PROMOCIONES HOLGUIN S.A.

NIT. 860.506.761-1

RELACION DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CHRISTIAN RUALES PANTOJA

CIUDAD: PASTO MOTIVO VIAJE:

FECHA NOMBRE - DETALLE NIT No. HOTELES COMIDAS OTROS SUBTOTAL RTE FTE TOTAL
7/3/2018 COMBUSTIBLE 891224818-2 X 150000
7/3/2018 COMBUSTIBLE 891200581-9 X 60000
7/3/2018 COMBUSTIBLE 30720337-5 X 280000
7/3/2018 COMBUSTIBLE

490000
NOTA: Para su aprobación anexe los correspondientes recibos de comprobación del pago que detalle ( Fecha, Nombre, Nit, Valores
y concepto del pago.) TODAS LAS FACTURAS DEBEN ESTAR DIRIGIDAS A NOMBRE DE PROMOCIONES HOLGUIN S.A. NIT. 860,506,761-1

FECHA: DESDE 01 ENE HASTA 01 DICIEMBRE 2018 cheque FIRMA:

TOTAL ANTICIPO: Bancolombia
TOTAL GASTOS: 490000 Davivienda C.C. No. 1,085,292,159
SALDO:

Vo. Bo. Coordinador de Zona

JOHAN MAYA
Nombre de Coordinador de Zona
 PROMOCIONES HOLGUIN S.A.
NIT. 860.506.761-1

RELACION DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CHRISTIAN RUALES PANTOJA

CIUDAD: TUQUERRES MOTIVO VIAJE:

FECHA NOMBRE - DETALLE NIT No.

7/30/2017 COMBUSTIBLE 5370449-8
7/30/2017 PEAJES 900880846-3
7/30/2017 Mantenimiento vehiculo 12969902-1

NOTA: Para su aprobación anexe los correspondientes recibos de comprobación del pago que detalle ( Fecha,
y concepto del pago.) TODAS LAS FACTURAS DEBEN ESTAR DIRIGIDAS A NOMBRE DE

FECHA: desde el 30 de enero hasta el 26 de febrero de 2017 cheque

TOTAL ANTICIPO: Bancolombia
TOTAL GASTOS: 888800 Davivienda
SALDO:
ACION DE GASTOS DE VIAJE

HOTELES COMIDAS OTROS SUBTOTAL RTE FTE TOTAL

X 618000
X 128800
x 142000

888800
ación del pago que detalle ( Fecha, Nombre, Nit, Valores
IGIDAS A NOMBRE DE PROMOCIONES HOLGUIN S.A. NIT. 860,506,761-1

FIRMA:

C.C. No. 1,085,292,159

Vo. Bo. Coordinador de Zona

JOHAN MAYA
Nombre de Coordinador de Zona