MATRIZ DE IDENTIFICAC

Servicio: MEJORAS EN ALMACEN DE LUBRICANTES Y QUIMICOS - PLAN

Responsable: Alberto Paredes Moreyra

Actividad Puestos de Trabajo Peligro/Aspecto

Ruido

Temperatura extrema (calor)

Polvo

Humos de soldadura

Otros animales silvestres y/o

domésticos.

DESMONTAJE DE 02
Vectores (roedores, insectos
PUERTAS METALICAS,
Albañil que transmiten
MALLAS METALICAS Y
Soldador enfermedades)
COBERTURA
(CALAMINAS)
 DESMONTAJE DE 02
PUERTAS METALICAS,
Albañil
MALLAS METALICAS Y
Soldador
COBERTURA
(CALAMINAS)
Herramientas
neumáticas/hidráulicas/eléctri
cas/manuales

Objetos en el suelo

Persona en altura o cercana

a desniveles.

Objetos pesados

Presencia de Gas

Ruido

Temperatura extrema (calor)

Polvo

Otros animales silvestres y/o

domésticos.

Vectores (roedores, insectos

que transmiten
enfermedades)

DEMOLICION,
CONSTRUCCION DE
UNA LOSA DE
Albañil
CONCRETO Y
ASENTAMIENTO DE
LADRILLO
 DEMOLICION,
CONSTRUCCION DE
UNA LOSA DE Herramientas
Albañil
CONCRETO Y neumáticas/hidráulicas/eléctri
ASENTAMIENTO DE cas/manuales
LADRILLO

Objetos en el suelo

Persona en altura o cercana

a desniveles.

Objetos pesados

Presencia de Gas

Movimientos repetitivos y
Posturas inadecuadas

Ruido

Temperatura extrema (calor)

Polvo

Otros animales silvestres y/o

domésticos.

Vectores (roedores, insectos

que transmiten
enfermedades)

ACTIVIDADES DE
MEJORA DEL ALMACEN
Albañil
DE LUBRICANTES Y
QUIMICOS
 ACTIVIDADES DE
MEJORA DEL ALMACEN
Albañil Herramientas
DE LUBRICANTES Y
QUIMICOS neumáticas/hidráulicas/eléctri
cas/manuales

Objetos en el suelo

Baja tensión

Presencia de Gas

Objetos pesados

Baja tensión

INSTALACIONES
Albañil
ELECTRICAS

Electricidad estatita

Trabajos en altura

TECHADO DEL
Albañil
ALMACEN
 TECHADO DEL
Albañil
ALMACEN
Baja tensión

Objetos en altura

Otros animales silvestres y/o

domésticos.

Vectores (roedores, insectos

que transmiten
enfermedades)

Sustancias tóxicas

Objetos en el suelo

Persona en altura o cercana

a desniveles.

PINTADO DE PISO,
Pintor
PARED Y SARDIEL
Posturas inadecuadas
PINTADO DE PISO,
Pintor
PARED Y SARDIEL

Material combustible/
Inflamable
PINTADO DE PISO,
Pintor
PARED Y SARDIEL

Movimientos y Posturas
inadecuadas

Generación de residuos
sólidos

Derrame de materiales y
sustancias peligrosas.

REALIZADO Alberto Paredes

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN D

NTES Y QUIMICOS - PLANTA DE GAS – CURIMANA

Lugar: Planta de Gas - Aguaytia Enegry del

Evento Consecuencia/Impacto

Exposición a ruidos durante el Hipoacusia sensorial permanente

corte y soldadura de la estructura Perdida temporal de audición
metálica. Estrés por exposición al ruido
Deshidratación
Exposición prolongada a
Estrés térmico por calor.
temperaturas extremas por calor.
Pérdida de la consciencia.
Inhalación de partículas
respirables, inhalables. Ingreso de Irritación de sistema respiratorio,Irritación de la vista.
polvo a los ojos.

Irritación de sistema respiratorio,Irritación de la vista.

Inhalación de humos de soldadura. Asfixia.
Intoxicación.

Mordedura de animales,Picadura Muerte,Envenenamiento,

de animales. Paros cardiorrespiratorios

Transmisión de enfermedades por

Lesiones a diferentes partes del cuerpo.
vectores.
Dengue, Zika o Chikungunya
Picadura de mosquitos.
Golpes, cortes con superficies Golpes y heridas
filosas y/o herramientas cortantes Incapacidad Permanente (perdida de partes del
(amoladora) Cuerpo ó parálisis).

Potencial caída a mismo nivel, Contusiones y golpes menores y herida

tropezones, resbalones. Fracturas esguinces.

Caída a diferente nivel durante el

Golpes y heridas,Esguince,
corte y soldadura de estructura en
fracturas,Muerte.Fractura.
altura.

Sobreesfuerzo al manipular las Dolor muscular, lumbalgia,trastornos musculo

puertas metálicas pesadas esqueléticos.

Fuga de gas Incendio, explosión quemaduras, etc

Hipoacusia sensorial permanente

Exposición frecuente a ruidos de Perdida temporal de audición
impacto. Estrés por exposición al ruido.

Exposición prolongada a Deshidratación

temperaturas extremas por calor. Estrés térmico por calor.

Inhalación de partículas
respirables, inhalables.(cemento)
Irritación de sistema respiratorio,Irritación de la vista.
durante la actividad. Ingreso de
polvo a los ojos.

Mordedura de animales,Picadura Muerte,Envenenamiento,

de animales. Paros cardiorrespiratorios

Exposición a impacto de partículas

a diferentes parte del cuerpo Lesiones a diferentes partes del cuerpo.
durante uso de esmeril, martillo Dengue, Zika o Chikungunya
neumático, cincel y comba.
Golpes con herramientas (comba)
Cortes con superficies filosas. Golpes y heridas
(Uso de sincel, pala, pico) Incapacidad Permanente (perdida de partes del
Uso de martillo eléctrico y Cuerpo ó parálisis).
amoladora.

Potencial caída a mismo nivel, Contusiones y golpes menores y herida

tropezones, resbalones. Fracturas esguinces.

Caída a diferente nivel durante el

uso de escalera tijera en el picado,
demolición, colocación de ladrillos, Golpes y heridas,Esguince,
llenado de concreto en columnetas, fracturas,Muerte.Fractura.
revestimiento de columnetas y
biguetas.

Sobreesfuerzo al manipular Dolor muscular, lumbalgia,trastornos musculo

estructura metálica pesadas esqueléticos.

Fuga de gas Incendio, explosión quemaduras, etc

Dolor muscular, lumbalgia,trastornos musculo

Exposición durante la actividad.
Exposición frecuente a ruidos de
impacto.
esqueléticos.
Hipoacusia sensorial permanente
Perdida temporal de audición
Estrés por exposición al ruido.

Exposición prolongada a Deshidratación

temperaturas extremas por calor. Estrés térmico por calor.

Inhalación de partículas
respirables, inhalables.(cemento)
Irritación de sistema respiratorio,Irritación de la vista.
durante la actividad. Ingreso de
polvo a los ojos.

Mordedura de animales,Picadura Muerte,Envenenamiento,

de animales. Paros cardiorrespiratorios

Exposición a impacto de partículas

a diferentes parte del cuerpo Lesiones a diferentes partes del cuerpo.
durante uso de esmeril, martillo Dengue, Zika o Chikungunya
neumático, cincel y comba.
Golpes con herramientas (comba)
Cortes con superficies filosas. Golpes y heridas
(Uso de sincel, pala, pico) Incapacidad Permanente (perdida de partes del
Uso de martillo eléctrico y Cuerpo ó parálisis).
amoladora.

Potencial caída a mismo nivel, Contusiones y golpes menores y herida

tropezones, resbalones. Fracturas esguinces.

Contacto eléctrico directo e

Quemaduras internas y externas
indirecto durante el uso de
Electrocución - shock eléctrico
herramientas eléctricas..
Hemorragia interna
Uso, instalación, manipulación
Paro cardiorrespiratorio
cables eléctricos energizados
Muerte.
subestándares.

Fuga de gas Incendio, explosión quemaduras, etc

Sobreesfuerzo al manipular Dolor muscular, lumbalgia,trastornos musculo

estructura metálica pesadas esqueléticos.

Contacto eléctrico directo e

Quemaduras internas y externas
indirecto durante el uso de
Electrocución - shock eléctrico
herramientas eléctricas..
Hemorragia interna
Uso, instalación, manipulación
Paro cardiorrespiratorio
cables eléctricos energizados
Muerte.
subestándares.

Falta de descarga de electricidad

estática. Shock eléctrico
Indisponibilidad de puestas a tierra Daños por incendio
para descarga de electricidad Paro cardio-respiratorio
estática.

Fracturas
caida de persona a diferente nivel Traumatismo
Muetes
Contacto eléctrico directo e
Quemaduras internas y externas
indirecto durante el uso de
Electrocución - shock eléctrico
herramientas eléctricas..
Hemorragia interna
Uso, instalación, manipulación
Paro cardiorrespiratorio
cables eléctricos energizados
Muerte.
subestándares.

Fracturas
caida de objetos a diferente nivel Traumatismo
Muetes por golpes en la cabeza

Mordedura de animales,Picadura Muerte,Envenenamiento,

de animales. Paros cardiorrespiratorios

Exposición a impacto de partículas

a diferentes parte del cuerpo Lesiones a diferentes partes del cuerpo.
durante uso de esmeril, martillo Dengue, Zika o Chikungunya
neumático, cincel y comba.

Inhalación prolongada de vapores

Vértigo, somnolencia, pérdida de la conciencia.
producidos por la pintura.

Potencial caída a mismo nivel, Contusiones y golpes menores y herida

tropezones, resbalones. Fracturas esguinces.

Caída a diferente nivel durante el Golpes y heridas,Esguince,

uso de escalera tijera en el pintado. fracturas,Muerte.Fractura.

Exposición crónica. Lumbalgia,Trastornos musculo esqueléticos.

Presencia de materiales
Incendio, explosión quemaduras, etc
combustibles/ inflamablles
 Dolor muscular, lumbalgia,trastornos musculo
Exposición durante el enchapado.
esqueléticos.

Contaminación de suelos y/o Contaminación de

Mal manejo y segregación
cuerpos de agua.

Manejo y almacenamiento
Contaminación de suelos y/o Contaminación de
inadecuado de materiales y
cuerpos de agua/ Contaminación del aire.
sustancias peligrosas.

APROBADO Alberto Paredes

UACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

- Aguaytia Enegry del Perú

Severidad
Medio
Ambiente

Seguridad y Salud
Controles Existentes

Magnitud

Legal
Inspección y mantenimiento periódico del equipo.
1
Uso de protección auditiva.

Descansos periódicos.
1
Hidratación permanente.

Uso de EPP Básico, adicionar protección respiratoria y lentes

1
de seguridad.

Señalización del área de trabajo.

Mantener o trabajar en un área ventilada. 10
Uso de protección respiratoria para humos de soldadura.

Inspección de área de trabajo antes de iniciar las actividades

Cuente con, botiquín de primeros auxilios, suero antiofídico,
30
medicamento antialérgico y antis amínico.
Uso de botas caña alta.

Uso de EPP Básico. 10

Uso de guarda de seguridad para amoladora.
Inspección de herramientas y equipos.
10
Uso de EPP (Guantes de cuero, casco, careta para uso de
amoladora, lentes de seguridad)

Inspeccione las vías de accesos y el área de trabajo.

Señalice el área de trabajo. 1
Orden y limpieza.
Señalice el área de trabajo. Uso de EPP Básico ( Elemento
de protección anti caídas:escalera, andamios, Arnés y línea
de vida, barbiquejo, etc.). 10
Instalación de una línea de vida horizontal de cable de acero
de 3/8”
Ninguna persona debe cargar más de 25 kg, apoyarse de 2 o
1
más personas.

Verficar la ausencia de gas antes de iniciar los trabajos.

Monitorear el %LEL=0
Contar con extintor de PQS de 6 Kg en el área de trabajo. 30
Alejar los materiales inflamables y combustiblesen un radio
mayor a 11 metros

Uso de protección auditiva. 3

Descansos periódicos.
1
Hidratación permanente.

Uso de EPP Básico, adicionar protección respiratoria y lentes

1
de seguridad.

Cuente con, botiquín de primeros auxilios, suero antiofídico,

medicamento antialérgico y antis amínico. 10
Uso de botas caña alta.

Uso de EPP Básico. 10

Inspección de herramientas y equipos.
Uso de guarda de seguridad para amoladora.
10
Uso de EPP (Guantes de cuero, casco, careta para uso de
amoladora, lentes de seguridad)

Inspeccione las vías de accesos y el área de trabajo.

Señalice el área de trabajo. 1
Orden y limpieza.

Uso de EPP Básico ( Elemento de protección anti caídas:

Arnés y línea de vida, barbiquejo, etc.),Señalice el área de
trabajo. 30
Instalación de una línea de vida horizontal de cable de acero
de 3/8”

Ninguna persona debe cargar más de 25 kg, apoyarse de 2 o

1
más personas.
Verficar la ausencia de gas antes de iniciar los trabajos.
Monitorear el %LEL=0
Contar con extintor de PQS de 6 Kg en el área de trabajo. 30
Alejar los materiales inflamables y combustiblesen un radio
mayor a 11 metros
Ejecutar pausas activas, descansos periódicos. 1

Uso de protección auditiva. 3

Descansos periódicos.
1
Hidratación permanente.

Uso de EPP Básico, adicionar protección respiratoria y lentes

1
de seguridad.

Cuente con, botiquín de primeros auxilios, suero antiofídico,

medicamento antialérgico y antis amínico. 10
Uso de botas caña alta.

Uso de EPP Básico. 10

Inspección de herramientas y equipos.
Uso de guarda de seguridad para amoladora.
10
Uso de EPP (Guantes de cuero, casco, careta para uso de
amoladora, lentes de seguridad)

Inspeccione las vías de accesos y el área de trabajo.

Señalice el área de trabajo. 1
Orden y limpieza.

Aplicar procedimiento Bloqueo y rotulado de Aguaytia Energy.

Inspección del equipo y cables.
10
Señalización del área de trabajo
Conexión a tierra.

Verficar la ausencia de gas antes de iniciar los trabajos.

Monitorear el %LEL=0
Contar con extintor de PQS de 6 Kg en el área de trabajo. 30
Alejar los materiales inflamables y combustiblesen un radio
mayor a 11 metros
Ninguna persona debe cargar más de 25 kg, apoyarse de 2 o
1
más personas.

Aplicar procedimiento Bloqueo y rotulado de Aguaytia Energy.

Inspección del equipo y cables.
3
Señalización del área de trabajo
Conexión a tierra.

Mantenimiento de equipos. Verificacion de conexión a

3
tierra. Mantenimiento de pozo a tierra

Inspección del arnés.

Inspección de andamio
Otra persona debe sujetar la escalera.
Uso de EPP Básico (Elemento de protección anti caídas:
30
Arnés y línea de vida, barbiquejo, etc.),Señalice el área de
trabajo.
Instalación de una línea de vida horizontal de cable de acero
de 3/8”
Aplicar procedimiento Bloqueo y rotulado de Aguaytia Energy.
Inspección del equipo y cables. 3
Señalización del área de trabajo

Inspección del correcto armado de los andamios.

Contar con rodapies en los andamios 10
Uso de árnes y línes de vida.

Cuente con, botiquín de primeros auxilios, suero antiofídico,

medicamento antialérgico y antis amínico. 10
Uso de botas caña alta.

Uso de EPP Básico. 10

Contar con la hoja MSDS

Uso de EPP Básico: Adicionar protección respiratoria para
3
vapores orgánicos N95, prenda manga larga, guantes de
nitrilo o neopreno.

Inspeccione las vías de accesos y el área de trabajo.

Señalice el área de trabajo. 1
Orden y limpieza.

Inspección del arnés.

Inspección de escalera.
Otra persona debe sujetar la escalera.
Uso de EPP Básico (Elemento de protección anti caídas:
30
Arnés y línea de vida, barbiquejo, etc.),Señalice el área de
trabajo.
Instalación de una línea de vida horizontal de cable de acero
de 3/8”

Ejecutar pausas activas, descansos periódicos. 1

Verficar la ausencia de gas antes de iniciar los trabajos.
Monitorear el %LEL=0
Contar con extintor de PQS de 6 Kg en el área de trabajo. 30
Alejar los materiales inflamables y combustiblesen un radio
mayor a 11 metros
Ejecutar pausas activas, descansos periódicos. 1

Contar con tachos de residuos con los colores estándares

según la NTP 900.058.2005, los residuos seran almacenados
y en el almacen de temporal de resiuduos de aguaytia 3 1
energy.
Capacitación al personal en manejo de residuos sólidos.

Procedimientos de Almacenamiento y Distribución de

productos.
Aplicación del Plan de Contingencias. 1 1
Uso de paños absorventes. Contar con bandeja de
contención para derrames.
RESPONSABLE Alberto Paredes
 GST-PTS- 01
Revisión: 00
Fecha: 05-09-17

Severidad

Probabilidad con controles

Medio

Nivel Riesgo Actual

Ambiente

actuales
Social

1 1

1 1

1 1

1 10

0.5 15

1 10
1 10

1 1

1 10

1 1

0.5 15

1 3

1 1

1 1

1 10

1 10
1 10

1 1

0.5 15

1 1

0.5 15

1 1

1 3

1 1

1 1

1 10

1 10
1 10

1 1

1 10

0.5 15

1 1

1 3

1 3

0.5 15
1 3

0.5 5

1 10

1 10

1 3

1 1

0.5 15

1 1
0.5 15
 1 1

1 1 3

1 1 1

Alberto Paredes
1. SEVERIDAD (Tabla N°1)

Tipo de Impacto

Seguridad y Salud

Magnitud

Cumplimiento Operativo y Legal

Grupos de Interés
(prensa, comunidad, fuerza
laboral)
Económico

2. PROBABILIDAD (Tabla N°2)

Valor
Descripción
 EXPRESIÓN INTUITIVA

3. MATRIZ DE RIESGOS (Tabla N°3)

PROBABILIDAD

)
Mínimo
(1)
•Primeros auxilios.
•Observacion médica.
•Derrame/ fuga con limpieza local.
•Observación en fiscalización.
•Hallazgo de auditoria.
•Quejas individuales.
Menor 2% de utilidad neta.
N°2)
<0.5
Raro
TABLAS DE EVALUAC
ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE S
Bajo
(3)
•Registrable o incapacitante menor a 1
mes.
•Discapacidad reversible.
•Derrame/Fuga/Contaminación con
remediación rápida sin reporte a
autoridad.
• Consumo de recursos.
• Alteración puntual del ecosistema.
•Multa Leve.
•Se afectan objetivos de la sede
(planta).
•Queja/denuncia escrita individual.
Entre 2% - 5% de utilidad neta.
ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE P
1
Posible
 •El evento podría ocurrir con los •El evento podría ocurrir con los
impactos definidos una vez en el impactos definidos en los próximos 10
ciclo de vida del activo. años.

•Factores que pueden debilitar los

•Controles de riesgo sólidos
controles de riesgo (frecuencia o
(implementados y verificados)
exposición).
•No hay antecedentes y sólo puede
•Evento similar ha ocurrido alguna vez
ocurrir en circunstacias
en esta u otra operación.
excepcionales.
0-10% 11%-33%

Tabla N°3)

Mínimo
(1)
Común
8
(8)
Muy Probable
4
(4)
Probable
2
(2)
Posible
1
(1)
Raro
0.5
(<0.5)
AS DE EVALUACIÓN

DEL FACTOR DE SEVERIDAD

Medio Alto
(10) (30)
•Incapacitante mayor a 1 mes. •Muerte.
•Discapacidad permanente menor. •Discapacidad permanente mayor.

•Derrame/Fuga/Contaminación con
reporte a autoridad y corporación. •Impacto de mediano plazo a
•Superación de límites máximos ecosistema (fuera de planta).
permisibles. • Consumo irresponsable de recursos
• Consumo excesivo de recursos. que no pueden ser renovados.
• Alteración moderada del ecosistema.

•Multa moderada. •Multas significativas.

•Se afectan objetivos de la cadena de •Se afectan objetivos estratégicos
valor (Macro-procesos). (DEP).

•Queja/denuncia colectiva.
•Protesta significativa de comunidad o
•Desórdenes locales de comunidad o
fuerza laboral.
fuerza laboral.
•Atención de prensa a nivel regional.
•Atención de prensa a nivel local.
Entre 5% - 10% de utilidad neta. Entre 10% - 15% de utilidad neta.

DEL FACTOR DE PROBALIDAD

2 4
Probable Muy Probable
•El evento podría ocurrir con los •El evento podría ocurrir con los
impactos definidos en los próximos 5 impactos definidos en múltiples
años. oportunidades en los próximos 5 años.

•Existen posibilidad de falla o

•Probabilidad de falla o inexistencia de
inexistencia de múltiples controles de
1 control preventivo clave.
riesgo.
• Evento similar ocurrido en menos de •Varios evento similares ocurridos en
5 años y aún hay condiciones para menos de 5 años y aún existen
repetirse. condiciones para repetirse.
34%-65% 66%-89%

FACTOR DE SEVERIDAD
Bajo Medio
(3) (10)

24 80

12 40

6 20

3 10

1.5 5
 Muy Alto
(100)
•Dos Muertes.
•Discapacidades permanentes
múltiples.

•Impacto de largo plazo a ecosistema

(fuera de planta).
• Depredación de recursos que no
pueden ser renovados.

•Multas mayores.
•Mandato de paralización parcial o
total.
•Se afectan objetivos corporativos
(DEI).

•Invasión de planta.
•Huelga prolongada.
•Atención de prensa a nivel nacional.

Mayor a 15% de utilidad neta.

8
Casi Cierto
 •El evento ocurrirá con los impactos
definidos en múltiples oportunidades
en 1 año.

•No existen controles de riesgo.

•Varios evento similares ocurridos en

menos de 1 año y aún existen
condiciones para repetirse.
90%-100%

DAD
Alto Muy Alto
(30) (100)

240 800

120 400

60 200

30 100

15 50