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RIESGOS CONTROLES
Fuente Elemento MODO DE FALLA O (Efectos en resultado) S actuales del SGC D Implicación legal NPR
LINGOTERA QUE ESTE EL TUBO DE COBRE DESCENTRADO 1 DEFECTO FISICO (ROMBOSIDAD) NO ADMISIBLE 5 CONTROL CON PATRONES DE MEDIDA 1 5
SPRAYS QUE ESTEN DESALINEADOS 3 DEFECTO FISICO (ONDULACION) NO ADMISIBLE 3 CONTROL CON PATRONES DE MEDIDA 3 27
LINGOTERA FUGA DE AGUA POR SELLOS 2 FALLO FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD 5 PRUEBAS HIDROESTATICAS PREVIAS 2 20
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE
ENDEREZADORA RODAMIENTOS AVERIADOS 2 DEFECTO FISICO ROMBOSIDAD 3 LUBRICACION 2 12
CUMPLIR CON PLAN DE MTTO
FALLO OXICORTE CORTADOR NO TERMINA CORTE 3 LONGITUD INAPROPIADA 2 PREVENTIVO 1 6
CONTROL DE DESEMPEÑO CON PATRON
VALVULA GAVETA QUE SE ROMPAN LOS RESORTES INTERNOS 2 FALLO FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD 5 DE DEFORMACION 4 40
CAMBIO DE CILINDROS POR HORAS DE
CILINDROS DE VALVULA GAVETA QUE SE ROMPAN LOS SELLOS 4 FALLO FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD 4 TRABAJO 4 64
CUCHARAS PERFORACION POR ACERO 2 FALLO FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD 5 CONTROL REFRACTARIO 4 40
No cumplir con los parámetros establecido para la
Carbón contaminado Bajo Flujo de inyección de carbón 1 elaboración del acero 5 Control de calidad del carbón 1 5
Valores erróneos de proporciones
Lanzas de Temperatura y Celox Daño en Lanza 4 Carbono/Oxígeno además de Temperatura 4 Cambiar Lanzas de Temperatura y Celox 2 32
No existe registro de proporciones Carbono /
Mutilab Celox / Temperatura Daño de Equipo 4
Oxígeno además de Temperatura 4 Mantenimiento Preventivo en Equipos 2 32
SE INSTALO FUSIBLES ULTRARAPIDOS
ELEVACION DEL PORCENTAJE CARBON EN LA QUE PREVIENEN EL DAÑO INMEDIATO
FALLO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA QUE COLADA, POR DEMORA DE LA CUCHARA QUE DEL VARIADOR DE FRECUENCIA Y
PUENTE GRUA 63,5-80t
CONTROLA EL MOTOR DEL POLIPASTO PRINCIPAL 1 OCASIONARIA POROSIDAD DEBIDO A LA 5 SUPRESORES DE TRANSIENTES PARA 5 25
CANTIDAD DE NITROGENO INYECTADO PREVENIR EL FALLO POR VARIACIONES DE
VOLTAJE
SE APLICAN TECNICAS DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA
EVITAR PAROS DE PRODUCCION
PARO DEL PUENTE GRUA DE 60t-63,5T POR DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO-
DIFERENCIAS EN LOS OBJETIVOS DE PRODUCION
PUENTE DE 60-63,5T PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 1 PLANIFICADOS 1 ADICIONAL SE IMPLEMENTO CHECK LIST 1 1
Del producto (5.1.2.b)
INSPECCIONES DE EQUIPOS-
NO SE DESPACHE EL PRODUCTO TERMINADO A
PUENTE 15t#1-2 PARO DE UN PUENTE GRUA POR FALLO DE EQUIPOS 1 TIEMPO A LOS USUARIOS FINALES 1 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN 5 5
BODEGA
0
NO SE DESPACHE EL PRODUCTO TERMINADO A INSPECCIONES DE EQUIPOS-
PUENTE 15t#1-2 PARO DE UN PUENTE GRUA POR FALLO DE EQUIPOS 1 TIEMPO A LOS USUARIOS FINALES 1 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN 5 5
BODEGA
SE IMPLEMENTO REGISTOS DE
INSPECCION DE LOS CABLES DE ACERO Y
ROTURA DE LOS CABLES DE ACERO DE LOS ACCIDENTES POR CAIDA DE CARGA SUSPENDIDA
PUENTES GRUAS ACERIA
POLIPASTOS DE IZAJE 1 O ELEMENTOS DE LOS POLIPASTOS 5 SE APLICA LA NORMATIVA ISO 4309 Y SE 1 5
CONCIENTIZA A LOS OPERADORES DE LOS
PUENTES GRUAS DE LA ACERIA
PARAMETROS DE AGUA CIRCUITO FALLAS EN EL PRODUCTO TERMINADO COMO Se realiza un control en el Area de
CERRADO
VARIACION DE PARAMETROS 1 ROMBOSIDADES 5 servicios y el Area de lingoteras. 3 15
DESABASTECIMIENTO DE AIRE EN LA PLANTA DE
COMPRESOR SIERRA 300 DAÑO DE PARTE ELECTRICA O MECANICA 1 HUMOS, Y RAMPA DE GASES 5 SE COLOCO UN COMPRESOR KAESER 3 15
TAPONAMIENTO DE QUEMADORES, VARIACION SE REALIZA MANTENIMIENTO
DAÑO EN VALVULAS, ACTUADORES,
RAMPA DE GASES TRANSDUCTORES, SENSORES 1 DE DOSIFICACION EN ENERGIA QUIMICA 3 PREVENTIVO Y CALIBRACION DE 3 9
DURANTE EL PROCESO SENSORES.
SE REALIZA MANTENIMIENTO
PLANTA DE GLP DAÑO EN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE GLP 1 BAJA DE PRESION DE GLP 4 PREVENTIVO Y SE TIENE EQUIPOS EN 3 12
BACK-UP
Mangueras para la refrigeración del Rotura de mangueras refrigeradas por la calidad del Inspección diaria de equipos y control de
Horno EAF material 1 No cumplir con la programación de la producción 5 la calidad de las mangueras 1 5
Perforación de paneles refrigerados por arco Inspección diaria de equipos, cumplir con
Paneles refrigerados del Horno EAF eléctrico, aterrizaje a tierra 1 No cumplir con la programación de la producción 5 la frecuencia de cambio de las tierras 1 5
eléctricas
Inspección diaria de equipos, cumplir con
Quemadores para el Horno EAF Quemadores saturados 1 Tiempo alto de fusión del Horno EAF 5 la frecuencia de cambios de los 1 5
quemadores
Tiempo alto de fusión del Horno EAF, por tiempos Inspección diaria de equipos, verificación
Incremento de temperatura de los paneles de Energía Eléctrica y Química por el
Paneles refrigerados del Horno EAF refrigerados de la cuba superior del Horno EAF 1 de parada al incrementar las temperaturas de los 5 cambio de la elaboración de los tipos de 1 5
paneles refrigerados de la cuba superior acero
Interruptores Cámaras de Para de la producción hasta poner en
Transformación
Daño de Equipo 2 funcionamiento 5 Mantenimiento Preventivo de Equipos 1 10
De los procesos (4.4)
(14001 + 18001)
de SSO y legal