OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001 DOCUMENTO.

1
1 1 1,1 NO APLICA
1,2

2 2 2 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

3 3 3 MANUAL DE SISTEMAS INTE

4 4 4 MANUAL DE SISTEMAS INTE

4,1 4,1 4,1

5,5 REGISTRO DE ALCANCE Y SIG,
DE ACTUALIZACION Y DIF
5.5.1
5,1
4,2 4,2 5,3 POLITICA INTEGRAD
8,5
REGISTRO DE REUNIONE
4,3 4,3 5,4 PLANIFICACION
4.3.1 4.3.1 5,2
7.2.1
MATRIZ INTEGRADA DE SSOMA
7.2.2 DE RECLAMOS

4.3.2 4.3.2 5,2

7.2.1 MATRIZ DE REQUISITOS LE
INTEGRADOS
7.2.2

4.3.3 4.3.3 5.4.1

5.4.2 PROCEDIMIENTO INTEGRA
OPERACIONES
8.5.1
4,4 4,4 7 PROCEDIMIENTO DE IMPLEME
7,1 OPERACIONES
5
4.4.1 4.4.1
ORGANIGRAMA ESTRUCTU
5.5.1 DESCRIPCION DE CARG
5.5.2
6,1
6,3
PLAN DE CAPACITACION. DIF
4.4.2 4.4.2 6.2.2. PROCEDIMIENTOS, TEST DE EV

5.5.3 DIFUSION EN ACTAS; COMUN

4.4.3 4.4.3
7.2.3 INTERNOS

4,2
4.4.4 4.4.4 4.2.1 SIG
4.2.2

4.4.5 4.4.5 4.2.3 LISTADO MAESTRO DE DOCU

4.4.6 4.4.6 7 FABRICACION DEL PRODU

PLAN DE EMERGENCIA GENERA

4.4.7 4.4.7 8,3 DISEÑO

4,5 4,5 8 REGISTRO DE NC

4.5.1 4.5.1 7,6

8,1

LISTA DE CHEQUEO INTEGRA

REQUERIMIENTOS DE CAL
 8,2
8.2.1 LISTA DE CHEQUEO INTEGRA
8.2.3 REQUERIMIENTOS DE CAL

8.2.4

8,4

4.5.2 4.5.2 --- MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

REGISTRO DE INCIDENTES, DET

4.5.3 ---- ---- HALLAZGOS

FORMULARIO DE INVESTIGA
4.5.3.1 ---- ---- INCIDENTES

4.5.3.2 4.5.3 8,3

FORMULARIO Y CONTROL
8.5.2 CONFORMIDADES INTEGR
8.5.3
PROGRAMA DE PROCEDIM
4.5.4 4.5.4 4.2.4 INTEGRADO DE MEJOR

PROCEDIMIENTO Y REGIST
4.5.5 4.5.5 8.2.2 AUDITORIA INTERNA S
4,6 4,6 5,6
5.6.1 DOCUMENTO DE AUDITORIA G
5.6.2 INTEGRADO
5.6.3
 DOCUMENTO. CARGO CARGO

NO APLICA

TRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES Gcia. Gral Jefe RRHH

MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS Gte. Gral Encargado S.I.G

MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS Gte. Gral Encargado S.I.G

GISTRO DE ALCANCE Y SIG, REGISTRO

Gte. Gral. Jefe de S.I.G
DE ACTUALIZACION Y DIFUSION

POLITICA INTEGRADA Gte. Gral Jefe de Auditorias

REGISTRO DE REUNIONES Y
Secretaria Gerencia Jefe tecnologia informatica
PLANIFICACION

Jefe Prevención, higiene y

RIZ INTEGRADA DE SSOMA, REGISTRO
Gte. Gral. seguridad y medio
DE RECLAMOS ambiente

Jefe Prevención, higiene y

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Jate. Gral. seguridad y medio
INTEGRADOS ambiente

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE
Jate. Gral. Jefe de Auditorias
OPERACIONES
CEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION Y
Gte. Gral Jefe de Auditorias
OPERACIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y
Gte. Gral Jefe RRHH
DESCRIPCION DE CARGO

AN DE CAPACITACION. DIFUSION DE Jefe Dpto Prevencion, hiegiene

Jefe RRHH
CEDIMIENTOS, TEST DE EVALUACION y seguridad y medio ambiente.

IFUSION EN ACTAS; COMUNICADOS Gte. Tecnico y Representante

Tecnico en RRHH
INTERNOS de Direccion

SIG Gte. Gral Jefe de Auditorias

Superintendente de
STADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Gte. Gral
produccion

Jefe Investigacion y
FABRICACION DEL PRODUCTO Gte. Gral
Desarrollo

N DE EMERGENCIA GENERAL, PLAN DE Jefe Investigacion y

Gte. Gral
DISEÑO Desarrollo

REGISTRO DE NC Gte. Gral Encargado RRHH

STA DE CHEQUEO INTEGRADA Y DE Superintendente de

Gte. Gral
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. produccion
STA DE CHEQUEO INTEGRADA Y DE Superintendente de
Gte. Gral
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. produccion

Jefe Prevención, higiene y

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL Gte. Gral seguridad y medio
ambiente

STRO DE INCIDENTES, DETECCION DE

Gte. Gral Jefe de Auditorias
HALLAZGOS

ORMULARIO DE INVESTIGACION DE
Gte. Gral Jefe de Auditorias
INCIDENTES

FORMULARIO Y CONTROL DE NO
Gte. Gral Jefe de Auditorias
CONFORMIDADES INTEGRADOS

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTO
Gte. Gral Jefe de Auditorias
INTEGRADO DE MEJORA

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO DE
Gte. Gral Jefe de Auditorias
AUDITORIA INTERNA SIG

CUMENTO DE AUDITORIA GENERAL

Gte. Gral Jefe de Auditorias
INTEGRADO
CARGO CARGO CARGO CARGO

Jefe Prevención, higiene y

Contralor Encargado S.I.G Jefe Marketing
seguridad y medio ambiente

Jefe Prevención, higiene y Superintendente

Jefe de Calidad Jefe RRHH
seguridad y medio ambiente Mantenimiento

Jefe Prevención, higiene y Superintendente

Jefe de Calidad Jefe RRHH
seguridad y medio ambiente Mantenimiento

Gte. Gral
Jefe de Auditorias
Mejora Continua

Jefe Prevención, higiene y Jefe de Bodega de

Jefe Calidad Contralor
seguridad y medio ambiente Materias Primas

Gte. Gral
Jefe RRHH
Mejora Continua

Jefe RRHH Jefe Calidad Auditor Interno Encargado Producion

Jefe Calidad Jefe RRHH Contralor Auditores Internos

Jefe Prevención, higiene y

Jefe Calidad Superintendente Mantenimiento Jefe RRHH
seguridad y medio ambiente
 Jefe Prevención, higiene y
Jefe Calidad Superintendente Mantenimiento Jefe RRHH
seguridad y medio ambiente

Gte. Gral
Jefe Auditorias
Mejora Continua

Jefe RRHH Jefe de Envasado de Productos

Jefe de Bodega de Materias Primas
Superintendente de produccion

Gte. Gral
Mejora Continua

Gte. Gral
Jefe de S.I.G Auditores Internos
Mejora Continua

Gte. Gral
Jefe Calidad Jefe RRHH Jefe S.I.G
Mejora Continua

Jefe de Bodega de
Encargado RRHH Superintendente de produccion Jefe de Envasado de Productos
Materias Primas

Jefe de Bodega de
Encargado RRHH Superintendente de produccion Jefe Marketing
Materias Primas

Jefe de Bodega
Superintendente de Jefe de Bodega de Materias
Jefe Marketing Productos
produccion Primas
terminados

Jefe Calidad TECNICO EN CALIDAD Jefe Laboratorio Jtecnico Laboratorio

 Jefe Calidad TECNICO EN CALIDAD Jefe Laboratorio Jtecnico Laboratorio

Auditores Internos Jefe Calidad Jefe RRHH Jefe Ventas

Auditores Internos Jefe RRHH Jefe Calidad Jefe S.I.G

Auditores Internos Jefe RRHH Jefe Calidad Jefe S.I.G

Auditores Internos Jefe RRHH Jefe Calidad Jefe S.I.G

Jefe Prevención, higiene y

Auditores Internos Jefe Calidad Jefe S.I.G
seguridad y medio ambiente

Jefe Prevención, higiene y

Auditores Internos Jefe Calidad Jefe S.I.G
seguridad y medio ambiente

Gte. Gral
Secretaria Auditoria Secretaria Gerencia Jefe S.I.G
Mejora Continua
CARGO CARGO CARGO CARGO

Jefe Compras e Jefe Bodega de Materias

Jefe Ventas Superintendente de
importaciones Primas
produccion

Gte. Gral
Mejora Continua

Gte. Gral
Mejora Continua

Superintendente
Jefe RRHH Jefe Calidad Jefe Laboratorio
Mantenimiento

Gte. Gral
Mejora Continua

Jate. Gral.
Jefe de Finanzas
Mejora Continua

Jefe Investigación y Gte. Gral

Desarrollo Mejora Continua
 Jefe Investigacion y Gte. Gral
Desarrollo Mejora Continua

Jefe de Bodega Gte. Gral

Productos terminados Mejora Continua

Jefe Dpto Prevencion,

Jefe de Bodega Gte. Gral
Jefe Calidad hiegiene y seguridad y
Productos terminados Mejora Continua
medio ambiente.

JEFE TECNOLOGÍA
Jefe de Bodega Gte. Gral
Jefe Calidad INFORMÁTICA
Productos terminados Mejora Continua

Jefe Tecnologia Jefe Dpto Prevencion,

Jefe Calidad Informatica hiegiene y seguridad y Jefe Ventas
medio ambiente.

Gte. Gral
Jefe Finanzas
Mejora Continua
 Gte. Gral
Jefe Finanzas
Mejora Continua

Gte. Gral
Contralor
Mejora Continua

Superintendente de Jefe de Envasdo de Jefe de Bodega de

Jefe RRHH
Produccion Productos Materias Primas

Superintendente de Jefe de Envasdo de Jefe de Bodega de

Jefe RRHH
Produccion Productos Materias Primas

Gte. Gral
Jefe RRHH Jefe Finanzas
Mejora Continua

Gte. Gral
Jefe RRHH
Mejora Continua

Gte. Gral
Jefe RRHH
Mejora Continua
CARGO CARGO CARGO CARGO

Centro de Envasdo Bodega de productos Jefe Investigacion y Gte. Gral

de Producto terminados Desarrollo Mejora Continua

Jefe Investigacion y
Jefe de Bodega Desarrollo Gte. Gral
Auditores Internos
Productos terminados Mejora Continua
 Gte. Gral
Jefe Finanzas
Mejora Continua
Jefe de Bodega
Superintendente Gte. Gral
Productos
Mantenimiento Mejora Continua
terminados

Jefe de Bodega
Superintendente JGte. Gral
Productos Jefe Finanzas
Mantenimiento Mejora Continua
terminados