web para la recepción, trámite y respuesta de PQRD 93
integrado de Cuenta con un sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD 72 76.5
PQRD Cuenta con un sistema integrado de PQRD 65
Trámites y Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea 24
servicios en Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea 35 27.9
línea Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única 25
B. Indicador de Resultado 35.8

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
3. TIC PARA LA GESTIÓN RESULTADO RESULTADO
40.2
Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno 53

Cumplimiento del plan estratégico de TI 28
Cumplimiento con el alcance del plan estratégico 15
Estrategia de TI 34680.6
Cumplimiento con el catálogo de servicios de TI. 47
Cumplimiento del seguimiento y control de los servicios de TI 28
Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI 20500
Cumplimiento con el esquema de gobierno de TI 27
Cumplimiento con la optimización de compras públicas de TI 39
Gobierno de TI 26.8
Cumplimiento en la aplicación de buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI 20
Cumplimiento con la transferencia de conocimiento por parte de proveedores 20
Cumplimiento de gestión de componentes de información 45
Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de 36
información.
Información 36.0
Plataforma de Interoperabilidad. 32
Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los 31
componentes de información
Cumplimiento con la gestión derechos de autor 64
Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad 50
Sistemas de Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos 66
45.0
Información Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información 31
Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida 31
Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información 28
Cumplimiento con el catálogo actualizado de servicios de TI. 12
Cumplimiento con la arquitectura de servicios 19
Cumplimiento con la metodología para adquisión de servicios tecnológicos 66
Servicios 33 35.2
Cumplimiento con el programa de disposición final de residuos tecnológicos
Tecnológicos
Cumplimiento con mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos 42
Cumplimiento con el soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos 38
Cumplimiento con la gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos 36
Uso y Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación 54
43.7
Apropiación Cumplimiento con el seguimiento de la estrategia de uso y apropiación 34
Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel 65
Capacidades 56 63.3
Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos
institucionales
Cumplimiento con la automatización de procesos y procedimientos internos 69
4. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN RESULTADO RESULTADO
33.2
La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional 40.6

Definición del La entidad establece y documenta el alcance, limites y política del MSPI 27.5
marco de La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI 18.2
seguridad y
privacidad de la La entidad asigna recursos para el MSPI 29.5 30.8
información y de La entidad realiza el inventario de activos de información 45.0
los sistemas de La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la 32.0
información información
Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información 22.7
Implementación
del plan de
seguridad y
privacidad de la Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información 35.7 35.7
información y de
los sistemas de
información
Total NIVEL IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2015 67.3
Dando alcance a lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, el resultado GEL se calculo calculado a partir de los indicadores de proceso de todos
los componentes. Es decir, no son tenidos en cuenta los indicadores de resultados. Sin embargo SI se muestra el resultado como referente. Es
importante aclarar que la calificación obtenida corresponde al nivel de implementación frente a meta para el año 2015 y no corresponde al resultado
de la estrategía a 2017. El resultado a continuación, es el resultado obtenido por GEL y se contemplan los indicadores de resultado.
40.8

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
3.1.2. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES - SUIT
Este indicador evalúa la implementación de la Politica de Racionalización de Trámites que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de
la Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como proposito, ser la funte única y válida de la información de los trámites que todas las entidades del
Estado ofrecen a los ciudadanos.
SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) REPORTES
Inventario de trámites 93
Trámites inscritos en el sistema 19
Diferencia 73
Total SUIT 40.8

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
3.2. TRÁNSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a Audiencias Públicas. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía
o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
1.2.1. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Este indicador evalúa los mecanismo que permite la participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas
naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con
dichos programas.
Información reportada al Departamento Nacional de Planeación (DNP)

ENCUENTA APLICADA PJE MAX RESULTADO
INFORMACIÓN - PUBLICACIÓN 23.8 12.8
Indique la información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al
1 1.3 0.7
ciudadano
• Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax 0.1 0.1
• Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) 0.1 0.0
• Listado de trámites y servicios 0.1 0.1
• Tiempos de entrega de trámites y servicios 0.1 0.0
• Procedimiento y/o indicaciones para acceder a trámites y servicios 0.1 0.0
• Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias 0.1 0.1
• Correo electrónico de contacto de la Entidad 0.1 0.1
• Noticias 0.1 0.1
• Informes relevantes de la rendición de cuentas 0.1 0.1
• Procedimientos a que deben sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la formulación políticas y en control o 0.1 0.0
evaluación de la gestión institucional
• Calendario de actividades 0.1 0.1
• Localización física de sede central y sucursales o regionales 0.1 0.1
• Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales 0.1 0.1
Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Información Financiera y
2 5.2 2.7
Contable":
• Plan de Acción Anual 0.2 0.2
• Distribución presupuestal de Proyectos de Inversión 0.2 0.1
• Informes de Gestión 0.2 0.2
• Metas e indicadores de gestión 0.2 0.1
• Planes de Mejoramiento 0.2 0.1
• Reportes de control interno 0.2 0.1
• Informes de empalme 0.2 0.1
• Defensa judicial (Informe de demandas) 0.2 0.0
• Informe de archivo 0.2 0.1
• Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 0.2 0.1
• Publicación en la web de la información relacionada con el SGR 0.2 0.1
• Publicación en la web de los miembros del OCAD 0.2 0.1
• Publicación en la web del listado de proyectos presentados, viabilizados y aprobados por el OCAD con ejecutor 0.2 0.1
• Publicación en la web del listado de proyectos a cargo de ejecución, montos y avances en la ejecución 0.2 0.1
• Entes de control que vigilan a la entidad 0.2 0.1
• Información relacionada con el procedimiento a través del cual el público puede participar en la formulación de la política o el ejercicio 0.2 0.1
de las facultades de la entidad
• Programas y proyectos en ejecución 0.2 0.1
• Documentos y/o memorias justificativas de normas o políticas promovidas por la entidad 0.2 0.1
• Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos 0.2 0.1
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 0.2 0.2
• Resoluciones, circulares y/u otros actos administrativos de carácter general 0.2 0.1
• Contenido y fundamentos de toda decisión y/o política que se haya adoptado y afecte al público 0.2 0.1
• Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 0.2 0.1
• Información de programas sociales 0.2 0.1
• Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado 0.2 0.1
• Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas 0.2 0.1

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Información general de la
3 3.0 1.9
Entidad"
• Misión y Visión 0.1 0.1
• Objetivos y funciones 0.1 0.1
• Organigrama 0.1 0.1
• Directorio de entidades del Sector 0.1 0.1
• Datos de contacto de servidores públicos 0.1 0.1
• Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad 0.1 0.1
• Teléfonos, líneas gratuitas y fax 0.1 0.1
• Localización física sede central y sucursales o regionales 0.1 0.1
• Preguntas y respuestas frecuentes 0.1 0.1
• Glosario 0.1 0.1
• Noticias 0.1 0.1
• Información para niños 0.1 0.1
• Calendario de actividades 0.1 0.1
• Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos 0.1 0.1
• Normatividad 0.1 0.1
• Políticas, manuales técnicos o lineamientos que produzca la entidad 0.1 0.1
• Información para población vulnerable 0.1 0.1
• Información de programas sociales 0.1 0.1
• Publicación de información en audio y/o video 0.1 0.1
• Horarios y días de atención al público 0.1 0.1
• Información básica en el Portal del Estado Colombiano o quien haga sus veces 0.1 0.1
• Programas y proyectos en ejecución 0.1 0.1
• Registros / Inventarios de Activos de Información 0.1 0.0
• Implementación de buzones de correo electrónico para la recepción de notificaciones judiciales 0.1 0.0
• Documentos y/o memorias justificativas de normas o políticas promovidas por la entidad 0.1 0.0
• Resoluciones, circulares y/u otros actos administrativos de carácter general 0.1 0.1
• Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas 0.1 0.0
• Contenido y fundamentos de toda decisión y/o política que se haya adoptado y afecte al público 0.1 0.0
• Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos 0.1 0.0
• Información relacionada con el procedimiento a través del cual el público puede participar en la formulación de la política o el ejercicio 0.1 0.0
de las facultades de la entidad
Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Información Financiera y
4 2.8 1.5
Contable":
• Resultados de auditorías al Ejercicio Presupuestal 0.4 0.1
• Proyectos de inversión 0.4 0.3
• Planes de gasto público para el año fiscal 0.4 0.2
• Estados financieros 0.4 0.2
• Indicadores de desempeño 0.4 0.2
• Presupuesto General y Planes de gasto público para cada año fiscal 0.4 0.3
• Información de Ejecución presupuestal histórica anual 0.4 0.2
5 Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Contratación": 2.5 1.8
• Publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 0.5 0.4
• Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 0.5 0.4
• Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras 0.5 0.3
• Contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión 0.5 0.4
• Plazos de cumplimiento de los contratos 0.5 0.3
6 Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Trámites y Servicios": 1.0 0.6
• Listado de nombres de trámites y servicios, cada uno enlazado a la información registrada en el Portal del Estado Colombiano (PEC). 0.5 0.3
• Información asociada a los trámites, servicios (normas relacionadas, proceso, costos y formato o formularios requeridos) y protocolos 0.5 0.3
de atención
Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Peticiones, denuncias,
7 1.5 0.8
quejas y reclamos":
• Informe de peticiones, quejas reclamos y denuncias (incluyendo tiempos de respuesta) 0.3 0.1
• Información sobre los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos. 0.3 0.2
• Enlace en la página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 0.3 0.2
• Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público 0.3 0.1
• Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias 0.3 0.1
8 Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Recurso Humano": 2.1 1.0
• Asignaciones salariales 0.3 0.1

• Acuerdos de Gestión 0.3 0.1
• Ofertas de empleo 0.3 0.1
• Información de los servidores públicos, funcionarios y contratistas con la información relacionada con su formación académica, 0.3 0.2
experiencia laboral y profesional
• Resoluciones o documento de escala salarial de todos los servidores 0.3 0.1
• Contratos de prestación de servicios de personas naturales (objeto del contrato, monto de los honorarios) 0.3 0.2
• Manual de funciones y de competencias laborales 0.3 0.2

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Transparencia y Acceso a la
9 2.5 0.7
Información Pública":
• Esquema de Publicación de Información 0.5 0.2
• Acto administrativo de motivación de los costos de reproducción de la información pública 0.5 0.1
• Informe de Registro de Solicitudes de Acceso a la Información 0.5 0.1
• Índice de Información Clasificada y Reservada 0.5 0.1
• Registro de Activos de Información 0.5 0.1
10 Seleccione los contenidos sobre los cuales la Entidad divulga información: 1.9 1.0
• Productos y/o Servicios 0.2 0.1
• Trámites 0.2 0.1
• Espacios de participación en línea 0.2 0.1
• Espacios de participación presencial 0.2 0.1
• Oferta de información en canales electrónicos 0.2 0.1
• Oferta de información en canales presenciales 0.2 0.1
• Conjuntos de datos abiertos disponibles 0.2 0.1
• Avances y resultados de la gestión institucional 0.2 0.1
• Evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía 0.2 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
INFORMACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL 10.0 4.6

1 ¿La entidad cuenta con el diagnóstico integral de archivo y gestión documental?: 1.0 0.5
• Completo/parcial/no tiene 1.0 0.5
2 ¿La entidad cuenta con una política de gestión documental (Artículo No. 6 ? Decreto 2609 de 2012)?: 2.0 1.3
• SI/NO 2.0 1.3
Señale qué actividades ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental -
3 1.0 0.4
CCD:
• Elaboración 0.2 0.1
• Aprobación 0.2 0.1
• Publicación 0.2 0.1
• Implementación 0.2 0.1
• Actualización 0.2 0.1
4 Señale qué actividades ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico: Tablas de Retención Documental - TRD: 1.0 0.5

5 Señale qué actividades ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico: Programa de Gestión Documental ? PGD: 1.0 0.4

6 ¿Cuenta con el Registro de Activos de Información actualizado?: 0.5 0.2

• SI/NO 0.5 0.2
7 ¿Tiene adoptado el Esquema de Publicación? 0.5 0.2

• SI/NO 0.5 0.2
8 Señale si el Programa de Gestión Documental abarca los diferentes tipos de información que se conservan en: 1.2 0.4
• Documentos de archivo (físicos y electrónicos) 0.1 0.1
• Sistemas de información corporativos 0.1 0.0
• Sistemas de trabajo colaborativo 0.1 0.0
• Sistemas de bases de datos 0.1 0.0
• Uso de tecnologías en la nube (Paquetes ofimáticos, almacenamiento, email etc..) 0.1 0.0
• Sistemas de mensajería electrónica 0.1 0.0
• Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio (análogo o digital), etc. 0.1 0.0
• Cintas y medios de soporte (back up o contingencia) 0.1 0.0
• Archivos institucionales (físicos y electrónicos) 0.1 0.1
• Portales, intranet y extranet 0.1 0.0
• Sistemas de administración de documentos 0.1 0.0
• Otros ¿Cuáles? 0.1 0.0
9 ¿La Entidad tiene publicado el inventario de información en un sitio web de fácil acceso para los ciudadanos? 0.5 0.2
• SI/NO 0.5 0.2
10 ¿La Entidad tiene publicado el inventario de información en la sección "Atención al ciudadano"? 0.5 0.1
• SI/NO 0.5 0.1

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
11 Señale qué actividades ha desarrollado la Entidad frente a la Política de Gestión Documental 0.8 0.3
• Difusión 0.2 0.1
INFORMACIÓN - APERTURA DE DATOS 2.5 0.9

1 ¿La Entidad priorizó la apertura de datos de acuerdo a las necesidades y el apoyo de los usuarios? 0.5 0.2
• SI/NO 0.5 0.2
2 ¿La entidad desarrolló el plan de apertura de datos teniendo en cuenta la priorización adelantada? 0.5 0.2
• SI/NO 0.5 0.2
3 ¿La Entidad cuenta con la ficha de descripción de los metadatos de cada uno de los conjuntos de datos? 0.5 0.1
• SI/NO 0.5 0.1
4 ¿La Entidad ha publicado los conjuntos de datos en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co? 0.5 0.1
• SI/NO 0.5 0.1
5 ¿La Entidad promueve y/o divulga el uso de los conjuntos de datos? 0.5 0.2
• SI/NO 0.5 0.2
INFORMACIÓN - PUBLICACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 9.8 7.7

1 ¿El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en SECOP? 4.0 3.5
• SI/NO 4.0 3.5
2 ¿La Entidad registra y/o gestiona información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP? 4.0 2.6
• SI/NO 4.0 2.6
Acorde con la implementación del SIGEP, determine en cuáles de los siguientes módulos del SIGEP ha registrado y/o
3 1.8 1.6
gestionado Información:
• Subsistema de Organización Institucional – Normas 0.2 0.2
• Subsistema de Organización Institucional – Instituciones 0.2 0.2
• Subsistema de Organización Institucional - Estructura Organizacional 0.2 0.2
• Subsistema de Organización Institucional - Planta de Personal 0.2 0.2
• Subsistema de Organización Institucional - Manual de funciones 0.2 0.2
• Subsistema de Organización Institucional - Distribución de planta 0.2 0.2
• Subsistema de Recursos Humanos - Hoja de Vida y Bienes y Rentas 0.2 0.2
• Subsistema de Recursos Humanos - Vinculación y Desvinculación 0.2 0.2
• Subsistema de Organización Institucional - Nomenclatura y Escala Salarial 0.2 0.2
INFORMACIÓN - ACTUALIZACIÓN, ACCESIBILIDAD, POLÍTICA EDITORIAL 2.0 0.9
1 Señale los temas en que la entidad adelanta acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés 1.3 0.6
• Espacios institucionales en los que la ciudadanía puede participar 0.2 0.1

• Información disponible en el sitio web 0.2 0.2
• Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlo 0.2 0.1
• Servicios implementados o modificados en la entidad 0.2 0.1
• Disponibilidad de Datos Abiertos 0.2 0.1
• Información no disponible en sitio web 0.2 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
¿La entidad ha identificado ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o
2 0.2 0.0
idiomas diferentes al castellano?
• SI/NO 0.2 0.0
¿La información disponible en medios electrónicos (Sitio Web) se encuentra en las lenguas respectivas de los grupos étnicos
3 0.2 0.1
atendidos por la Entidad?
• SI/NO 0.2 0.1
4 ¿La entidad realiza la actualización de su sitio WEB teniendo en cuenta la política editorial establecida? 0.3 0.2
• SI/NO 0.3 0.2

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
INFORMACIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 5.7 2.9
1 Señale los temas en que la entidad adelanta acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés 1.5 0.5
• Definir el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 0.2 0.1

• Definir la política de seguridad de la información para la entidad. 0.2 0.1
• Definir el inventario de activos de información. 0.2 0.1
• Realizar el análisis de riesgo del manejo de información 0.2 0.1
• Seleccionar los controles a implementar 0.2 0.1
• Definir el plan de tratamiento del riesgo 0.2 0.1
• Preparar la Declaración de aplicabilidad 0.2 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
Seleccione los temas relacionados con las políticas de desarrollo administrativo que se contemplaron en la implementación
2 4.2 2.4
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
• Indicadores y metas de gobierno 0.3 0.2
• Anticorrupción 0.3 0.2
• Transparencia 0.3 0.2
• Participación Ciudadana 0.3 0.2
• Rendición de Cuentas 0.3 0.2
• Servicio al Ciudadano 0.3 0.2
• Gestión del Talento Humano 0.3 0.1
• Gestión de la Calidad 0.3 0.1
• Eficiencia Administrativa y Uso Racional del Papel 0.3 0.2
• Racionalización de Trámites 0.3 0.1
• Gestión de Tecnologías de la Información 0.3 0.1
• Gestión Documental 0.3 0.2
• Gestión Financiera 0.3 0.2
• Gobierno en Línea 0.3 0.2
RENDICIÓN DE CUENTAS - ESTRATÉGICO 27.0 11.5

1 ¿En el Plan de Acción Anual esta incluída la estrategia de Rendición de Cuentas? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4
2 ¿La Entidad habilita servicios de consulta en línea a bases de datos que contengan información relevante para el ciudadano? 0.5 0.3
• SI/NO 0.5 0.3
¿La Entidad cuenta con bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés para el desarrollo de la política de
3 0.5 0.4
rendición de cuentas?
• SI/NO 0.5 0.4
¿La Entidad cuenta con bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés para el desarrollo de la política de
4 0.5 0.4
participación ciudadana?
• SI/NO 0.5 0.4
¿La Entidad cuenta con bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés para el desarrollo de ejercicios de
5 0.5 0.3
colaboración e innovación abierta?
• SI/NO 0.5 0.3
6 Indique si las bases de datos con las que cuenta la entidad tienen información sobre: 0.6 0.3
• Personas naturales 0.1 0.1
• Entidades públicas 0.1 0.1
• Empresas privadas 0.1 0.1
• Organización social / Instancia de participación ciudadana (veedurías, asociaciones, juntas de acción comunal, etc.) 0.1 0.1
• Organizaciones no gubernamentales 0.1 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
7 Seleccione los medios de consulta a la ciudadanía utilizados para definir los temas y contenidos de la rendición de cuentas: 2.0 0.7
• Peticiones, quejas, reclamos y denuncias 0.2 0.1

• Chat 0.2 0.1
• Llamadas telefónicas 0.2 0.1
• Blog 0.1 0.0
• Teleconferencias interactivas 0.2 0.0
• Foros Virtuales 0.2 0.0
• Mensajes de texto 0.2 0.0
• Redes Sociales 0.2 0.1
• Encuesta en la página web 0.2 0.1
• Consulta directa a organizaciones sociales 0.2 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
¿La Entidad publica los resultados de la consulta del proceso de rendición de cuentas, identificando las prioridades
8 0.5 0.3
establecidas por los ciudadanos?
• SI/NO 0.5 0.3
9 ¿La estrategia de rendición de cuentas contempla el cronograma de las acciones de información, diálogo e incentivos? 0.5 0.3

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
• SI/NO 0.5 0.3

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
10 ¿La administración ha realizado rendición de cuentas de los proyectos financiados con los recursos del SGR? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4
11 Seleccione los medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas: 2.5 1.1
• Radio 0.2 0.1
• Televisión 0.2 0.1
• Prensa 0.2 0.1
• Sitio web 0.2 0.2
• Correo electrónico 0.2 0.1
• Aplicación móvil 0.2 0.0
• Boletines impresos 0.2 0.1
• Carteleras 0.2 0.1
• Reuniones 0.2 0.1
• Centros de documentación 0.2 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
12 ¿La estrategia de rendición de cuentas contiene una estrategia de comunicaciones? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4
13 ¿La estrategia de rendición de cuentas contempla datos abiertos? 0.5 0.3

• SI/NO 0.5 0.3
14 En el proceso de apertura de datos la Entidad cuenta con: 1.0 0.3

• Inventario de la información y análisis jurídico del mismo/Inventario de la información/No cuenta con inventario de información 1.0 0.3
15 Seleccione las acciones de diálogo utilizadas por la Entidad para la rendición de cuentas 3.6 1.0
• Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios. 0.3 0.2
• Ferias de la gestión con pabellones temáticos. 0.3 0.0
• Audiencias públicas participativas. 0.3 0.2
• Audiencias públicas participativas virtuales 0.3 0.0
• Observatorios ciudadanos 0.3 0.0
• Tiendas temáticas o sectoriales. 0.3 0.0
• Mesas de diálogo regionales o temáticas. 0.3 0.1
• Reuniones zonales. 0.3 0.1
• Asambleas comunitarias. 0.3 0.1
• Blog 0.2 0.0
• Teleconferencias interactivas 0.3 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
16 Seleccione el método de participación que se utilizó en las acciones de diálogo 1.3 0.5
• Preguntas y respuestas 0.3 0.2
• Talleres o mesas de trabajo 0.3 0.1
• Exposición o difusión de la información por multicanales 0.3 0.1
• Exposición de organizaciones sociales convocadas 0.3 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
17 Indique los grupos de interés que han asistido a las acciones de diálogo 1.6 0.9
• Academia 0.3 0.1
• Producción (gremios) 0.3 0.2
• Institucionales 0.3 0.2
• Organizaciones no gubernamentales 0.3 0.2
• Organizaciones sociales 0.3 0.2
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
18 Indique los medios electrónicos que habilitó la Entidad para llevar a cabo las acciones de diálogo 0.9 0.3
• Chat 0.2 0.1
• Línea telefónica 0.2 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
19 ¿En la convocatoria a las acciones de diálogo, fue divulgado el método de participación? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
20 Seleccione los canales a través de los cuales se realiza la convocatoria a las acciones de diálogo 2.1 0.9
• Radio 0.2 0.1
• Prensa 0.2 0.1
• Telefonía móvil 0.2 0.1
• Telefonía fija 0.2 0.1
• Televisión 0.2 0.0
• Perifoneo 0.2 0.1
• Invitación física personalizada 0.2 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
21 Indique si las memorias de las acciones de diálogo fueron: 0.9 0.3

• Publicadas en medios electrónicos 0.2 0.1
• Divulgadas en medios electrónicos 0.2 0.1
• Distribuidas a los participantes 0.2 0.1
• Publicada en carteleras o boletines físicos 0.2 0.1
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
22 Seleccione las acciones de incentivos que se incluyen en la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad 1.3 0.4
• Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos 0.3 0.2
• Encuestas y difusión de resultados 0.3 0.1
• Participación, innovación y colaboración abierta 0.3 0.1
• Concursos de conocimiento de la entidad 0.3 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
23 El plan de mejoramiento formulado como resultado de la estrategia de Rendición de Cuentas fue divulgado a través de: 2.8 0.4

• Comunicado escrito 0.3 0.0
• Reunión presencial 0.3 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
• El plan de mejoramiento formulado del proceso de Rendición de Cuentas: 0.3 0.1
• Fue incluido en el Plan de Acción Anual 0.3 0.1
• Fue utilizado para corregir y mejorar la gestión de la entidad 0.3 0.0
• Fue evaluado por los usuarios, ciudadanos o grupos de interés por las mejoras en la gestión de la entidad después de su 0.3 0.0
implementación
• Generó quejas, sugerencias y reclamos referentes a deficiencias en la gestión de la entidad después de su implementación 0.3 0.0
24 ¿La estrategia de rendición de cuentas contempla datos abiertos? 0.9 0.5

• SI/NO 0.9 0.5
ANTICORRUPCIÓN 6.8 4.0

1 Indique los componentes incluídos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1.5 1.2
• Rendición de cuentas 0.5 0.4
• Racionalización de trámites 0.5 0.4
2 Ingrese el enlace (URL) correspondiente a la ubicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 0.5 0.4
• URL 0.5 0.4
3 ¿La Entidad identifica riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4
4 ¿Cuántos riesgos de corrupción ha identificado la Entidad en el periodo evaluado? 0.5 0.3

• Cantidad de riesgos identificados 0.5 0.3
5 ¿De los riesgos de corrupción identificados, cuántos tienen medidas para reducirlos y/o evitarlos? 0.5 0.3
• Valor alfanumérico 0.5 0.3
¿A partir de la identificación y análisis de los riesgos de corrupción, en cuántos procesos y procedimientos la Entidad ha
6 0.8 0.4
realizado mejoras?
• Cantidad de mejoras en Procesos 0.4 0.2
• Cantidad de mejoras en Procedimientos 0.4 0.2
De acuerdo al mapa de riesgos elaborado por la entidad indique los procesos en los que se identificaron riesgos de
7 2.5 1.0
corrupción.
• Adquisición bienes y servicios (contratación) 0.3 0.2
• Gestión Financiera 0.3 0.2
• Gestión Documental 0.3 0.1
• Talento Humano 0.3 0.1
• Gestión Administrativa 0.3 0.1
• Tecnologías de Información y Comunicaciones 0.3 0.1
• Direccionamiento Estratégico 0.3 0.1
• Misionales 0.3 0.1
• Otros 0.1 0.0

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 7.5 4.4
1 ¿La Entidad cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4
2 Ingrese el enlace (URL) correspondiente a la ubicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 0.3 0.2
URL 0.3 0.2
3 Señale los elementos desarrollados en el Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado por la entidad: 2.1 1.4
• Proceso y Objetivo al cual se le identifica el riesgo 0.3 0.2
• Causas del riesgo 0.3 0.2
• Descripción del riesgo 0.3 0.2
• Probabilidad de materialización del riesgo 0.3 0.2
• Tipo de control del riesgo 0.3 0.2
• Medidas de mitigación del riesgo 0.3 0.2
• Acciones de seguimiento 0.3 0.2
4 ¿Qué metodología utilizó para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción? 0.5 0.4
• La metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República / Otro 0.5 0.4
5 ¿La Entidad construyó el Mapa de Riesgos de Corrupción de forma participativa con los responsables de los procesos? 0.5 0.4
• SI/NO 0.5 0.4
6 ¿Se han materializado riesgos de corrupción en la Entidad? 0.5 0.4

• SI/NO 0.5 0.4
7 ¿Cuántos riesgos de corrupción se han materializado en la Entidad? 0.4 0.3

Cantidad de riesgos de corrupción materializados 0.4 0.3
8 ¿A partir de los riesgos de corrupción materializados qué acciones se han tomado? 0.5 0.2
Acciones tomadas frente a los riesgos materializados 0.5 0.2
9 Los riesgos materializados hacen parte de los procesos: 1.0 0.2

• De apoyo 0.3 0.1
• Misionales 0.3 0.1
• Estratégicos 0.3 0.0
• Otro, ¿Cuál? 0.1 0.0
10 Los riesgos materializados en los procesos de apoyo son: 0.4 0.1

Resgos en los procusos de apoyo 0.4 0.1
11 Los riesgos materializados en los procesos misionales son: 0.4 0.1

Riesgos en los procesis misionales 0.4 0.1
12 Los riesgos materializados en los procesos estratégicos son: 0.4 0.1

Riesgos en los procesos esntratégicos 0.4 0.1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 4.9 3.1

1 Indique el número de controles preventivos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad: 0.5 0.4
Cantidad de controles preventivos 0.5 0.4
2 Indique el número de controles correctivos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad: 0.5 0.3
Cantidad de controles correctivos 0.5 0.3
3 ¿Los controles preventivos establecidos permitieron mitigar la materialización de riesgos de corrupción identificados? 0.3 0.2
• SI/NO 0.3 0.2
4 ¿Los controles preventivos fueron cambiados o reformulados? 0.3 0.1

• SI/NO 0.3 0.1
5 Las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción estuvieron encaminadas a: 0.5 0.4
• Reducir el riesgo / Evitar el riesgo 0.5 0.4
¿A cuáles de los siguientes componentes, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Entidad realizó el
6 1.8 1.0
seguimiento y control?
• Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 0.4 0.3
• Estrategia antitrámites 0.4 0.2
• Rendición de Cuentas 0.4 0.3
• Otro, ¿Cuál? 0.2 0.0
7 El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción fue realizado por: 0.5 0.4

• Oficina Control Interno (o quien hace sus veces)/Oficina de Planeación (o quien hace sus veces)/ Líderes de proceso/Otros 0.5 0.4
8 ¿Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Mapa de Riesgos de Corrupción? 0.5 0.3
• SI/NO 0.5 0.3
100.0 53.0
Total TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 53.0

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
3.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO
Esta Categoría se compone de dos indicadores: Atención Presencial al Ciudadano y Derechos de Petición. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la
entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
3.3.1. ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO

Este indicador evalua el nivel de cumplimiento por parte de las entidades territoriales frente las disposiciones basicas en materia de atención y servicio al ciudadano.
Esta evaluación es realizada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP.
Información reportada en el formato K1 del SICEP al Departamento Nacional de Planeación (DNP)

ENCUENTA APLICADA PJE MAX RESULTADO
1 ¿La Entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias? 1 1
¿La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto al cumplimiento de los
2 1 1
requisitos ofrecidos?
¿La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC
3 1 1
6047?
¿La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las
4 1 1
personas con discapacidad a los servicios que ofrece?
¿La Entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con
5 1 1
discapacidad a los servicios que ofrece?.
¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
6 1 1
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad?.
¿La Entidad cuenta conprocesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados (peticiones, quejas,
7 1 1
reclamos y denuncias, trámites y servicios)?
Señale si la Entidad (seleccione las opciones que aplican): • Cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes,
8 personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en 1 1
general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.
Señale si la Entidad (seleccione las opciones que aplican): • Capacita a los servidores públicos que orientan y atienden a los
9 1 1
ciudadanos.
Señale si la Entidad (seleccione las opciones que aplican): • Cuenta con Mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno
10 1 1
al servicio al ciudadano.
11 Señale si la Entidad (seleccione las opciones que aplican): • Garantiza atención mínimo durante 40 horas a la semana. 1 0
12 Señale si la Entidad (seleccione las opciones que aplican): • Tiene establecido un sistema de turnos. 1 0
13 ¿La Entidad ha implementado protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana?. 1 1
14 ¿La Entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con?. • El reconocimiento de un derecho fundamental 1 1
15 ¿La Entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con?. • Peticiones presentadas por menores de edad 1 0
Señale qué elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad: • Recomendaciones de la Entidad sobre los
16 1 1
trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos
Señale qué elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad: • Recomendaciones de los particulares
17 1 1
dirigidas a mejorar el servicio que preste la Entidad
18 1 0
dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos Disponibles
19 1 0
dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública
20 Señale la frecuencia con que la Entidad elabora informes de quejas y reclamos. • Trimestral 1 0
21 Señale la frecuencia con que la Entidad elabora informes de quejas y reclamos. • Bimestral 1 0
22 Señale la frecuencia con que la Entidad elabora informes de quejas y reclamos. • Mensual 1 0
De acuerdo con el artículo 13, del Decreto 1377 de 2013 ¿la Entidad tiene implementada una política de tratamiento de datos
23 1 1
personales?. Si -No
Indique a través de cuáles medios, la Entidad divulga su política de tratamiento de datos: • Personalmente al titular en el momento de la
24 1 0
recolección de datos personales
Indique a través de cuáles medios, la Entidad divulga su política de tratamiento de datos: • Aviso de privacidad (de acuerdo con los
25 1 0
artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013)
26 Indique a través de cuáles medios, la Entidad divulga su política de tratamiento de datos: • Página web de la Entidad 1 0
27 Durante la recolección de datos personales, la Entidad ¿informa al ciudadano (titular) sobre la finalidad del tratamiento?. 1 1
De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley 1581 de 2012, la Entidad ¿ha designado a una(s) persona(s) "responsable(s) del tratamiento"
28 1 1
de la(s) base(s) de datos?.
Indique la información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano. •
29 1 0
Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)
30 1 1
Listado de trámites y servicios
31 1 0
Procedimiento y/o indicaciones para acceder a trámites y servicios
32 1 1
Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
33 1 1
Localización física de sede central y sucursales o regionales
34 1 1
Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales
Señale los temas en que la entidad adelanta acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés. •
35 1 0
Servicios implementados o modificados en la entidad
¿La entidad ha identificado ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas
36 1 0
diferentes al castellano?
¿La información disponible en medios electrónicos (Sitio Web) se encuentra en las lenguas respectivas de los grupos étnicos atendidos
37 1 0
por la Entidad?
38 Indique los componentes incluídos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Servicio al Ciudadano 1 1
Atención Presencial al Ciudadano 38 20
Total ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO 52.0
3.3.2. DERECHOS DE PETICIÓN

Este indicador muestra el cumplimiento de los plazos de respuesta del derecho fundamental de las peticiones interpuestas por los ciudadanos o por entidades publicas
ante el Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales. Si una Alcaldía o Gobernación incumple con
el plazo para la resolución de por lo menos un derecho de peticion ante el ciudadano, se evaluara con un puntaje de cero, de lo contrario obtendra 100 puntos.
Total DERECHO DE PETICIÓN 91.2

Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095

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Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

Entorno de Control (EC) 5 2.7

Total MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECÍ) 61.6

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

TOTAL ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.1

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Régimen de Contabilidad Pública?

General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control?

TOTAL ETAPA DE REVELACIÓN 4.1

de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad?

TOTAL OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.8

Total CONTROL INTERNO CONTABLE 79.7

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000)

Creación del Comité Interno de Archivos 1101 976

Total LEY DE ARCHIVOS 31.8

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Contratación Directa 177,023 7,618,519,048,633

Contratos y Cuantía Reportados a la Contraloría Territorial 258,788 17,149,664,903,531

Total PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 53.7

2.1.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Total PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 90.6

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

2.2.1 SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN)

SUI (Sistema Único de Información) PTJE MAX RESULTADO

Cumplimiento Directiva 25 20.9

Total SUI 85.0

Oportunidad en el envío de la información 5 4.9

Total SISBEN 98.7

2.2.3. SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS)

SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) REPORTES

Reporte de matrículas 8,254,542

Total SIMAT 96.6

2.2.4. SIHO (SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA )

SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) REPORTES RESULTADO

Total SIHO 99.4

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

2.3.1. FUT (FORMULARIO UNICO TERRITORIAL)

FUT (Formulario Único Territorial)

a). Cobertura - (33,3%) 100 95

Total FUT 91.2

2.3.2. SGR (SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS)

Numero de proyectos a 31 de diciembre de 2015 7196

Reporte al DNP (Dirección Nacional de Regalías) PTJE MAX RESULTADO

La información de la ejecución de los proyectos reportada a través del aplicativo GESPROY-SGR 30 0

Coherencia FUT - SGR 10 7

Total Nivel de Reporte a la DR = Suma (a,b,c,d,f,g) 100

2.3.3. SICEP (SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA CAPTURA DE EJECUCION PRESUPUESTAL)

SICEP (Sistemas de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal)

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

SIGEP (Sistemas de Información y Gestión del Empleo Publico)

Cargue de Planta y estructura 0

2.3.5. SIGA (SISTEMAS DE INFORMACION DE GESTIÓN DE ACTIVOS)

SIGA (Sistemas de Información de Gestión de Activos) RESULTADO

K : Cantidad constante de datos por registro requeridos en la plataforma = 49 49

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

3.1.1. NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN GEL

1. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO RESULTADO RESULTADO

A. Indicador de Proceso 57.1

B. Indicador de Resultado 38.5