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EJECUCIÓN DE OBRAS
Cel.: 975347695 / *640906 / pf_ingenieros_sac@hotmail.com
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................................... 6
A. Nombre del Proyecto...............................................................................................................................6
B. Objetivo del Proyecto...............................................................................................................................6
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicio del PIP...................................................................6
D. Descripción técnica del PIP......................................................................................................................6
E. Costo del PIP.-.........................................................................................................................................7
F. Beneficios del PIP....................................................................................................................................7
G. Resultados de la Evaluación Social.........................................................................................................7
H. Sostenibilidad del PIP..............................................................................................................................8
I. Impacto ambiental....................................................................................................................................8
J. Organización y gestión............................................................................................................................8
K. Plan de implementación...........................................................................................................................8
L. Marco lógico.............................................................................................................................................9
M. Conclusiones y recomendaciones.........................................................................................................10
III. IDENTIFICACIÓN................................................................................................................. 17
3.1 MARCO DE REFERENCIA...................................................................................................................17
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.......................................................................................17
3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO...........................................................................................18
3.1.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL, CONTEXTO LOCAL.......................................18
3.1.4 EL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO ES LA SIGUIENTE:
19
3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.......................................................................................20
3.2.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PIP:................................................20
3.2.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA..........................................................................................21
3.2.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN QUE SE PRETENDE MODIFICAR.....................................31
3.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS................................................................32
3.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL..............................................................................32
3.3.2 ANALIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA..........................................................................32
3.3.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RELEVANTES.......................................32
3.3.4 AGRUPACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS CAUSAS........................................................33
3.3.5 CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS.........................................................................33
3.3.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL......................................34
IV FORMULACIÓN.................................................................................................................... 44
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN....................................................44
4.1.1 FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN:......................................................................44
4.1.2 FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN:...............................................................................44
4.1.3 FASE DE POST INVERSIÓN Y SU DURACIÓN:....................................................................44
4.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA................44
4.1.5 ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DE PROYECTO.
45
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................................................45
4.2.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA..............................................................................................45
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA....................................................................................................................48
4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.......................................................................................................48
4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.....................................................................................................48
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA........................................................................................................49
4.4.1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA...........................................................................................49
4.4.2 LAS METAS GLOBALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO...................................................49
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA................................................................49
4.5.1 DEFINIR LAS CONDICIONES INICIALES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO Y ARMAR LA SECUENCIA
DE ETAPAS..............................................................................................................................49
4.5.2 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL PROYECTO ALTERNATIVO Y
DEFINIR SU DURACIÓN DE ACUERDO CON LA POBLACIÓN OBJETIVO.........................50
4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO.....................................................................................................51
4.7 BENEFICIOS.........................................................................................................................................51
4.7.1 EL FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y VALORES DE RECUPERACIÓN.......................51
4.7.2 EL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Y
CON PROYECTO....................................................................................................................52
4.7.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA........53
V EVALUACIÓN....................................................................................................................... 55
VI CONCLUSIONES.................................................................................................................. 70
VII ANEXOS.............................................................................................................................. 73
7.1 PANEL FOTOGRÁFICO........................................................................................................................73
7.2 HOJA DE METRADOS ALTERNATIVA ÚNICA......................................................................................73
7.3 PRESUPUESTO ALTERNATIVA ÚNICA...............................................................................................73
7.4 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA ÚNICA................................................................73
7.5 RELACIÓN DE PLANOS.......................................................................................................................73
I. RESUMEN EJECUTIVO:
I. RESUMEN EJECUTIVO.
“Construcción del Puente Peatonal sobre la quebrada Alto Lahuarpía del caserío Alto Lahuarpía,
Distrito de Alonso de Alvarado - Lamas - San Martín”
Construcción del puente peatonal sobre la quebrada Alto Lahuarpía del caserío Alto Lahuarpía.
En los cuadros siguientes se muestra el déficit que existe entre la oferta de servicios sin proyecto y la
demanda de servicios:
Construcción de 4 paraderos (Embarque, desembarque, oficina de recepción y sala de
espera, SS.HH.) con un área total de 207.70 m2
Construcción de área techada para estacionamiento de vehículos con un
área total de 202.62 m2
Construcción de ambientes para vigilancia, recepción, dispensa, cafetín, cocina y
SS.HH. con un área total de 132.92 m2
Adquisición de equipamiento para terminal terrestre
Realización de Talleres informativos sobre transporte y atención al público
Eficiente operativo por parte de los inspectores de transporte y de la Policía Nacional.
En función a ello se garantiza la intervención del Gobierno Local, participando mediante presupuesto
para el Mantenimiento del Proyecto dentro del horizonte del mismo que suma un total anual de
S/. 2,940.00; así mismo el compromiso de la participación de la población beneficiada directa del para
las actividades de Mantenimiento del proyecto; con la cual se estaría asegurando la duración del
proyecto.
I. Impacto ambiental.
Dentro de las partidas establecidas del proyecto en su etapa de ejecución y de operatividad se generará
impactos negativos leves al medio ambiente, especialmente de elevación de partículas de polvo, en el
transporte de materiales y por la eliminación de materiales excedentes, en el ámbito de influencia
del proyecto; por lo que se ha considerado como un costo indirecto un porcentaje para
actividades de mitigación ambiental.
J. Organización y gestión.
El presente proyecto plantea que la alternativa única en la fase de inversión las etapas de estudios
definitivos y ejecución sean ejecutadas por contrata, administradas por la unidad ejecutora, se plantea
que cada componente debe ser licitado por separado y respetando sus costos con sus correspondiente
impuesto.
Culminada la fase de inversión y liquidada el proyecto en la fase de inversión debe ser transferido al
Gobierno Local del Distrito de Alonso de Alvarado para que asuma la operatividad del proyecto en
cooperación con los beneficiarios directos del Distrito de Alonso de Alvarado Roque, Departamento de
San Martín.
Las metas y compromisos adquiridos deben ser asumidos por los beneficiarios y la Municipalidad
Distrital de Alonso de Alvarado _ Roque, quien debe ser la responsable de hacer cumplir las metas
propuestas en el objetivo del proyecto.
K. Plan de implementación.
El presente proyecto se ejecutara la fase de inversión con una duración de 05 meses calendarios, y una
fase de operatividad hasta el año 2024; los recursos públicos en la inversión será con los recursos
determinados de la Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado, población beneficiaria y otras fuentes
de financiamiento.
L. Marco lógico.
M. Conclusiones y recomendaciones.
Construcción de 4 paraderos (Embarque, desembarque, oficina de recepción y sala de espera, SS.HH.)
con un área total de 207.70 m2
Construcción de área techada para estacionamiento de vehículos con un área total de 202.62
2
m
Construcción de ambientes para vigilancia, recepción, dispensa, cafetín, cocina y SS.HH. con un área
total de 132.92 m2
Adquisición de equipamiento para terminal terrestre
Realización de Talleres informativos sobre transporte y atención al público
Eficiente operativo por parte de los inspectores de transporte y de la Policía Nacional.
El costo efectividad de la alternativa Única continúa siendo la recomendable, respecto a las variaciones
que sufre el VACST de la alternativa Única en +/- 40%, sólo si el VACST se incrementa en aprox. + 12% (en
población=hab.) el costo efectividad de la Alternativa Única es la recomendable. Como se aprecia en el
cuadro Nº 26: Indicadores de costo efectividad:
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la
Alternativa Única es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
Las acciones a realizar después de aprobado el proyecto son las que a continuación se detallan:
Elaboración del expediente técnico, con el aporte de los vecinos y el gobierno local.
Viabilidad Técnica:
El proyecto es técnica aceptable por presentar los componentes necesarios para resolver el problema
que se plantea.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto en mención no generara impactos negativos significantes que puedan alterar los
componentes ambiéntales presentes en el área de influencia del proyecto.
Viabilidad Sociocultural:
El proyecto genera impactos positivos en la generación de empleos temporales para la población
beneficiaria; así mismo en el área del proyecto no existe componentes culturales.
Viabilidad Institucional:
La institución cuenta con profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos y maquinaria pesada, demás
cuenta con la disponibilidad financiera para el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto
“Construcción del puente peatonal sobre la quebrada Alto Lahuarpía del caserío Alto Lahuarpía,
Distrito de Alonso de Alvarado - Lamas - San Martín”.
El departamento de San Martín tiene una extensión de 51,253.31 km2 y una densidad de
13.51 habitantes por km2 menor del promedio nacional (19.3 habitantes por km2).
a. Competencias y Funciones.
La realización del presente estudio ha generado una respuesta favorable y positiva de parte de las
diferentes instituciones, entidades y beneficiarios involucrados del distrito de Alonso de Alvarado,
debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por varios años por parte de las
empresas de transporte y la población en general, la misma que está relacionada con la
problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal, que se ve restringida por la
inexistencia de infraestructura destinada a como puente peatonal sobre la quebrada Alto Lahuarpía
de la localidad de Alto Lahuarpía.
Los actores involucrados son los siguientes: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado, la población beneficiaria directa e indirectamente.
Como Sector Público, que tiene como Misión: Integrar interna y externamente la Región San Martín
mediante la implementación de Infraestructura Vial y de Telecomunicaciones, participando de un
racional ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros
poblacionales, con la finalidad de alcanzar el bienestar de la población a través de la regulación,
promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, tiene como visión de que el Perú sea un país
integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones.
- Promover o proporcionar infraestructura vial, aérea y acuática adecuada, así como velar por que
los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible.
Entidad que participa mediante la imposición de papeletas y control del tránsito, velando por el
cumplimiento de las normas de transito.
Como Institución Pública encargada del desarrollo urbano y el ordenamiento de las localidades,
tiene plena responsabilidad en gestionar y priorizar la ejecución de este tipo de proyectos por ser de
su competencia e estar contemplado dentro de su política de gobierno local.
III. IDENTIFICACIÓN.
III. IDENTIFICACIÓN.
El presente estudio a nivel de perfil nace como resultado de una necesidad sentida y por la
población del centro poblado de Alto Lahuarpía, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado, gestionarán ante entidades pertinentes la
ejecución del proyecto.
El propósito del Proyecto, está orientado a resolver el problema de traslado de una orilla a
otra con la construcción de un puente peatonal sobre la quebrada del centro poblado de
Alto Lahuarpía, con la finalidad de mejorar el desplazamiento y la accesibilidad en la zona,
así como la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.
Artículo 73º y 79° de la ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (mayo de 2003):
Las Municipalidades, tomando en cuenta su condición de Municipalidad Provincial o
Distrital, asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con carácter o
compartido, en las siguientes materias:
Habilitación Urbana
Saneamiento Físico Legal de asentamientos humanos.
Acondicionamiento territorial.
Renovación Urbana.
Asimismo por encontrarse estipulado en el objetivo del plan de desarrollo concertado local
que dice: Constar con el desarrollo integral de la zona urbana.
Población Referencial
La población del distrito de Alonso de Alvarado – Roque según el censo del año 2007
asciende a 14,883 habitantes. Esta población se distribuye en urbana y rural, de los
cuales el 38,35% de la población del distrito vive en la zona urbana, y el 61.65 % en las
zonas rurales.
Está relacionada a los habitantes del área de influencia que reúnan las características
para hacer uso del puente peatonal, población entre 5 a más años de edad. Según el
Censo Poblacional del año 2007 realizado por el INEI, la población de la localidad de Alto
Lahuarpía presenta los siguientes resultados: En el área urbana del distrito se hallan
5,708 habitantes que representa al 38,35% de la población total y en el área rural 9,175
habitantes representando el 61.65%.
Cabe señalar, que la población femenina del distrito se halla en un número de 6,939
habitantes representado el 48%, mientras la población masculina se halla en un número
de 7,944 que representa el 52.% del total.
b. Ubicación geográfica.
El distrito de Alonso de Alvarado, con su capital Roque, está ubicado al Nor Oeste de la
Provincia de Lamas, departamento de San Martín – Perú, cuenta con una superficie de
294.2 km2, con una densidad poblacional de 50.6 Hab/km 2 y la Localidad de Alto
Lahuarpía, está ubicada a una altitud de 971 m.s.n.m.
Distrito
Alonso
de
Alvarado
La localidad de Alto Lahuarpía, han mantenido aún sus costumbres tal es así que se
celebra con gran júbilo la fiesta de San Juan y San Pedro, que es típica de la
Amazonía y siempre están presentes las representaciones ancestrales en las
actividades conmemorativas.
Saneamiento:
Servicios de agua.
En la localidad de Alto Lahuarpía del distrito de Alonso de Alvarado,
cuenta con agua entubada sin ningún tratamiento que se abastece la
población y también se abastecen de la quebrada Alto Lahuarpía, para
lavar su ropa y bañarse algunos pobladores que no cuentan con agua
entubada.
Servicio de desagüe.
Energía eléctrica:
El alumbrado eléctrico, se ha tornado en una necesidad para los hogares en los
últimos años debido a la importancia de este servicio para el desarrollo de una
comunidad en los aspectos de educación, salud y actividades productivas.
a. Temporalidad.
El problema de la falta de infraestructura del puente peatonal sobre la quebrada Alto
Lahuarpía ha generado que la municipalidad distrital de Alonso de Alvarado – Roque,
priorice la elaboración del proyecto de la construcción de este puente peatonal, para
evitar pérdida de vidas humanas de la población al arriesgar sus vidas por cruzar la
quebrada Alto Lahuarpía para llegar a sus viviendas y centros educativos, etc.
b. Relevancia.
Es de suma importancia la construcción del puente peatonal, toda vez que se propone
resolver el problema de cruzar la quebrada Alto Lahuarpía y crear además un ambiente
que garantice el bienestar de la ciudadanía.
c. Grado de avance.
Debido a la inexistencia de una infraestructura adecuada de un puente peatonal sobre la
quebrada Alto Lahuarpía, de la localidad de Alto Lahuarpía para que la población se
desplace fácil mente a sus viviendas, parcelas agropecuarias y centros educativos que a
diario realizan los niños del nivel inicial, además de los efectos indicados anteriormente.
Para la identificación de las causas se realizó una lluvia de ideas vinculadas con las
posibles causas:
A. Causas directas:
B. Causas indirectas:
Para la identificación de los efectos, se realizó una lluvia de ideas vinculadas con los posibles
efectos.
Incremento de tiempo y costo de desplazamiento.
Dificultad de acceso a la población a la otra margen de la quebrada Alta Lahuarpía.
Deterioro de las condiciones de vida y en el Desarrollo Socioeconómico de la localidad de
Alto Lahuarpía
Perdida de vida de la población.
Pérdida de ingresos económicos.
Débil dinamismo de flujo peatonal.
Contaminación del agua por la población por cruzar la quebrada Alto Lahuarpia.
A. Efectos Directos:
Pérdidas de ingreso económicos.
Dificultad de acceso a la población a la otra margen de la quebrada Alto Lahuarpía.
B. Efectos Indirectos:
C. Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida y en el Desarrollo Socioeconómico de la
localidad de Alto Lahuarpía.
El árbol de efectos se elabora siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso del árbol de
causas, como se aprecia en el siguiente gráfico:
Uniendo los árboles antes elaborados (árbol de causas y árbol de efectos) se obtiene
el árbol de Causas – Efectos, como se observa a continuación:
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central, dado que este último es uno solo, el objetivo central es también uno solo y queda
definido como sigue:
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las causas del
problema, por un hecho opuesto a éstas, que contribuyan a solucionarlo. De esta
manera se construye el árbol de medios, donde existen diferentes niveles, los medios
que se relacionan directamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas
directas), que son los medios de primer nivel.
Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas
indirectas), que reciben el nombre de Medios Fundamentales, pues éstas se atacan
directamente:
Medios fundamentales:
Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se obtendrá cuando se
resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los efectos donde existen
diferentes niveles.
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Fin último:
Para la obtención de este árbol se unieron los árboles de medios y de fines antes trabajados.
IV. FORMULACIÓN:
IV FORMULACIÓN.
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN.
El ciclo del proyecto está conformado por tres fases: Pre Inversión, Inversión y la Post Inversión:
Depende de la Estudios y
Evaluación ex
envergadura del Factibilidad expediente
proyecto. post
técnico
Esta fase comprende la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico, aprobación)
y la ejecución del proyecto, la duración de esta fase es ocho meses: 1 meses para la
elaboración del expediente, 1 mes de seguimiento para su respectiva aprobación y 3 meses
para la ejecución del proyecto propiamente dicho.
La población de referencia está compuesta por todos los habitantes del distrito de Alonso de
Alvarado y sus caseríos; en el año 2007 sumaron 14,883 habitantes (CPV 2007. INEI) y en
el año 1993 se tuvo 8,654 habitantes (CPV 1993-INEI). A partir de dichas poblaciones se
calcula la tasa de crecimiento utilizando el método de Modelo aritmético al suponer que la
población tiene un comportamiento lineal y por ende la razón de cambio se supone
constante, es decir se incrementa en la misma cantidad cada unidad de tiempo.
Pf= Pi (1+ r · t)
En donde .r. es la tasa de crecimiento y .t. el periodo transcurrido; de acuerdo a ello se halla
la tasa de crecimiento:
Alto Lahuarpía 292 368 383 398 414 430 447 465 483 502 522 543
Dist. Alonso de
14,883 18,776 19,518 20,288 21,090 21,922 22,788 23,688 24,623 25,596 26,606 27,657
Alvarado
NOTA: Población proyectada al año 2013, del censo 2007: XI de Población y VI de Vivienda (INEI), tasa de crecimiento del
distrito de Alonso de Alvarado: 3.95%
Población
Años
rural (hab)
0 2014 383
01 2015 398
02 2016 414
03 2017 430
04 2018 447
05 2019 465
06 2020 483
07 2021 502
08 2022 522
09 2023 543
10 2024 564
Fuente: Equipo formulador/ INEI: Censo CPV _2007.
Unidad de
Descripción Cantidad
Medida
Construcción de piso de adoquín de Concreto m2 1,319.33
Juegos Mecánicos:
Columpios de F°G° Und. 1
Además nos muestra que sobre la quebrada Alto Lahuarpia no se cuenta con un puente
peatonal para la población cruce hacia la otra margen de dicha quebrada sin problemas de
sufrir una lamentable pérdida de vidas por ahogamiento
Se ha identificado para la alternativa única las siguientes etapas y su respectiva duración, tal
como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:
Actividades Duración
FASE
INVERSION 05 meses
A
Etapa 1 Expediente Técnico 02 meses
Ejecución de Obra: 3 meses
1. OBRAS PROVISIONALES - TRABAJOS
01 meses
PRELIMINARES
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 01 meses
3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01 meses
Etapa 2 4. ESTRUCTURAS METALICA 01 meses
5. ESTRUCTURA DE MADERA 01 meses
6. CARPINTERÍA DE MADERA 01 meses
7.COBERTURA 01 meses
8.PINTURA 01 meses
9.VARIOS 01 meses
FASE
POST INVERSION
B
Operación y
10 años
Mantenimiento
Supervisión y Evaluación 10 años
Fuente: Equipo Formulador - 2014.
Costos
Descripción
Parciales (S/.)
FASE A INVERSION
I.- COSTO DIRECTO (CD) 55,281.45
1. 2,364.80
OBRAS PROVISIONALES - TRABAJOS PRELIMINARES
0
2. 8,411.39
MOVIMIENTO DE TIERRAS
0
3.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,222.06
0
4.
ESTRUCTURA METALICA 24,889.69
0
5.
ESTRUCTURA DE MADERA 4,338.83
0
6.
CARPINTERIA DE MADERA 7,186.32
0
7.
COBERTURA 1,243.73
0
8.
PINTURA 4649.44
0
9.
VARIOS 975.19
0
II.- COSTO INDIRECTO 30,183.67
Gastos Generales (10%CD) 5,528.15
Utilidad (10% CD) 5,528.15
SUB TOTAL 66,337.74
IGV 18% 11,940.79
TOTAL PRESUPUESTO 78,278.53
Expediente Técnico (5 % CD) 2,764.07
Mitigación ambiental (3% CD) 1,658.44
Supervisión (5 % CD) 2,764.07
III.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO 85,465.12
FASE B POST INVERSION
Operación y Mantenimiento (costo total de los 10 años) 29,400.00
Fuente: Equipo Formulador - 2014.
4.7 BENEFICIOS.
Este flujo no se realiza por tratarse de un proyecto que dentro de sus componentes no
cuentan con activos que se pueden depreciar en el tiempo.
Unidad Parcial
Partida Cantidad Veces 4.00
Medida (S/.)
Gastos de Operación: 720.00
Mano de Obra y servicios 720.00
Mano de obra no calificada (peón) Peón 1 12 60.00 720.00
Gastos de Mantenimiento: 2,220.00
Mano de Obra 720.00
Mano de obra para el pintado anual de
Peón 1 12 60.00 720.00
estructura metálicas y maderaje
Insumos Nacionales 1,500.00
Pintura Gbl. 1 1 500.00 500.00
calaminas Gbl. 1 1 500.00 500.00
Madera Gbl. 1 1 500.00 500.00
Total al año 2,940.00
Fuente: Equipo formulador_ 2014.
Años
SITUACIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE A
85,465.12
INVERSION
I.- COSTO
55,281.45
DIRECTO (CD)
II.- COSTO
30,183.67
INDIRECTO
IGV 18 % 11,940.79
FASE B POST
2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
INVERSION
Operación y
2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
Mantenimiento
Fuente: Equipo Formulador - 2014.
V. EVALUACIÓN:
V EVALUACIÓN.
5.1 FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO.
No hay ingresos generados por el proyecto, debido a que este es netamente social, y su rentabilidad
se medirá en función al incremento del desarrollo socio – económico de la población beneficiada.
Entonces el flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado es cero para los diez
años del horizonte de evaluación, en las dos alternativas de solución.
Para el cálculo del VNAP Tasa Social de Descuento TSD = 9 %, se aplica la siguiente fórmula:
n
FCPt
VANP
t 1 (1 TSD)t
DESCRIPCIÓN FC
MANO DE OBRA 0.9091
MATERIALES 0.8403
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.8403
Costos a Precios
DESCRIPCIÓN COSTOS PP FC
Sociales
MANO DE OBRA 21,692.87 0.9091 19,720.99
MATERIALES 30,559.80 0.8403 25,679.40
EQUIPOS 2,379.28 0.8403 1,999.31
SUBCONTRATOS 0.00 0.9091 -
TOTAL
54,631.95 47,399.70
Fuente: Equipo Formulador - 2014.
47,399.
ALT 1 - COSTO DIRECTO A COSTOS SOCIALES S/.
70
Costos a Precios
DESCRIPCIÓN COSTOS PP FC
Sociales
Mano de Obra 1,440.00 0.8403 1,210.03
Insumos nacionales 1,500.00 0.9091 1,363.65
Alquiler de Equipos - 0.8403 -
2,573.
Total Anual
68
25,736.
Total 10 años
82
Fuente: Equipo Formulador - 2014.
Costos incrementales:
Cuadro Nº 22: Flujo de Costos de Post Inversión Con Proyecto Alternativa Única a precios
sociales.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos de
operación y 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00
mantenimiento
Mano de Obra 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Insumos Nacionales 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Alquiler de Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador - 2014.
Años
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Total de Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Total de costos de 85,46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 5.12
C. Total de Costos de - - - - - - - - - -
post Inversión 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
b. Flujo de Costos y
- - - - - - - - - - -
Beneficios a Precio
85,465.12 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
de Mercado
Fuente: Equipo Formulador -
2014.
Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST), se calcula de acuerdo con la siguiente
fórmula:
El flujo de costos sociales totales y el valor actual se calcula de acuerdo con la siguiente
fórmula
n
FCt
VACST
t 1 (1 TSD )
t
Los resultados
de la aplicación
de la fórmula
antes indicada se
muestran en los siguientes cuadros:
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, a que
no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del
proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto
estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance
del presente proyecto.
Asimismo esta metodología se usa para comparar la alternativa y tomar decisiones de conveniencia
en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dicha alternativa es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la
que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
VACST
CE = ------------
IE
De la aplicación de la fórmula anterior con datos del estudio, se tiene los siguientes resultados que se
detallan a continuación.
En el siguiente cuadro y su respectivo gráfico observamos la variación del monto de la inversión, por
ser esta la variable más importante del proyecto; así mismo se observa la variación del costo
efectividad.
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en
los cuadros y gráficos siguientes:
Permanente
Variables de Incidencias
Moderada
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Media
Leves
Larga
Corta
Local
Medio Físico Natural
1. Suelo: Movimiento de Tierras, compactaciones x x x x
2. Aire: Contaminación Atmosférica (NO2, CO2, CO
y Partículas) x x x x
Contaminación sonora (ruido) x x x x
3. Agua x x x x
Medio Biológico
1. Flora x x x x
2. Fauna x x x x
Medio Social
1. Organizaciones (Comités de gestión vecinal) x x x x
2. Instituciones (Municipalidad, Centro salud, PNP,
etc.) x x x x
3. Población Urbana y Rural x x x x
4. Zona Urbana (Ornato de la localidad de Alto
Lahuarpía) x x x x
5. Infraestructura del terminal terrestre. x x x x
6. Nivel y Calidad de Vida x x x x
7. Cultura x x x x
Fuente: Equipo Formulador - 2013.
Identificar los componentes y variables ambientales que serán afectados.
Elementos:
Suelo, será afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se realizara excavaciones y
perfilado para la construcción del terminal terrestres.
Aire, será afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO 2 que ocasionara el transporte
(carga y descarga de materiales) el funcionamiento de la maquinaria pesada, los trabajos
propiamente de construcción del terminal terrestre.
Medio Biológico:
Elementos:
Flora, no será afectada, en la zona a construir el peatonal porque es zona urbana y no existe
vegetación.
Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa o nula; no existe indicios de presencia
de especies silvestres en peligro de extinción.
Medio Social:
Elementos:
Población Urbana y Rural, la población Urbana y de la localidad en general estará afectado por
el empleo temporal que proporcionará la ejecución y mantenimiento de la obra.
Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendrá efectos en la mejora del ornato y
habitalidad de la Localidad de Alto Lahuarpía.
Nivel y Calidad de Vida, Será afectado por el mejoramiento de las condiciones de salubridad de
la población y la eliminación de los focos de contaminación.
De acuerdo a los resultados que muestran el Cuadro anterior; los impactos que ocasionaran las
diferentes etapas de la construcción del puente peatonal, y el Mantenimiento periódico del proyecto
en los tres componentes del ecosistema, posee la caracterización siguiente:
Aire:
Agua: existen efectos neutros temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve.
2. Medio Biológico:
Flora: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve.
Fauna: existen efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve.
3. Medio Social:
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la
emisión de partículas de polvo.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
En los gráficos anteriores se observa que el costo de efectividad de la alternativa única sólo con un
incremento de +12 % (caso población=hab.). Visto los resultados se elige la alternativa de proyecto
Única por ser óptima y rentable socialmente.
Del resultado de la evaluación económica, se prioriza la ejecución de la alternativa única.
VI. CONCLUSIONES:
VI CONCLUSIONES.
El problema central identificado se denomina: “Inexistencia de un puente peatonal en condiciones de
transitabilidad peatonal de la población de la localidad de Alto Lahuarpía”, debido a la, Inexistencia de
infraestructura de un puente peatonal y desinterés de los involucrados; con el Objetivo Central de:
“Existencia de un puente peatonal en condiciones de transitabilidad peatonal de la población de la
localidad de Alto Lahuarpía”.
Construcción de 4 paraderos (Embarque, desembarque, oficina de recepción y sala de espera, SS.HH.)
con un área total de 207.70 m2
Construcción de área techada para estacionamiento de vehículos con un área total de 202.62
m2
Construcción de ambientes para vigilancia, recepción, dispensa, cafetín, cocina y SS.HH. con un área
total de 132.92 m2
Adquisición de equipamiento para terminal terrestre
Realización de Talleres informativos sobre transporte y atención al público
Eficiente operativo por parte de los inspectores de transporte y de la Policía Nacional.
El costo efectividad de la alternativa Única continúa siendo la recomendable, respecto a las variaciones
que sufre el VACST de la alternativa Única en +/- 40%, sólo si el VACST se incrementa en aprox. + 12% (en
población=hab.) el costo efectividad de la Alternativa Única es la recomendable. Como se aprecia en el
cuadro Nº 26: Indicadores de costo efectividad:
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la
Alternativa Única es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
Las acciones a realizar después de aprobado el proyecto son las que a continuación se detallan:
Elaboración del expediente técnico, con el aporte de los vecinos y el gobierno local.
Viabilidad Técnica:
El proyecto es técnica aceptable por presentar los componentes necesarios para resolver el problema
que se plantea.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto en mención no generara impactos negativos significantes que puedan alterar los
componentes ambiéntales presentes en el área de influencia del proyecto.
Viabilidad Sociocultural:
El proyecto genera impactos positivos en la generación de empleos temporales para la población
beneficiaria; así mismo en el área del proyecto no existe componentes culturales.
Viabilidad Institucional:
La institución cuenta con profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos y maquinaria pesada, demás
cuenta con la disponibilidad financiera para el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto
VII. ANEXOS:
VII ANEXOS.
7.1 PANEL FOTOGRÁFICO.
7.2 HOJA DE METRADOS ALTERNATIVA ÚNICA
7.3 PRESUPUESTO ALTERNATIVA ÚNICA.
7.4 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA ÚNICA
7.5 RELACIÓN DE PLANOS.