Perfil Comisaría II - Cajamarca - Final

Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión Multidisciplinaria

Perfil: “Mejoramiento Local 2da. Comisaría PNP - Cajamarca”
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO LOCAL 2da. COMISARÍA PNP - CAJAMARCA”
UBICACIÓN :
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Dirección : Jr. Chepén Nº 511
I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:
I.2.1. Unidad Formuladora:
Nombre : Subgerencia de Estudios de Preinversión Multidisciplinaria

Responsable : Ing. José Raúl Delioth Zevallos
Pliego : Gobierno Local de Cajamarca
Teléfono : 076 - 362153
Dirección : Jr. Cruz de Piedra Nº 572
Formulador : Ing. José Carlos Guillén Padilla
Teléfono : 076 - 361883
Dirección : Jr. Cinco Esquinas Nº 1001
I.2.2. Unidad Ejecutora:
Nombre : Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sector : Gerencia de Infraestructura
Responsable : Ing. Herman Velásquez Cabrera
Pliego : Gobierno Local de Cajamarca
Teléfono : 076 - 363244
Dirección : Av. Atahualpa Nº 202
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas
de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras
diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y
maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.
______________________________________________________________________________
Av. Atahualpa Nº 202 Telef. 36-3244 – Anexo 117 - Cajamarca
I.3. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades
- La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia Municipal,

prioriza este proyecto, haciendo suya la preocupación de la ciudadanía por la
necesidad de mejorar la calidad de vida y velar por la seguridad de los
pobladores.
- Los moradores del sector que comprende la jurisdicción de la Comisaría II –

Cajamarca a través del Comité Cívico de Apoyo, así como los efectivos
pertenecientes a esta comisaría, como beneficiaros directos del proyecto,
mediante sus representantes vienen participando en la gestión y formulación de
este proyecto para solucionar progresivamente sus necesidades.
I.4. Marco de Referencia
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Artículos N°s 85 y 87, donde las
Municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana, tienen como competencias y
funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y regional las siguientes:
ARTÍCULO 85º.- SEGURIDAD CIUDADANA

Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

1.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad
civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de
nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo
a ley.
1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia,
con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de
Defensa Civil Provinciales.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía
Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.
2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias,
Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

3.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea
conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad
provincial respectiva.
______________________________________________________________________________
3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias
para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de
otra índole.
3.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan
cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento
de sus fines.
ARTÍCULO 87º.- OTROS SERVICIOS PUBLICOS

Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las
necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no
establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a
sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas
expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Subgerencia de Estudios

de Pre Inversión Multidisciplinaria, está formulando el presente proyecto de inversión a
nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de
Inversión Publica”.
II. IDENTIFICACIÓN
II.1. Diagnostico de la Situación Actual
2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Por un lado encontramos, que el actual local donde viene funcionando la 2da.
Comisaría no tiene condiciones óptimas de funcionamiento, así el cielo raso se
encuentra deteriorado y los ambientes con los que cuenta no son los adecuados
para el normal funcionamiento de un local de esta naturaleza, ocasionando que no
pueda ser utilizado para el propósito que fue creado. También presenta un deterioro
considerable el techo de la edificación. Esta edificación tiene una antigüedad de 25
años, fue construida para una demanda de 20 policías. El mejoramiento se lo
realizará con una construcción de material noble de dos pisos, con azotea plana y
cobertura de techo inclinado de en la zona de escalera.
2.1.2 Zona y población afectada
De acuerdo al crecimiento de esta zona de la ciudad y basándonos, en la

información proporcionada, la zona de influencia de esta Comisaría es:
El límite jurisdiccional entre la Primera y Segunda Comisarías de Cajamarca
es el Río San Lucas, desde el puente sobre el Río Mashcón (Autopista Baños del
Inca), siguiendo su cauce hasta la altura del Jr. Huanuco, continuando por la
Quebrada San Vicente, hasta los orígenes de la misma (Cerro Cumbe Mayo), desde
estos puntos hacia el norte (carretera a Hualgayoc); limitando con las Comisarías de
PNP Chanta Alta y San Pablo; por el Este con la Comisaría Baños del Inca, por el
oeste, con el límite de las comisarías de Magdalena incluyendo el Distrito de Chetilla
y por el sur con la Primera Comisaría “A” Cajamarca.
______________________________________________________________________________
La población comprendida dentro de los límites de esta Comisaría es

aproximadamente de 50,000 habitantes. Esta Comisaría alberga a 30 efectivos para
el año 2006.
2.1.3 Intentos anteriores de solución
Los Directivos de Comité de Apoyo y Personal de esta Comisaría, en

anteriores oportunidades ha intentado aliviar el problema haciendo diferentes
actividades socioculturales con la finalidad de recaudar dinero y de esta manera
mejorar este local, pero esto no ha sido posible por falta de presupuesto.
Esta Administración Municipal teniendo en cuenta las causas y problemas

señalados anteriormente es que a tomado la decisión de hacer realidad este tipo de
proyectos para poder disminuir dichas deficiencias, con la realización de la
infraestructura a la cual nos estamos refiriendo para el bienestar y progreso de
nuestra provincia en general.
2.1.4 Intereses de Grupos Involucrados
- Policía Nacional del Perú : Seguridad de la Ciudadanía de

Cajamarca
- Municipalidad de Cajamarca : Formula y Financia Proyectos de
Infraestructura
- Subprefectura : Representación Política del
Presidente de la República
- Ministerio de Salud : Preservación, Conservación y
Restablecimiento de la Salud
- Demuna : Defensoría de los Derechos de la
Mujer, Niño y Adolescente.
- Defensa Civil : Prevención, atención y
restablecimiento de personas ante
peligros.
- Comité de Apoyo : Coordina con las autoridades para
lograr el apoyo necesario a esta
Comisaría.
2.1.5 Situación actual
Hablando específicamente del local de la 2da. Comisaría PNP, en el año 2006

tiene una población de 30 efectivos.
Tiene un área de terreno de 215.46 m2 y un área construida de 195.46 m2, con

un área libre de 20.00 m2, con sus respectivas divisiones, las que vienen funcionando
______________________________________________________________________________
en ambientes que se encuentran deteriorados y no cumplen con los requisitos

arquitectónicos mínimos, los servicios higiénicos no son los adecuados tanto para el
personal que labora en esta Comisaría, así como para los requisitoriados; situación
que se pretende revertir con la realización de este proyecto.
II.2. Definición del problema y sus Causas
2.2.1 Problema
El problema central identificado es “Inadecuadas condiciones físicas para

atender el desarrollo del proceso de Seguridad Ciudadana en el actual
local de la 2da Comisaría PNP - Cajamarca”.
2.2.2 Causas
Las principales causas que inciden en el problema son:

- Infraestructura inadecuada a las necesidades.
- Servicios en condiciones de deterioro y riesgo.
- Riesgo de la salud por carencia de servicios básicos.
- Insuficiente mobiliario y carencia de materiales.
2.2.3. Efectos
Los efectos derivados del problema central son los siguientes:

- Malas condiciones de confort, atención y riesgo de salud.
- Bajo rendimiento de los efectivos que laboran en este local.
- Disminución de la calidad de la atención al público.
______________________________________________________________________________
ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS
Malas Condiciones de Atención a la

Población de la Jurisdicción de la
Comisaría II – PNP Cajamarca
Riesgo de las Disminución en la

condiciones de calidad de la
habitabilidad atención al público
Inadecuadas condiciones físicas para atender el

desarrollo del proceso de Seguridad Ciudadana
en el actual local de la 2da Comisaría PNP -
Cajamarca
Infraestructura inadecuada Infraestructura en condiciones de

a las necesidades deterioro y riesgo
Construcciones mal diseñadas Construcción cumplió Falta de Insuficiente mobiliario

y construidas. su vida útil, techos y Mantenimiento de la
pisos en mal estado Actual Edificación
______________________________________________________________________________
2.3. Objetivo del Proyecto.
Objetivo Central del Proyecto:
Problema Central:
Inadecuadas condiciones físicas para atender el desarrollo del proceso de
Seguridad Ciudadana en el actual local de la 2da Comisaría PNP -
Cajamarca
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones físicas para atender el desarrollo del proceso de
Seguridad Ciudadana en el actual local de la 2da Comisaría PNP -
Cajamarca
El proyecto pretende brindar una adecuada atención a la población beneficiaria,

especialmente mediante un diseño arquitectónico acorde a las necesidades y ornato.
Algunos objetivos específicos son:
 Brindar buenas condiciones de confort, sin riesgos de salud.

 Mejora en la calidad de atención al público.
 Desarrollo y mejora del nivel de vida de los sectores comprendidos en el
radio de influencia de la 2da. Comisaría PNP.
Con el logro de estos objetivos, se conseguirá la solución del problema central y

con él, la mejora de la calidad de vida y la situación socio económica de los pobladores
de las zonas afectadas.
______________________________________________________________________________
Perfil: “Mejoramiento Local 2da. Comisaría PNP - Cajamarca ”
_____________________________________________________________________________
_ Adecuadas condiciones físicas para atender el
Av. Atahualpa Nº 202 Telef. 36-3244 – Anexo 117 - Cajamarca Servicios básicos
desarrollo del proceso de Seguridad Ciudadana
Buenas Infraestructura
Construcciones
Condiciones
BuenasMejora de
de adecuada
adecuados
adecuadas dey- a
Atención
la
condicionesAtención
en el actual local de la 2da
laServicios
las Comisaría
mejorados
necesidades y PNP
saludables
policiales
Suficiente
Población
acordes de
con la mobiliario
Jurisdicción
especificaciones
al Público
confort, atención y de lay
y sin riesgo
Cajamarca
Comisaría deII atención
técnicas – de
PNP al público
normativas
Cajamarca
Comunidad
salud
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
2.4.1 CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:
En el presente perfil que se viene desarrollando, se han identificado como

imprescindibles 3 medios fundamentales, de los cuales se han obtenido, del medio
fundamental 1 al componente 1, y del medio fundamental 2 y el medio fundamental
3 al componente 2, así tenemos:
M. Fundamental 1 M. Fundamental 2 M. Fundamental 3
INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE EQUIPAMIENTO SUFICIENTE RECURSOS HUMANOS

Y ADECUADA PARA LA Y ADECUADO PARA LA SUFICIENTES PARA LA ADECUADA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO
IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLES
NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISARÍA

COMISARÍA II PNP , CON CRITERIO II PNP CON EQUIPAMIENTO
TÉCNICO Y NORMATIVO ADECUADO Y PERSONAL
IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLE
COMPONENTE 1 COMPONENTE 2
2.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:
Los medios fundamentales vinculados con cambios en la infraestructura se

han considerado como imprescindibles, además se han relacionado sus
componentes, los cuales tienen una relación complementaria:
RELACIÓN COMPLEMENTARIA
M. Fundamental 1 M. Fundamental 2 M. Fundamental 3
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO SUFICIENTE RECURSOS HUMANOS

SUFICIENTE Y ADECUADA Y ADECUADO PARA LA SUFICIENTES PARA LA
PARA LA PRESTACIÓN DEL PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADECUADA PRESTACIÓN
SERVICIO DEL SERVICIO
IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLES

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2
2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:
Se plantean las acciones que se observan a continuación:
_____________________________________________________________________________
_
COMPONENTE1 COMPONENTE 2
Acción 1a Acción 2
CONSTRUCCIÓN DE UNA EQUIPAMIENTO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADECUADO Y PERSONAL
PARA LA COMISARÍA II PNP IDONEO PARA LA
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
Acción 1b
ALQUILER DE UNA ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMISARÍA II PNP
2.4.4 RELACIONAR LAS ACCIONES:
Se han identificado tres acciones y las relaciones entre ellas, así tenemos
que el componente 1, tiene dos acciones a y b las cuales son mutuamente
excluyentes entre si, pero ambas a su vez son complementarias con la acción 2,
pues tienen complementariedad los componentes 1 y 2 entre si, por lo cual la
acción 2 será complementaria a cualquiera de las dos acciones excluyentes como
son la 1a y la 1b. En conclusión tenemos:
2 Acción 1a es mutuamente excluyente a la Acción 1b.
3 Acción 2 es complementaria tanto a la Acción 1a como a la Acción 1b.
2.4.5 DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A

CONSIDERAR:
De acuerdo a lo analizado, tendremos la propuesta de dos alternativas,

tomando en cuenta en ambos casos que la Comisaría II PNP – Cajamarca,
satisfacerá la necesidad de un servicio de Seguridad Ciudadana eficiente y
adecuado tanto a la población del área de influencia como a la ciudad en general,
con la existencia de un local de acuerdo a las normas técnicas especificas.
En las alternativas se están considerando dos componentes, teniendo en

cuenta que además de la implementación del local de la Comisaría, también
implicará un programa de equipamiento y personal suficiente y eficiente, razón por
la cual se establece 02 alternativas para la solución del problema.
_____________________________________________________________________________
_
Así tenemos las siguientes Alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1
 Construcción técnicamente adecuada de la Comisaría II PNP, con una

ampliación de sus ambientes (mejoramiento del primer piso y construcción del
segundo piso), para aquellos servicios cuya oferta actual es inadecuada y de
baja calidad, considerando criterios técnicos y normativos para un
establecimiento de este tipo.
 Adquisición de equipo y mobiliario para una eficiente atención.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
 Alquiler de una infraestructura técnicamente adecuada para la Comisaría II

PNP, que considere una ampliación de sus ambientes para aquellos servicios
cuya oferta actual es inadecuada y de baja calidad, considerando criterios
técnicos y normativos para un establecimiento de este tipo.
 Adquisición de equipo y mobiliario para una eficiente atención.
3 FORMULACIÓN
3.1 Análisis de la Demanda.
_____________________________________________________________________________
_
- Horizonte del Proyecto
Horizonte del Proyecto : 10 años

Unidad de Medida : Anual
El proyecto esta orientado a mejorar las condiciones físicas para la prestación

del servicio de Seguridad Ciudadana de la Comisaría II PNP de Cajamarca,
específicamente del Sector 2.
La demanda está dada principalmente por los efectivos policiales y personal

administrativo de la Comisaría II PNP de Cajamarca y por las personas que habitan
las viviendas correspondientes a su jurisdicción
La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación:
TIPO DE POBLACIÓN
Población de referencia (Distrito de Cajamarca) 78680

Población objetivo 30
Fuente: INEI, elaboración propia
La población en los últimos 5 años de los efectivos de dicha Comisaría es como

se muestra a continuación:
COMISARÍA II PNP AÑOS

Cajamarca 2002 2003 2004 2005 2006
Nº de Efectivos 25 27 29 30 30
TOTAL 25 27 29 30 30
Fuente: Elaboración propia.
3.1.1 Análisis de la Oferta
_____________________________________________________________________________
_
La oferta actual que brinda la Comisaría II PNP Cajamarca, es deficiente en lo

que se refiere a los ambientes con que cuenta actualmente, pues estos se
encuentran deteriorados y no están en condiciones óptimas para el correcto
desenvolvimiento de sus actividades.
La oferta actual de la Comisaría II PNP Cajamarca, se muestra a continuación:
OFERTA ACTUAL: COMISARÍA II PNP CAJAMARCA

PROYECTO: MEJORAMIENTO LOCAL 2DA. COMISARÍA PNP – CAJAMARCA
Nº ÁREA ESTADO DE
DESCRIPCIÓN
CONSERVACIÓ OBSERVACIONES
AMBIENTE
AMBIENTE (m2) N
1 Dormitorio de Oficiales 10.26 Regular
2 Despacho del Comisario 10.43 Regular
Sección Investigación,
3 Regular
Delitos y Faltas 19.57
Sección Investigación Accidentes de
4 Regular
Transito 13.29
5 Sala de Espera 1 14.12 Regular
6 Administración y Almacén 7.20 Regular
Ambientes de material
7 Prevención 16.81 Regular
noble en mal estado de
8 Dormitorio de Suboficiales 2 9.32 Regular
conservación
9 Sala de Espera 2 8.54 Regular
10 Patio – Jardín 22.70 Regular
11 Pasadizo y Escalera 25.09 Regular
12 Dormitorio de Suboficiales 1 13.20 Malo
13 SS.HH. 5.74 Regular
14 Sala de Meditación Hombres 7.99 Malo
15 Sala de Meditación Mujeres 2.92 Malo
16 Muros 28.28 Regular
TOTAL 215.46
Fuente: Visita a Comisaría II PNP (Abril 2006) - Ver Plano A1
El análisis de la oferta con proyecto de las dos alternativas de solución

planteadas, se muestra a continuación y está referida al Mejoramiento del Local de la
Comisaría II PNP – Cajamarca.
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_
OFERTA CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01
PROYECTO: MEJORAMIENTO LOCAL 2DA. COMISARÍA PNP – CAJAMARCA
Nº DESCRIPCIÓN ÁREA
OBSERVACIONES
AMBIENTE AMBIENTE (m2)
Primer Piso
1 Dormitorio Comisario 6.85
2 SS.HH. 2.83
3 Despacho del Comisario 10.81
4 Sección Investigación, Delitos y Faltas 19.82
5 Sección Investigación Accidentes de Transito 13.11
6 Sala de Espera y Escalera 22.71
7 Almacén 9.32
8 Prevención 12.74
9 SS.HH. 1.91
Ambientes de material noble
10 Sala de Espera 8.54
11 Patio 24.45
12 Pasadizo 26.83
13 SS.HH.M 3.14
14 SS.HH.H 5.93
15 Sala de Meditación Hombres 6.12
16 Sala de Meditación Mujeres 8.23
17 Jardín 5.16
18 Muros 26.96
215.46
Segundo Piso
1 Dormitorio de Oficiales + SS.HH. 23.15
2 Violencia Familiar 10.84
3 Participación Ciudadana 10.99
4 Administración 13.11
5 Circulación 14.87 Ambientes de material noble
6 Vacio Escalera 6.94
7 Escalera 5.31
8 Dormitorio de Sub Oficiales + SS.HH. 26.37
9 Muros 18.04
129.62
Azotea
1 Circulación 3.78
2 Vacio Escalera 6.94
3 Escalera 6.51 Ambientes de material noble
4 Azotea 102.38
5 Muros 10.01
129.62
TOTAL 474.70
(*): Con esta alternativa se daría adecuada atención a 40 policías (Ver Planos A2, A3 y
A4).
_____________________________________________________________________________
_
OFERTA CON PROYECTO

ALTERNATIVA 02
La alternativa 2, contempla el alquiler de una Infraestructura adecuada en la zona de

influencia de la Comisaría II PNP - Cajamarca y la implementación con el equipamiento
respectivo.
Los costos privados consideran los impuestos de ley además de los gastos generales
más no las utilidades, y donde los costos sociales para efectos de la evaluación social
serán los mismos costos privados al tratarse de un servicio de alquiler a terceros.
3.2 Balance Oferta Demanda
Actualmente no se tienen los ambientes adecuados para el normal

funcionamiento de la Comisaría II PNP Cajamarca, los mismos que con el
mejoramiento que se va ha realizar brindarán un mejor servicio, tal como se aprecia
en el cuadro: Balance Oferta – Demanda sin Proyecto.
En el presupuesto además se consideran los costos de operación y

mantenimiento a 10 años “con proyecto” y los costos “sin proyecto”, de tal manera que
se aprecian los costos increméntales en 10 años y poder obtener el valor actual real.
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO
PROPUESTA
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Demolición de
ambientes de la parte
posterior de la
AMBIENTES DE
Ambientes construidos de edificación Alquiler de una
OFICINAS,
material noble, los cuales se Infraestructura
SERVICIOS
encuentran en mal estado de adecuada en la zona de
HIGIÉNICOS Y
conservación, por la falta de Reforzamiento influencia de la
OTROS DE LA
mantenimiento que han tenido, estructural de la Comisaría II PNP -
ACTUAL
tiene un área de 215.46 m2 edificación y Cajamarca
COMISARÍA
construcción del 1er y
2do piso, así como
azotea
_____________________________________________________________________________
_
3.3 Costos
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de

obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el
presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuación se
muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
3.3.1 Costos de la Inversión
Alternativa 01:
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT P. UNIT. S/. P. PARC. S/. SUB TOTAL S/.
A. INVERSIÓN TANGIBLE 235,164.08

A.1) COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 212,164.08
1 Demolición de Muros, Escalera y SS.HH. M3 6.70 136.50 914.55
2 Reforzamiento Estructural (Zapatas, Columnas y Vigas) GLB 1.00 35000.00 35000.00
3 Construcción del Primer Piso M2 152.20 569.50 86677.90
4 Construcción del Segundo Piso M2 129.62 636.50 82503.13
5 Construcción Azotea M2 21.10 335.00 7068.50
A.2) COMPONENTE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 17,200.00
1 Mobiliario para Dormitorios y Otros Ambientes GLB 1.00 6000.00 6000.00
2 Equipo de computo (computadora + impresora) GLB 4.00 2800.00 11200.00
COSTO DIRECTO S/. 229,364.08
GASTOS GENERALES (13%) 13.00% S/. 29,817.33
UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 11,468.20
SUB TOTAL 1 S/. 270,649.61
I.G.V. (19%) 19.00% S/. 51,423.43
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE S/. 322,073.04
B. INVERSIÓN INTANGIBLE 20,934.75
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.50% S/. 8,051.83
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 4.00% S/. 12,882.92
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 343,007.79
_____________________________________________________________________________
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RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)
COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

DESCRIPCIÓN / RUBROS PRIVADOS SOCIALES
A TANGIBLES 322,073.04 259,181.41
1 MANO DE OBRA 52,753.74 52,753.74

2 MATERIALES 22,936.41 22,936.41
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 153,673.93 153,673.93
COSTO DIRECTO 229,364.08 229,364.08

GASTOS GENERALES (13%) 13.00% 29,817.33 13.00% 29,817.33
UTILIDAD (5%) 5.00% 11,468.20 0.00% 0.00
SUB TOTAL 1 270,649.61 259,181.41

IGV (19%) 19.00% 51,423.43 0.00% 0.00
SUB TOTAL 2 322,073.04 259,181.41
B INTANGIBLES 20,934.75 16,846.79

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2.50% 8,051.83 2.50% 6,479.54
SUPERVISIÓN 4.00% 12,882.92 4.00% 10,367.26
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) 343,007.79 276,028.20
_____________________________________________________________________________
_
Alternativa 02:
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT P. UNIT. S/. P. PARC. S/. SUB TOTAL S/.
A. INVERSIÓN TANGIBLE 258,400.00
A.1) COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 241,200.00
1 Alquiler de Infraestructura GLB 10.00 24120.00 241200.00
A.2) COMPONENTE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 17,200.00
1 Mobiliario para Dormitorios y Otros Ambientes GLB 1.00 6000.00 6000.00
2 Equipo de computo (computadora + impresora) GLB 4.00 2800.00 11200.00
COSTO DIRECTO S/. 258,400.00
GASTOS GENERALES (13%) 13.00% S/. 33,592.00
UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 12,920.00
SUB TOTAL 1 S/. 304,912.00
I.G.V. (19%) 19.00% S/. 57,933.28
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE S/. 362,845.28
B. INVERSIÓN INTANGIBLE 10,955.48
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.25% S/. 9,071.13
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 3.50% S/. 14,513.81
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 386,430.22
_____________________________________________________________________________
_
RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

A TANGIBLES 362,845.28 291,992.00
1 MANO DE OBRA 59,432.00 59,432.00

2 MATERIALES 25,840.00 25,840.00
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 173,128.00 173,128.00
COSTO DIRECTO 258,400.00 258,400.00

GASTOS GENERALES (13%) 13.00% 33,592.00 13.00% 33,592.00
UTILIDAD (5%) 5.00% 12,920.00 0.00% 0.00
SUB TOTAL 1 304,912.00 291,992.00

IGV (19%) 19.00% 57,933.28 0.00% 0.00
SUB TOTAL 2 362,845.28 291,992.00
B INTANGIBLES 23,584.94 20,439.44

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2.50% 9,071.13 2.50% 7,299.80
SUPERVISIÓN 4.50% 14,513.81 4.50% 13,139.64
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) 386,430.22 312,431.44
3.3.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.3.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”
Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos

privados y sociales, que son atribuibles directamente a la población beneficiaria,
específicamente al personal que labora en dicho local, los mismos que tienen
mucho que ver con el funcionamiento y sostenibilidad del local policial,
respetando las normas del sector a fin de garantizar el normal funcionamiento
del mismo.
La situación sin proyecto esta determinada por el estado mejorado (nivel

óptimo) del actual local, sin que éstas acciones signifiquen una alternativa de
_____________________________________________________________________________
_
solución del proyecto; pues lo que se pretende en esta situación es analizar al

actual local en mejores condiciones y para ello se plantea el mantenimiento y
operación por cada año, según como se muestra a continuación a costos
privados y sociales.
COSTOS SIN PROYECTO
RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

Nº
Nº VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
ELEM.
MANTENIMIENTO 9,400.00
. Limpieza de local 1 12 100 1,200.00
. Pintura de ambientes 1 1 1000 1,000.00
. Reparación de mobiliario 1 1 500 500.00
. Reparación de techos 1 1 800 800.00
. Servicios agua y electricidad 1 12 450 5,400.00
. Varios 1 1 500 500.00
OPERACIÓN 5,700.00
. Remuneraciones personal de servicio 1 12 450 5,400.00
. Gratificaciones 1 2 150 300.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 15,100.00

Fuente: Comisaría II PNP - Cajamarca
Elaboración : Propia
RESUMEN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A MANTENIMIENTO 9,400.00 9,400.00
B OPERACIÓN 5,700.00 5,700.00
COSTO DIRECTO 15,100.00 15,100.00

COSTOS INDIRECTOS 15.00% 2,265.00 0.00% 0.00
SUB TOTAL 1 17,365.00 15,100.00

IMPUESTOS 10.00% 1,736.50 0.00% 0.00
_____________________________________________________________________________
_
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 19,101.50 15,100.00
3.3.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”
Para el normal funcionamiento de local de la Comisaría II PNP -

Cajamarca, se ha estimado los costos de mantenimiento y operación por año,
teniendo en cuenta el tipo de obras que corresponde a la alternativa, la misma
que servirá de referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 años),
a continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento tanto a
precios privados como sociales.
Alternativa 01:
Demolición de ambientes de la parte posterior de la edificación y reforzamiento

estructural de la edificación y construcción del 1er y 2do piso, así como azotea
COSTOS CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

# ELEM. # VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
. Limpieza de local 1 12 100 1,800.00
. Reparación DE
RESUMEN de mobiliario 1 1
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 750
ALTERNATIVA 01 750.00
. Reparación de techos 1 1 1200 1,200.00
. Servicios agua y electricidad
DESCRIPCIÓN / RUBROS 1 12 (S/.)
COSTOS 600COSTOS (S/.)
7,200.00
. Varios 1 1
PRIVADOS 500 SOCIALES500.00
OPERACIÓN 6,300.00
. Remuneraciones personal de servicio 1 12 13,250.00 500 6,000.00
13,250.00
A MANTENIMIENTO
. Gratificaciones 1 2 150 300.00
B OPERACIÓN 6,300.00 6,300.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 19,550.00
Elaboración : Propia 19,550.00 19,550.00
COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS 15.00% 2,932.50 0.00% 0.00
_____________________________________________________________________________
_
SUB TOTAL 1 22,482.50 19,550.00

IMPUESTOS 12.00% 2,697.90 0.00% 0.00
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO 25,180.40 19,550.00
Alternativa 02:
Alquiler de una Infraestructura adecuada en la zona de influencia de la

Comisaría II PNP - Cajamarca:
COSTOS CON PROYECTO

RESUMEN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION / RUBROS COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)
PRIVADOS SOCIALES
# ELEM. # VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
A MANTENIMIENTO 13,250.00 13,250.00

. Limpieza de local 1 12 6,300.00 150 1,800.00
6,300.00
B OPERACIÓN
. Reparación de mobiliario 1 1 750 750.00
. Reparación de techos 1 1 19,550.001200 1,200.00
19,550.00
COSTO DIRECTO
. Servicios agua y electricidad 1 12 2,932.50 600 7,200.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 15.00% 0.00%
. Varios 1 1 500 500.00
OPERACIÓN 6,300.00
. Remuneraciones personal de servicio 1 12 22,482.50 500 6,000.00
19,550.00
SUB TOTAL 1
. Gratificaciones 1 2 2,697.90 150 300.00
0.00
IMPUESTOS 12.00% 0.00%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/.

25,180.40 19,550.00
19,550.00
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO
Elaboración : Propia
3.3.3. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con
proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos
privados y sociales respectivamente.
_____________________________________________________________________________
_
Alternativa 01:
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 - A precios Privados
RUBRO VACT PERIODO (Años)

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 343,008
1. Tangibles 322,073
2. Intangibles 20,935
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO 25,180 25,180 25,180 25,180 25,180 25,180 25,180 25,180 25,180 25,180
- OPERACIÓN 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066
- MANTENIMIENTO 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 428,904
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 343,007.79 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40 25,180.40
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102
- OPERACIÓN 7,211 421,245 421,245 421,245 421,245 421,245 421,245 421,245 421,245 421,245 421,245
- MANTENIMIENTO 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 323,906 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877193 0.769468 0.674972 0.59208 0.519369 0.455587 0.399637 0.350559 0.307508 0.269744
G) VACT 355,615 323,906 5,332 4,678 4,103 3,599 3,157 2,769 2,429 2,131 1,869 1,640
* TSD:14%
COCIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA 1
INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E

343,008 355615 78717 4.52
______________________________________________________________________________
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 - A precios Sociales

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECTO 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550
- OPERACIÓN 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250
- MANTENIMIENTO 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 333,000

PROYECTO 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100
- OPERACIÓN 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 333,000
- MANTENIMIENTO 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
G) VACT 284,140 260,928 3,904 3,424 3,004 2,635 2,311 2,027 1,778 1,560 1,368 1,200
* TSD:14%
INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E

276,028 284140 78717 3.61
______________________________________________________________________________
Alternativa 02:
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 - A precios Privados

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECTO 25,180 445,970 445,970 445,970 445,970 445,970 445,970 445,970 445,970 445,970
- OPERACIÓN 8,114 428,904 428,904 428,904 428,904 428,904 428,904 428,904 428,904 428,904
- MANTENIMIENTO 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066

PROYECTO 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102 19,102
- OPERACIÓN 7,211 7,211 7,211 7,211 7,211 7,211 7,211 7,211 7,211 7,211 421,245
- MANTENIMIENTO 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891 11,891
G) VACT 399,037 367,329 5,332 4,678 4,103 3,599 3,157 2,769 2,429 2,131 1,869 1,640
* TSD:14%
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

386,430 399037 78717 5.07
______________________________________________________________________________
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 - A precios Sociales

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECTO 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550 19,550
- OPERACIÓN 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 333,000
- MANTENIMIENTO 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250

PROYECTO 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100
- OPERACIÓN 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 333,000
- MANTENIMIENTO 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
G) VACT 320,543 297,331 3,904 3,424 3,004 2,635 2,311 2,027 1,778 1,560 1,368 1,200
* TSD:14%
COCIENTE COSTO / EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 2
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

312,431 320543 78717 4.07
______________________________________________________________________________
3.3.4. CRONOGRAMAS DE INVERSIÓN
Los cronogramas de inversión han sido formulados teniendo en cuenta la necesidad

y la disponibilidad presupuestal de la Entidad, según los costos privados del
proyecto, tal como se muestra a continuación:
CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
ETAPAS (AÑOS)
DESCRIPCION 0 1…9 10 TOTAL
A. INVERSIÓN TANGIBLE 322,073.04 322,073.04
A.1) COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 297920.80 297920.80
1 Demolición de Muros, Escalera y SS.HH. 1284.21 1284.21

2 Reforzamiento Estructural (Zapatas, Columnas y Vigas) 49147.00 49147.00
3 Construcción del Primer Piso 121713.11 121713.11
4 Construcción del Segundo Piso 115850.90 115850.90
5 Construcción Azotea 9925.59 9925.59
A.2) COMPONENTE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 24152.24 24152.24

8425.20 8425.20
1 Mobiliario para Dormitorios y Otros Ambientes 15727.04 15727.04
2 Equipo de computo (computadora + impresora)
20,934.75 20,934.75
B. INVERSIÓN INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) 8,051.83 8,051.83

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 12,882.92 12,882.92
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 343,007.79 343,007.79
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
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_
CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
ETAPAS (AÑOS)
DESCRIPCION 0 1…9 10 TOTAL
A. INVERSIÓN TANGIBLE 246,125.30 362,845.28
A.1) COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 338693.04 338693.04
1 Alquiler de Infraestructura 338693.04 338693.04
A.2) COMPONENTE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 24152.24 24152.24
1 Mobiliario para Dormitorios y Otros Ambientes 8425.20 8425.20

2 Equipo de computo (computadora + impresora) 15727.04 15727.04
B. INVERSIÓN INTANGIBLE 23584.94
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) 9071.13 9071.13

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 14513.81 14513.81
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 386430.22 386430.22
3.4. BENEFICIOS DEL PROYECTO.
a) Beneficios sin proyecto
 Reducción de los niveles de inseguridad en la población del área de

influencia de la Comisaría II PNP - Cajamarca.
 Atención adecuada a la población que concurre al local de la Comisaría II
PNP - Cajamarca.
 Contar con las condiciones mínimas de seguridad.
 Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento y
conservación de la seguridad en la ciudad.
b) Beneficios con proyecto
 Cubrir eficientemente la demanda de la población beneficiaria en el

horizonte del proyecto.
 Brindar al personal policial que labora en dicho local una infraestructura
adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la Institución
policial y sus alrededores.
 Contar con las condiciones mínimas de seguridad, y salubridad para los
policías que laboran en dicho local.
_____________________________________________________________________________
_
 Contar con infraestructura para desarrollar actividades productivas en

bien de la población y de los efectivos de dicho local.
 Contar con infraestructura que promueva la seguridad ciudadana.
c) Beneficios incrementales
 Con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor seguridad,

para la población circundante, y mejores condiciones para atención al público
que concurre a esta Comisaría.
 Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el
desarrollo social del sector que comprende esta Comisaría.
3.5. EVALUACIÓN SOCIAL.
La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente, es decir, que
se evaluara al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá
énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación, finalmente la
evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la
implementación del mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e

impacto; que tendremos presente para realizar la evaluación social del proyecto, en tal
sentido se pone de énfasis que el presente proyecto genera acciones positivas
significativas que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a los
indicadores sociales negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de prevención;
involucrar a los beneficiarios desde la implementación del proyecto, haciéndolos
participes en todas las etapas del proceso.
_____________________________________________________________________________
_
INDICADORES DE INDICADORES DE INDICADORES DE

A. EFECTO B. RESULTADO C. IMPACTO
S
POSITIVO: POSITIVO: POSITIVO:
Mejora de la infraestructura del Percepción de la Mejora de la calidad de vida
local de la Comisaría II PNP - población de la zona de de la población con un
Cajamarca, con un diseño una nueva imagen mejor servicio de seguridad
adecuado y seguro, teniendo en municipal, en la ciudadana para los vecinos
cuenta la normatividad vigente. prestación de los cajamarquinos.
servicios de seguridad
Autoridades políticas con ciudadana que Implantación de una cultura
competencias y actitudes implementa con de cambio de los vecinos
positivas para velar por el transparencia, eficiencia y por rescatar y revalorar el
mejoramiento del local de la eficacia. desarrollo de los sectores
Comisaría II PNP, en bien de la circundantes de la
población de Cajamarca. Comisaría II PNP.
NEGATIVO: NEGATIVO: NEGATIVO:

Apatía y falta de interés de Falta de identidad para Instituciones con escaso
algunos moradores de la zona revalorizar los procesos espíritu participativo en los
de influencia en participar y de cambio de la proyectos de mejora de la
contribuir con los procesos de infraestructura de la infraestructura de la
cambios realizados. Comisaría II – PNP Comisaría II – PNP
Cajamarca. Cajamarca.
Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una

cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación social se
determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el más
indicado para realizar la evaluación económica del proyecto
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
RUBROS
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
S/. S/. S/. S/.
1. Inversión 343,008 276,028 386,430 312,431
2. Valor Actual Equivalente de Costos 355,615 284140 399037 320543
3. Beneficiarios año final 78717 78717 78717 78717
_____________________________________________________________________________
_
4. Coeficiente Costo / Efectividad 4.52 3.61 5.07 4.07
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, para este
proyecto se ha optado por la Alternativa 01, ya que resulta la mejor opción, teniendo en
cuenta que se dará una mejora atención al público y mejores condiciones de habitabilidad
a los policías que laboran en dicho local, en el horizonte del proyecto de 10 años el
beneficio será mayor con la Alternativa 01.
3.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos

factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE
de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y
gráfico siguiente:
VARIACIÓN DEL ÍNDICE COSTO - EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
Var. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Porcent. Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2
25% 4.49 3.67 5.06 4.13
20% 4.31 3.66 4.87 4.12
15% 4.14 3.65 4.67 4.11
10% 3.96 3.63 4.47 4.10
5% 3.78 3.62 4.27 4.08
0% 3.61 3.61 4.07 4.07
-5% 3.43 3.60 3.87 4.06
-10% 3.26 3.58 3.68 4.05
-15% 3.08 3.57 3.48 4.03
-20% 2.91 3.56 3.28 4.02
-25% 2.73 3.55 3.08 4.01
_____________________________________________________________________________
_
3.9. SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal

para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública.
La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente

proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la
ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la
Municipalidad.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Infraestructura,

posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la
correcta ejecución del proyecto.
El mantenimiento permanente de la infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios

directos del proyecto, mediante aportes del sector respectivo.
_____________________________________________________________________________
_
La mejor atención al público que asiste a dicha Comisaría y mejores condiciones de

habitabilidad para los efectivos que laboran en dicho local.
El proyecto, será financiado en una sola etapa según las fuentes de financiamiento
asignado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3.10 IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico
natural, el medio biológico, sin embargo influirá en el medio social, puesto promoverá y
dinamizará los atributos culturales, sociales y económicos de la zona.
Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la

calidad de vida de la población del área de influencia de la Comisaría II y zonas
aledañas, mejorando de esta manera la infraestructura urbana de este Sector de la
ciudad.
3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 1, por las
siguientes razones:
 Se brindará mejor atención al público que asiste a este local con

ambientes adecuados, en el periodo del horizonte del proyecto.
 Brindará a los efectivos de este local una infraestructura adecuada y
acorde con las necesidades actuales en bien de la seguridad ciudadana.
 Mantendrá a la población incentivada y motivada para acceder a dicho
local que le permitan buscar mejores oportunidades de atención en seguridad
ciudadana.
_____________________________________________________________________________
_
MATRIZ DE MARCO LÓGICO (De la alternativa seleccionada)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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DOCUMENTOS
VARIOS
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PLANOS
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FOTOGRAFÍAS
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Foto Nº 01: Vista del mal estado del dormitorio de suboficiales.
_____________________________________________________________________________
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Foto Nº 02: Vista del mal estado del techo del actual local.
Foto Nº 03: Vista del mal estado de conservación del actual local.
Foto Nº 04: Vista de la fachada de la Comisaría II PNP - Cajamarca.
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
Pobl. Caj. 2005 = 157,354 Hab.

Tasa de Crec. = 1.16 % anual
_____________________________________________________________________________
_

Perfil Comisaría II - Cajamarca - Final

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Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión Multidisciplinaria

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

I.1. Nombre del Proyecto:

I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

I.2.1. Unidad Formuladora:

Nombre : Subgerencia de Estudios de Preinversión Multidisciplinaria

I.2.2. Unidad Ejecutora:

Nombre : Municipalidad Provincial de Cajamarca

I.3. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia Municipal,

- Los moradores del sector que comprende la jurisdicción de la Comisaría II –

I.4. Marco de Referencia

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

ARTÍCULO 85º.- SEGURIDAD CIUDADANA

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

ARTÍCULO 87º.- OTROS SERVICIOS PUBLICOS

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Subgerencia de Estudios

II.1. Diagnostico de la Situación Actual

2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

2.1.2 Zona y población afectada

De acuerdo al crecimiento de esta zona de la ciudad y basándonos, en la

La población comprendida dentro de los límites de esta Comisaría es

2.1.3 Intentos anteriores de solución

Los Directivos de Comité de Apoyo y Personal de esta Comisaría, en

Esta Administración Municipal teniendo en cuenta las causas y problemas

2.1.4 Intereses de Grupos Involucrados

- Policía Nacional del Perú : Seguridad de la Ciudadanía de

2.1.5 Situación actual

Hablando específicamente del local de la 2da. Comisaría PNP, en el año 2006

Tiene un área de terreno de 215.46 m2 y un área construida de 195.46 m2, con

en ambientes que se encuentran deteriorados y no cumplen con los requisitos

II.2. Definición del problema y sus Causas

El problema central identificado es “Inadecuadas condiciones físicas para

Las principales causas que inciden en el problema son:

Los efectos derivados del problema central son los siguientes:

ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS

Malas Condiciones de Atención a la

Riesgo de las Disminución en la

Inadecuadas condiciones físicas para atender el

Infraestructura inadecuada Infraestructura en condiciones de

Construcciones mal diseñadas Construcción cumplió Falta de Insuficiente mobiliario

2.3. Objetivo del Proyecto.

Objetivo Central del Proyecto:

El proyecto pretende brindar una adecuada atención a la población beneficiaria,

Algunos objetivos específicos son:

 Brindar buenas condiciones de confort, sin riesgos de salud.

Con el logro de estos objetivos, se conseguirá la solución del problema central y

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:

En el presente perfil que se viene desarrollando, se han identificado como

M. Fundamental 1 M. Fundamental 2 M. Fundamental 3

INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE EQUIPAMIENTO SUFICIENTE RECURSOS HUMANOS

IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLES

NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISARÍA

2.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:

Los medios fundamentales vinculados con cambios en la infraestructura se

M. Fundamental 1 M. Fundamental 2 M. Fundamental 3

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO SUFICIENTE RECURSOS HUMANOS

NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISARÍA

2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:

Se plantean las acciones que se observan a continuación: